| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2014 | 290.00 | 00009930135464 | JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADPS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2014 | 700.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DA FACHADA PRINCIPAL E DA LATERAL DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2014 | 200.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL MASCULINO CRUZEIRO DO SÍTIO MALHADA PARA PARTICIPAR DA RODADA DA COPA RURAL DO DIA 04.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2014 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA LÚCIA FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2014 | 800.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2014 | 400.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MINI-RODOVÍARIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2014 | 320.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADPS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2014 | 250.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO PARA GUARDAR TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2014 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIXA;DA NA FAZENDA CURRAL PICADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PB DESTINADO A DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2014 | 1000.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO TIPO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2014 | 550.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS A SER REALIZADAS DE 03 A 06 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2014 | 900.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO,CAPINAGEM E LIMPEZA DO ACOSTAMENTO DA PB 075 NO PERÍMETRO DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATÉ O CONJ. ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2014 | 1400.00 | 00018152600415 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2014 NA FESTA DE REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 500.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI CG HONDA (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O TRANSPORTE DA PROF. MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PARA LECIONAR NAESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DA SEDE PARA AS ESCOLAS EMIDIO PEDRO DOS SANTOS E CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 300.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQB 2838/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DA SEDE AO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICÍPIO (VICE- VERSA) NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 250.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854, PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA, DA SEDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA, ( VICE-VERSA) NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 320.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE REIS NO DIA 05.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 320.00 | 00075350580434 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE REIS NO DIA 05.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 3400.00 | 00018227511449 | JOÃO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 05.01.2014 NA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 320.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR BREGA COM O NOME " CONINHA" NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE REIS NO DIA 03.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 320.00 | 00002103110455 | ALTOMIR NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE REIS NO DIA 03.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 320.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE REIS NO DIA 03.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2014 | 2150.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO DO BREGO COMO CANTOR NA FESTA DE REIS NO DIA 03.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2014 | 3400.00 | 00013829395744 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE REIS NO DIA 03.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 320.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE REIS NO DIA 04.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2014 | 320.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSÉ DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE REIS NO DIA 04.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2014 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7336-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALUNOS DO SITIO MALHADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITENO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2014 | 530.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 650.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS- HVI-1078, E NQC-9155, MICROONIBUS DE PLACAS-NQC-8235 E OGE-5440, DOBLÔ DE PLACA OFC-6808, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636 E CORSA DE PLACA MXK-3126 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2014 | 870.00 | 00034143938839 | ALINE SOUZA GUIMARÃES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2014 | 450.00 | 18599149000102 | ARNÓBIO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2014 | 700.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA NO TURNO DA NOITE REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2014 | 1900.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2014 | 670.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE NOS DIAS 03,04 E 05 DE JANEIRO DE 2014 SERVINDO AS AUTORIDADES QUE PARTICIPRAM DO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2014 | 2500.00 | 00017319773449 | AUGUSTO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NO DIA 04.01.2014 NO PALCO DO BREGA NA FESTA DE REIS NO DIA 04.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0000053 | 03/01/2014 | 35000.00 | 13405638000154 | FORRO PEGADO PRODUÇÕES EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRÓ DA BANDA " FORRÓ PEGADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2014 NA FESTA DE SANTOS REIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000202013 | 0000054 | 03/01/2014 | 28800.00 | 26490243000149 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM, GRUPO GERADOR, FECHAMENTO EM PLACA METALICA E 16 (DEZESSEIS) BANHEIROS QUÍMICOS PARA OS DIAS 03, 04 E 05 DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0000055 | 03/01/2014 | 8000.00 | 11476564000111 | VIS - GRAF E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SANTA DOSE NO DIA 04.01.2014 EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0000056 | 03/01/2014 | 11000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA PARA A FESTA DE FESTA NO DIA 05. 01.2014 CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 130.00 | 09588178000170 | JALES & PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE 01 (UM) EXTINTOR PQS 04 KGS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.000.275 ANEXA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2014 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE CANAL DE TELEVISÃO LOCAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2014 | 450.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS DAS SEGUINTES SECRETARIAS- AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 71.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NAS CONTAS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 3455.77 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA CC 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2014 | 6250.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NAS CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2014 | 12.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC 15191-2. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2014 | 420.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA II NO CONJUNTO ROBERTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS FAMILIAS EM RISCO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2014 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA NO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2014 | 400.00 | 00000011579498 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE INSTRUTORA DE OFICINA DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2014 | 1000.00 | 00069319383200 | JOSE ROBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) MÁQUINAS INDUSTRIAIS DE COSTURA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2014 | 700.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2014 | 700.00 | 00092909353753 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2014 | 400.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2014 | 330.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000101 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2014 | 260.00 | 09588178000170 | JALES & PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 04 KGS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.000.277 ANEXA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2014 | 814.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) SACOS DE CIMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.000. 716 E 000.000.717 ANEXAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIRAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2014 | 122.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAL DE REBOCO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.717 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2014 | 350.00 | 00004986734482 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS ONDE OCORREU A FESTA DE REIS NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2014 | 678.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DE 01 (UM) SALÁRIO POR ORDEM JUDICIAL A PESSOA RESPONSÁVEL PELA GUARDA DE 02(DUAS) CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2014 | 101644.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA CC-2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA NO MES DE JANEIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2014 | 1681.20 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.046 ANEXA DESTINADAS AO PREPARO DE SOPA DOS SOPÕES I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2014 | 805.62 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.046 ANEXA DESTINADAS AOS LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2014 | 90.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 215.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO SXAPUCAIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 200.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL GRÊMIO DO SÍTIO MALHADA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA RODADA DA COPA RURAL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 200.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO SÍTIO MALHADA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA RODADA DA COPA RURAL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 70.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 1100.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DAS PROXIMIDADES DO MERCADO MUNICIPAL, DO BAIRRO SANTO ANTONIO E CRUZEIRO REF. A 40 (QUARENTA) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 14687.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2014 | 482.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 679.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO PROGRAMA PETI, CRAS E CONSELHO TUTELAR CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. DEBITO NA CC 2434-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DE ASSOCIADO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 580.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMINIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FFGTS EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP-SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 113.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 558.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 2370.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 5434.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A PARCELA 96 DE 120 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 1480.39 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS CONF. DEBITO NA CC 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 777.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC 2458--9-MOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 5987.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A PARCELA 08 DE 08, 04 DE 24 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 14252.85 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA CC-2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE BORRACHARRIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO: ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC- 9155, MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235 E OGE-5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC-6808. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 1270.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E PETISCOS DIVERSOS SERVIDOS AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 03.04 E 05 DE JANEIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 530.00 | 00003979214460 | JOSÉ CARLOS TARGINO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "GALERA DO ARROCHA" NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2014 NO PALCO DO BREGA NA PRAÇA MIGUEL FERNANDES NA FESTA DE REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 640.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SANFONA DE OURO NO PALCO DO BREGA NO DIA 05DE JANEIRO DE 2014 NA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 4000.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA DE REIS NOS DIAS 03, 04 , E 05 COM 40 HOMENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 1414.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2014 | 210.00 | 00006880613462 | JAILSON DE ALMEIDA MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DAS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS (GARRFAS PET) PARA USO NA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2014 | 3302.00 | 12186921000170 | CENTRO DE FORMAÇÃO E REINAMENTO DE BOMBEIROS -CEFABOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA FESTA DE REIS NOS DIAS 03.04 E 05 DE JANEIRO- 2014 NA FESTA DE REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2014 | 220.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ ) SACOS DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.723 ANEXA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS 19 (DEZENOVE) UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00572014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2014 | 2000.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E RECEPÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000406 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2014 | 363.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) SACOS DE SUPERCAL HIDRACOR E 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.722 E 000.000.723 ANEXAS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO DE DIVERSAS RUAS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NOS SÍTIOS CHÃ DA BOA ESPERANÇA E BARRA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2014 | 90.00 | 00009562308499 | WILLIANE AMARO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS-PB NO DIA 14.01.2014 REF. AO SISTEMA ON LINE DE LICITAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2014 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2014 | 500.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO PARA GUARDAR TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00003573992420 | FABIO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO EM TRATOR FORD REF. A 10 DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2014 | 730.00 | 00006890378725 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD E MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2014 | 196.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2014 | 1000.00 | 17927350000109 | WELLINGTON SILVA NASCIMENTO -MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2014 | 464.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTA TELEFÔNICA DESTA EDILIDADE REF. AO VENCIMENTO EM 01.01.2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANAJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1000146 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2014 | 90.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS-PB NO DIA 14.01.2014 REF. AO SISTEMA ON LINE DE LICITAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2014 | 740.00 | 00006515524439 | KEYSIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE REF. A DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2014 | 90.00 | 00007502294465 | SIMONE DE ARAUJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS-PB NO DIA 14.01.2014 REF. AO SISTEMA ON LINE DE LICITAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2014 | 200.00 | 00004483511459 | MARIA NAZARE ALCANTARA DE S. E OUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2014 | 1900.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO DE PALCA HIJ-8516 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2014 | 75.00 | 00071358692734 | SONIA MARIA CARLOS MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2014 | 200.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2014 | 200.00 | 00006051151419 | GILSON FERNANDES LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2014 | 350.00 | 00092806813468 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2014 | 100.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2014 | 100.00 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2014 | 100.00 | 00005552402405 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2014 | 100.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2014 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2014 | 75.00 | 00010210332433 | ANGELICA MELO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2014 | 75.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2014 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2014 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2014 | 80.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2014 | 80.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2014 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2014 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2014 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2014 | 100.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2014 | 100.00 | 00009965091862 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2014 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2014 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2014 | 80.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2014 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2014 | 75.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2014 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2014 | 100.00 | 00011324004495 | MARIANA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2014 | 100.00 | 00007108938413 | CARLOS ANDRE DO PEREIRA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2014 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2014 | 100.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2014 | 150.00 | 00005154442431 | MARIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2014 | 900.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO NO DIA DA CIDADANIA REALIZADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2014 | 7980.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FOGOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.958 DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO DA FESTA DE REIS NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2014 | 800.00 | 00007227050424 | JOELSON DA SILVA MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE LIXO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO DA FESTA DE REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2014 | 1900.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MXK-3126-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO-2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2014 | 660.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO-2013 DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2014 | 660.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO-2013 DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2014 | 1500.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2014 | 920.00 | 00027755679837 | IVAN DE LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL PARA OS 40 (QUARENTA) HOMENS QUE PRESTARAM SEGURANÇA E POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA FESTA DE REIS NOS DIAS 03, 04 E05 DE JANEIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2014 | 50.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA GERALDO LEITE DE MORIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2014 | 11.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO-2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2014 | 630.00 | 00006354411441 | AUDECI DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO VW 8.140 CAR-CAMINHÃO DE PLACA KGG-6114-PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2014 | 1320.00 | 00003337750400 | BETÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL SERVIDO AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2014 | 550.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA DE 03 A 05 DE JANEIRO DE 2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2014 | 934.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REF. A CONSERTO DA CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000253 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2014 | 2153.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.245 ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2014 | 690.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 02(DUAS) GALERIAS DAS RUAS: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA E VEREADOR JOÃO TIBUCIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2014 | 700.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS BARREIRAS, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 075 NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2014 | 100.00 | 00010233855467 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIME FEMININO DE FUTEBOL PARTICIPAR DE CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2014 | 100.00 | 00008019005498 | JOSIKELY ANASTÁCIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2014 | 100.00 | 00001974318443 | IZENITA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2014 | 315.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2014 | 5081.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMP.10-2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2014 | 580.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2014 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010259 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2014 | 759.25 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITÁRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2014 | 11189.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.12-2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2014 | 745.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A COMP.12-2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2014 | 176.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SORVIDORA DO PROGRAMA PETI CONTRATO REF. A COMP.12-2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2014 | 694.98 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SORVIDORA DO PROGRAMA CRAS CONTRATO REF. A COMP.12-2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2014 | 1594.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A COMP.12-2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇAÕ DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2014 | 479.20 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) METROS DE TECIDO OXFORD CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.088 ANEXA DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2014 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CC 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2014 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 014466 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2014 | 200.00 | 00003613166402 | LUCIMAR DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2014 | 200.00 | 00006591202404 | MARIA DE NAZARE GERONIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2014 | 4655.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMP.11-2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2014 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP REF. A COMP. 11-2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2014 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP REF. A COMP. 12-2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2014 | 361.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTA TELEFÔNICA DESTA EDILIDADE REF. AO VENCIMENTO EM 01.12.2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2014 | 398.12 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785 DA SEC. DE AGRICULTURA ADQUIRIDO ATRAVÉS DE CESSÃO DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2014 | 1388.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM TROCA DE LÂMPDAS, FOTOCÉLULAS, RELÉS, BRAÇOS DOS POSTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2014 | 600.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2014 | 1326.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 47,40 M² (QUARENTA E SETE METROS QUADRADOS E 40 CENTRÍMENTOS) DE CALÇAMENTO DOS SÍTIOS PALMEIRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2014 | 300.00 | 00009930135464 | JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2014 | 200.00 | 00007810777459 | ILMA MARQUES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2014 | 100.00 | 00009904024448 | PATRICIA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2014 | 100.00 | 00034971483420 | GERALDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2014 | 100.00 | 00009177879430 | ANA PAULA DE FREITAS FIDELIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EVENTUAL PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2014 | 1800.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2014 NO CONJ. ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2014 | 320.00 | 00004793728456 | JOSEFA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA E ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO COM OS PROFESSSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2014 | 320.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 70 (SETENTA) CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADOS A COLEÇÃO DE GRAU DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS TURMAS CONCLUINTES DO ANO DE 2013 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2014 | 514.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2014 | 515.00 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0000.000.090 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS : ESTELINA LEOPOLDINA, HILDA NEVES E HORÁCIO MONTENEGRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2014 | 2622.40 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0000.000.089 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2014 | 485.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 08(OITO) DIÁRIAS COMO ENCANADOR PARA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO CONJUNTO ANTONIO AMARO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2014 | 700.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2014 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE 02 (DUAS) GALAERIAS LOCALIZADAS NO CONJ. ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2014 | 700.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS E 02(DUAS) MORTALHAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000359 ANEXA DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2014 | 90.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADOS PARA ESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000359 ANEXA TRANSPORTANDO PESSOAS FALECIDAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2014 | 645.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITÁRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2014 | 700.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI 1775, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2014 | 135.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CABECOTE E 02 (DUAS) CORREIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.392 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 -PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2014 | 280.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 19 DE JANEIRO NO CONJ. ROBERTO PAULINO COM 08 HOMENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2014 | 50.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TOYAMA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 20647.12 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 2372.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2014 | 6211.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 4696.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2014 | 905.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2014 | 2172.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2014 | 2000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2014 | 400.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL GRÊMIO DO SÍTIO MALHADA CUSTEAR DESPESAS DAS RODADAS DA COPA RURAL NOS DIAS 26.01.2014 E 02.02.2014 REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2014 | 400.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO SÍTIO MALHADA CUSTEAR DESPESAS DAS RODADA DA COPA RURAL NOS DIAS 26.01.2014 E 02.02.2014 REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADES HUMANA COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 661.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.381 ANEXA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2014 | 2814.00 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.096 ANEXA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2014 | 7240.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA CONTRATO REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 25045.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2014 | 4298.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2014 | 23116.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 4630.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 163710.59 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 1098.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO FUNDEB 60% COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2014 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2014 | 2462.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2014 | 4696.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000641 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010278 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 4635.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2014 | 3972.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2014 | 2400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2014 | 832.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2014 | 6588.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2014 | 550.00 | 00005430023493 | JOÃO BATISTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MILHEIROS DE TELHAS DE 2ª QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2014 | 3400.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 006214 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2014 | 6461.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2014 | 5296.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS. DE JANEIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2014 | 2744.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.354 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652-PB PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2014 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRNASPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2014 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2014 | 1300.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMOROTE PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2014, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000238 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 240.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.383 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2014 | 2752.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.349 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838-PB, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 480.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.348 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACAOGE-5440-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 492.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.347 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 564.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.346 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 744.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.345 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2014 | 480.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.386 ANEXA DESTINADO AOS TRATORES DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2014 | 432.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE MOBIL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.382 ANEXA DESTINADO AS MAQUINAS AGRICOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2014 | 1956.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.357 ANEXA DESTINADO A PÁ MECANICA KOMASTSU DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2014 | 1512.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.356 ANEXA DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OGE-1785-PB DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2014 | 1560.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.353 ANEXA DESTINADOS A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2014 | 1392.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.352 ANEXA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2014 | 1224.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.351 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2014 | 1776.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.350 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2014 | 180.00 | 00009562308499 | WILLIANE AMARO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO -2014 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONGRESSO FEEPAMOC REFERENTE A AÇÕES HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 750.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2014 | 700.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS EM DUAS GALERIAS NO CONJ. ANTONIO MARIZ PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2014 | 1464.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.355 ANEXA DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OM-1464-PB DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2014 | 330.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DOS CANOS PARA COLOCAÇÃO DE ÁGUA ENCANADA ENCANADA DO CONJ. NOVA CUITEGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2014 | 235.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MÊCANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 344 ANEXA DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2014 | 630.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS- HVI-1078, E NQC-9155, MICROONIBUS DE PLACAS-NQC-8235 E OGE-5440, DOBLÔ DE PLACA OFC-6808 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2014 | 700.00 | 00034972080434 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR PEDAGOGICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2014 | 760.00 | 00007478864406 | MARCELINO SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO COMO AUXILIAR E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DOC TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2014 | 15.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007872900416 | MARIA DA PENHA CORDEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2014 | 724.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DE 01 (UM) SALÁRIO POR ORDEM JUDICIAL A PESSOA RESPONSÁVEL PELA GUARDA DE 02(DUAS) CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 130.00 | 00010051339480 | SILAS TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2014 | 200.00 | 00004793727484 | ANA LÚCIA TARGINO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2014 | 390.00 | 00001202241433 | IZIS MARIA FIQUEIROA GUEDES MADRUGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2014 | 273.69 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS) CONSTANTES NA NF 1659, DESTINADOS A CESTA BÁSICA DOADA À SRª RISALVA BRITO DOS SANTOS, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2014 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA C/C 10879-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2014 | 800.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA DE JESUS FÉLIX LEITE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2014 | 330.00 | 00049747835487 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR HIDRAULICO NA COLAGEM DE CANOS PARA COLOCAÇÃO DE AGUA NAS RESIDENCIAIS DO CONJ. ANTONIO AMARO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2014 | 1350.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A ALIMENTAÇÃO À BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2014 | 2300.00 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO UMA PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2014 | 137.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.179 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2014 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2014 | 5.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2014 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS BARREIRAS E DO ACOSTAMENTO DA PB 075 NO TRECHO DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATÉ A ENTRADA PRINCIPAL DO MUNICIPIO REF. A 20 DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2014 | 690.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJS. ROBERTO PAULINO, ANTONIO MARIZ E ALZIRA TOSCANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2014 | 400.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL GRÊMIO DO SÍTIO MALHADA CUSTEAR DESPESAS DAS RODADAS DA COPA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2014 | 1209.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.000.039 E 000.000.046 ANEXAS, DESTINADOS AS ESCOLAS FRANCISCO MARIHO DE SOUSA E HORACIO MONTENEGRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2014 | 297.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.040 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA JK LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2014 | 692.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.042 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA GERALDO LEITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2014 | 246.30 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.043 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA EMIDIO MADRUGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2014 | 398.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.037 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2014 | 366.10 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.034 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA EMIDIO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2014 | 1312.40 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.038 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2014 | 697.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.044 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2014 | 524.10 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.032 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA HILDA NEVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2014 | 815.40 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.031 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2014 | 302.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.041 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA NAZINHA MADRUGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2014 | 297.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.033 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2014 | 331.10 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.035 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2014 | 4570.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2014 | 1340.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2014 | 654.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS CONSTANTES NA NF 557, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2014 | 945.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. A COMP.01/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2014 | 429.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.045 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE SEVERINA LUCENA DO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2014 | 912.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.01/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2014 | 600.00 | 00018869122468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO/2014 EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA MNH-4922/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2014 | 215.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE JESUS FÉLIX PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2014 | 1433.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- PEJA, REF. A COMP.01/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO E 01 (UM) SOM PARA A FESTA DA IGREJA CATOLICA DO GRUPO DE JOVENS NO DIA 13 DE JANEIRO/2014 NA PRAÇA ISAURA DUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2014 | 181.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. A COMP.01/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2014 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS/2014, NO PERIOODO DE 01 A 06.01.2014 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2014 | 550.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2014 | 216.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DEV DETERGENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1841 ANEXAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2014 | 181.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA - DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. A COMP.01/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2014 | 9.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2014 | 9071.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA REF. A COMP.01/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2014 | 102.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2014 | 2276.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2014 | 3455.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTERIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2014 | 78248.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2014 | 557.14 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA FOTOGRAFICA SONY CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2381 DESTINADAS AO USO PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF. DEBITO NA CC 2434-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2014 | 9071.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, COMP. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2014 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2014 | 660.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMINIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2014 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 8663/93 NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2014 | 250.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000153 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2014 | 807.24 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. A COMP. 01/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2014 | 1033.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMP. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2014 | 807.24 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA - DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMP. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2014 | 400.00 | 00000011579498 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE INSTRUTORA DE OFICINA DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2014 | 700.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2014 | 200.00 | 00034143938839 | ALINE SOUZA GUIMARÃES | VALOR EMPENHADO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2014 | 100.00 | 00008351188433 | CARLOS ANTONIO CIPRIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2014 | 80.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2014 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2014 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2014 | 500.00 | 00069319383200 | JOSE ROBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) MÁQUINAS INDUSTRIAIS DE COSTURA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2014 | 75.00 | 00071358692734 | SONIA MARIA CARLOS MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2014 | 100.00 | 00005552402405 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2014 | 300.00 | 00060095911715 | GERALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, CNF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2014 | 50.00 | 00011333255489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA PARA O SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2014 | 100.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2014 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2014 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2014 | 100.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2014 | 100.00 | 00007108938413 | CARLOS ANDRE DO PEREIRA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2014 | 75.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2014 | 1033.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A COMP. 01/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2014 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2014 | 80.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2014 | 100.00 | 00011324004495 | MARIANA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2014 | 700.00 | 00092909353753 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2014 | 400.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2014 | 100.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2014 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2014 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2014 | 100.00 | 00009965091862 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2014 | 100.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2014 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2014 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2014 | 80.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2014 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2014 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2014 | 75.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2014 | 75.00 | 00010210332433 | ANGELICA MELO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2014 | 100.00 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2014 | 150.00 | 00008015394473 | CAMILA DOS SANTOS DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A CONCESÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2014 | 300.00 | 00009930135464 | JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2014 | 530.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINTUPIMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DE 02 (DUAS) GALERIAS DAS RUAS: DR. RAIMUNDO NOBREGA E CASA BRANCA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2014 | 330.00 | 00045070806491 | BELIZIO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA SEMANAL DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2014 | 570.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 02 (DUAS) GALERIAS DO CONJ, ANTONIO MARIZ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2014 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIXA;DA NA FAZENDA CURRAL PICADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PB DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2014 | 400.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MINI-RODOVÍARIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2014 | 2536.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E OUTROS SETORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2014 | 320.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO CONJ. ROBERTO PAULINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2014 | 540.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS PRAÇAS: MIGUEL FERNANDES, NOSSA SENHORA DO ROSARIO E ISAURA DUTRA LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2014 | 1250.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO MES DE DEZEMBRO-2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2014 | 270.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO PARA GUARDAR TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2014 | 500.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO TIPO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2014 | 1550.00 | 00049749463404 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E COLOCAÇÃO DE CANOS DO CONJ. NOVA CUITEGI, PARA ENCANAÇÃO DA REDE ÁGUA, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2014 | 140.00 | 00001585019429 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2014 | 100.00 | 00001401609490 | MARIA CELESTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2014 | 200.00 | 00002854386469 | JOSÉ SALES GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2014 | 150.00 | 00033793352404 | LUIS GONZAGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2014 | 200.00 | 00006051151419 | GILSON FERNANDES LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2014 | 40.00 | 00010447301454 | EDICLEIDE D0S SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2014 | 150.00 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2014 | 60.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2014 | 200.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2014 | 700.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2014 | 800.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2014 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2014 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANAJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1000181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2014 | 800.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2014 | 550.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2014 | 195.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO TESOUREIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12415-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2014 | 180.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O ORIENTADOR DE ESTUDO JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/02/2014 NO HOTEL TAMBAÚ,EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2014 | 180.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SEVERINA ADELINO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/02/2014 NO HOTEL TAMBAÚ,EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2014 | 425.00 | 00002634382448 | LUCIANO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA HILDA NEVES LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2014 | 850.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 298. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2014 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 5440, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 2266. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2014 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC 8235, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 2265. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2014 | 300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO ( BATERIA) CONSTANTE NA NF 784, DESTINADA AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA OFC 6838, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2014 | 580.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF 786, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 5440, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2014 | 630.00 | 00002327952743 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2014 | 320.00 | 00053918924149 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CNF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2014 | 1500.00 | 00006204674447 | KARLA VALÉRIA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CNF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2014 | 640.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DA MATRÍCULA ESCOLAR, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2014 | 125.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 18 E 19/01/2014, RELIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2014 | 61.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF 782, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9155, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2014 | 600.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA (BATERIA) DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NF 781, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2014 | 86.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF 785, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQC 8235, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2014 | 850.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE REDE LOCAL NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2014 | 180.00 | 00007502294465 | SIMONE DE ARAUJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2014 | 1200.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2014 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2014 | 1500.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) VIOAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE MENORES INFRATORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2014 | 1300.00 | 00006388889484 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS CARENTES NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2014 | 340.00 | 00009891029476 | MARIA JOSE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2014 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO (CAÇAMBA DE LIXO) MERCEDES BENS, PLACA OM 1464 VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CF. NF DE SERVIÇOS N. 2264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2014 | 822.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF 783, DESTINADAS AO VEICULO (CAÇAMBA DE LIXO) MERCEDES BENS DE PLACA OM 1464 VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2014 | 650.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, CNF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2014 | 90.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2014 | 190.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF 780, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 6652, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2014 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 6652, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO IGD, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 2263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2014 | 1194.80 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NF 22.370 DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2014 | 268.00 | 11967156000162 | L L COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE 04 GLOBOS BOLA BOCA E 01 TARTARUGA BRANCA DESTINADOS À PRAÇA ISAURA DUTRA, CNF. NF 19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2014 | 5.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( AD CH COMPENSADO) CONF. DÉBITO NA CC 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2014 | 1152.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES E DOCUMENTOS DIVERSOS REFERENTES AO EXERCÍCIO 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N.268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2014 | 1.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( TAXA BACEN DEV. DOCUMENTO) CONF. DÉBITO NA CC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2014 | 1080.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF DE SERVIÇOS N. 271. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2014 | 900.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTOS E CAL HIDRACOR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.736 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2014 | 1180.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2014 | 337.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.737 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: HORÁCIO MONTENEGRO, ESTELINA LEOPODINA E JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2014 | 482.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NF 1820, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2014 | 16.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( AD CH COMPENSADO) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2014 | 1200.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9155, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 243. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2014 | 1150.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5440, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 242. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2014 | 650.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DA MERENDA ESCOLAR E ORGANIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2014 | 450.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2014 | 1800.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA E INTERNA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS ESTELINA LEOPOLDINA E JUSCELINO KUBISTCHEK, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2014 | 1250.00 | 00008030950403 | PEDRO SARAIVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DAS PARTES INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA HILDA NEVES E NAZINHA MADRUGA, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2014 | 1050.00 | 00070339846429 | CARLOS VICTOR GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA EMÍDIO MADRUGA, ESTELINA LEOPOLDINA E JUSCELINO KUBITSCHEK, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2014 | 400.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2014 | 160.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 ROSAS E 02 BUQUÊS DE FLORES BRANCAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ANDOR PARA A PROCISSÃO DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2014 | 1700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR E UM MONITOR DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 2242. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2014 | 122.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DEV. DE CHEQUE ) CONF. DÉBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2014 | 42.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2014 | 1913.31 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2014 | 759.25 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2014 | 60.00 | 00008744730470 | MARIA JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2014 | 300.00 | 00028848179487 | PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2014 | 50.00 | 00007921433456 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2014 | 100.00 | 00070109910494 | DAYANE MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2014 | 50.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2014 | 137.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE LEITE PEG 400 PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2014 | 450.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE TERRENO PARA PASSAGEM DOS CANOS PARA COLOCAÇÃO DE ÁGUA DO CONJ. ANTONIO AMARO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2014 | 640.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DE LIXO DO SÍTIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2014 | 390.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2014 | 730.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DO SITIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2014 | 700.00 | 00080596851472 | JOSE LUIS DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2014 | 650.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DO CONJ. VIRGULINO C. DE MELO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2014 | 1300.00 | 00096584726487 | UOSTON LUIS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE UMA GALERIA NAS RUAS: VER. JOÃO TIBUCIO, FRANCISCO MARINHO DE SOUZA CRUZANDO COM A RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2014 | 180.00 | 00009562308499 | WILLIANE AMARO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2014 | 390.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2014 | 1750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR E UM MONITOR DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. NF 2241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2014 | 1060.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS HP LASER DESTINADAS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. NF 2240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2014 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ) CONF. DÉBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2014 | 2202.27 | 02502681000111 | IARA DE SOUZA RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 16, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2014 | 1500.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2014 | 1656.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTE NA NF 823, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2014 | 320.00 | 00049747835487 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA INSTALAÇÃO DE ÁGUA DO CONJ. ANTONIO AMARO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2014 | 1080.00 | 00003573992420 | FABIO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO EM TRATOR FORD REF. A 09 DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2014 | 250.00 | 18599149000102 | ARNÓBIO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2014 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE CANAL DE TELEVISÃO LOCAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2014 | 840.00 | 00006515524439 | KEYSIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE REF. A DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2014 | 300.00 | 00002391302436 | SEVERINO TARGINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2014 | 100.00 | 00001705511481 | ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA CUSTEIO COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2014 | 330.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2014 | 229.00 | 00055230164468 | EMILIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2014 | 100.00 | 00055230164468 | EMILIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2014 | 100.00 | 00082650586400 | ROZELY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2014 | 330.00 | 00001610088441 | MARINILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2014 | 461.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2014 | 376.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTA TELEFÔNICA DESTA EDILIDADE REF. AO VENCIMENTO EM 01.02.2014, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ) CONF. DÉBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ) CONF. DÉBITO NA CC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ) CONF. DÉBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FGTS, EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP-SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2014 | 1472.19 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.035 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2014 | 1455.23 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.034 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2014 | 2041.56 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.033 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2014 | 1319.18 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.036 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2014 | 2290.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, REF. A COMP.12/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2014 | 1891.99 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REF. A COMP.12/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2014 | 2305.45 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. A COMP.12/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2014 | 620.00 | 00005987916470 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2014 | 280.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DOS CANOS PARA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO CONJ. ANTONIO AMARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2014 | 250.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ESCAVAÇÃO DE TERRENO PARA PASSAGEM DOS CANOS PARA COLOCAÇÃO DE ÁGUA DO CONJ. ANTONIO AMARO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2014 | 860.00 | 00002419708490 | MARCONI SALES SANÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, PINTURA DE MEIO FIO, LIMPEZA DE RUAS E RETIRA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA (DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2014 | 1920.00 | 00008849043422 | DANIEL MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO GESSO DA ESCOLA HORÁCIO MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2014 | 1150.00 | 00006030155490 | JOAO BATISTA DA SILVA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2014 | 740.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.529 DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2014 | 1229.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2014 | 178.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2014 | 154.52 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CNF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2014 | 5.65 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CNF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2014 | 55.00 | 00007551052496 | SEVERINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2014 | 40.00 | 00004772348441 | MARIA DO CARMO FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2014 | 40.00 | 00008486005418 | MARIA DA PENHA FABVRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2014 | 1767.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.984 DESTINADOS AO SOPÃO I,II,III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2014 | 462.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.41 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2014 | 2140.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.981 E 978 ANEXAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2014 | 2964.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2014 | 4830.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.980 DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2014 | 45.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.40 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES COM OS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2014 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS (CHEFE DE SETOR) PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO TCE-PB, REF. A APRESENTAÇÃO DO SAGRES CAPTURA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2014 | 202.09 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.47 ANEXA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2014 | 617.12 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.043 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CENTRO DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2014 | 931.87 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.044 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2014 | 1439.14 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.046 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2014 | 585.68 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.045 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2014 | 1710.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM TRIO PARA REALIZAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO DA AÇÃO SOCIAL REALIZADO NO DIA 28/02/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 156. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2014 | 2126.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.436 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO NISSAN (LOCADO) DE PLACA OGF 9515, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2014 | 2203.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.429 ANEXA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2014 | 1644.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.433 ANEXA DESTINADOS À PÁ MECÂNICA KOMATSU DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2014 | 1711.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.428 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2014 | 3374.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.427 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2014 | 1684.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.432 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA NOVA DE PLACA OGE 1785 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2014 | 1752.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.430 ANEXA DESTINADOS A PATROL CATERPILLAR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2014 | 1321.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.439 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0585, VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ) CONF. DÉBITO NA CC FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2014 | 1372.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.437 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2014 | 1369.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.438 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 6055, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2014 | 2858.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.431 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI 6652, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2014 | 1489.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.435 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ 8516, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2014 | 2114.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.423 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9155, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2014 | 1691.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.434 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NPY 7636, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2014 | 3063.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.426 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC 6838, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2014 | 2188.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.422 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI 1078, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2014 | 1944.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.425 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 5440, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2014 | 1792.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.424 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC 8235, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2014 | 2991.01 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FEB 40%, COMP. 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2014 | 15276.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO / PROGRAMA EJA- CONTRATO REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2014 | 2991.01 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FEB 40%, COMP. 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2014 | 23103.89 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FEB 60%, COMP. 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2014 | 19547.72 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FEB 60%, COMP. 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2014 | 25791.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2014 | 8740.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2014 | 1600.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA E INTERNA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2014 | 3654.53 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FEB 60%, COMP. 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2014 | 169.03 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS ANTERIOR, FOPAG 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2014 | 19239.13 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO FUNDEB 40%- EFETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2014 | 824.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% /COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2014 | 5068.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, CONTRATO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2014 | 4648.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%- COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2014 | 5092.11 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% /CONTRATO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%- CONTRATO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2014 | 143053.53 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2014 | 3400.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 012926 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2014 | 8028.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( COMISSIONADOS) REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /ELETIVOS, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO DE 2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2014 | 65.00 | 00002316222790 | JOAO DE SOUZA LATAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2014 | 50.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2014 | 50.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2014 | 7664.13 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( EFETIVOS) REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2014 | 40.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2014 | 40.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2014 | 1000.00 | 17927350000109 | WELLINGTON SILVA NASCIMENTO -MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2014 | 4942.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 014502 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2014 | 832.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - REINTEGRADOS, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2014 | 6718.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL (EFETIVOS), REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO COMISSIONADO, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2014 | 4848.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000660 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010316 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ) CONF. DÉBITO NA CC FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2014 | 6561.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS / EFETIVO-COMISSIONADO, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2014 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2014 | 3094.95 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2014 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2014 | 3248.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / CONTRATO, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2014 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2014 | 5808.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2014 | 1005.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2014 | 635.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, ALARGAMENTO DE ESTRADAS E RETIRADA DE ENTULHOS DA LOCALIDADE SITIO BARRA E VILA BEDEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2014 | 450.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MATO, ALARGAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2014 | 6211.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES -EFETIVOS, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2014 | 5420.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2014 | 21009.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- GARI- EFETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2014 | 2372.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- EFETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2014 | 4148.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2014 | 96.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES-VASSOURAS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO (12 UNIDADES) CONSTANTES NA NF 2321, DESTINADOS À LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2014 | 1448.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA, REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO DE 2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- PETI ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 305404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2014 | 2200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- PAIF ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- CRAS ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE FEVEREIRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2014 | 1200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADES HUMANA / COMISSIONADA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2014 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ) CONF. DÉBITO NA CC 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/03/2014 | 81091.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA CC 2443-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/03/2014 | 350.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2014 | 439.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO PROGRAMA PETI E CRAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/03/2014 | 724.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DE 01 (UM) SALÁRIO POR ORDEM JUDICIAL A PESSOA RESPONSÁVEL PELA GUARDA DE 02(DUAS) CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2014 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO ) CONF. DÉBITO NA CC 2458-9 E 10879-0, E 7204-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2014 | 1070.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO À SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS 000002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2014 | 380.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9155 VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2014 | 1151.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2014 | 571.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DIVERSOS E DEMAIS PREDIOS DA SEC. DE SERV. URBANOS REF. AO MÊS DE JANEIRO-2014 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2014 | 3500.00 | 00079810608420 | TARCÍSIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS TRABALHADAS ( SENDO 08 HORAS POR DIA) NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO CAR CAMINHÃO CAÇAMBA 16/20 DE PLACA KLT 0699/ PB, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2014 | 700.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MARÇO/2014 NO FERIADO DE CARNAVAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2014 | 2500.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2014 | 2500.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2014 | 520.00 | 00010742428400 | JOALBER DE PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DE REDUÇÃO DA TROCA DA MARCHA COM TROCA DE PLANETÁRIA E PINO DO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2014 | 1963.00 | 18530509000101 | R & M VIAGENS E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM NO "PRAIA DO SOL HOTEL" PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMA/REGIÃO NORDESTE EM ILHEUS/BAHIA A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14/03/2014, CNF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2014 | 80.00 | 04332120000147 | COGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA À ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNCIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMA/REGIÃO NORDESTE EM ILHEUS/BAHIA A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14/03/2014, CNF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2014 | 1448.00 | 00009817150445 | RONIS VALDEIR DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AOS MESS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2014 | 1448.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO-2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2014 | 1448.00 | 00009737291476 | JULIA AUGUSTA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO-2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2014 | 200.00 | 11057160000193 | ODÍLIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARÃES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2014 | 46.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2014 | 650.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS- HVI-1078, E NQC-9155, MICROONIBUS DE PLACAS-NQC-8235 E OGE-5440, DOBLÔ DE PLACA OFC-6808 E NPY 7636-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2014 | 3000.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2014 | 494.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2014 | 4140.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2014 | 5019.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP (VENCIMENTO 24/01/2014) CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2014 | 1000.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2014 | 66.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED ) CONF. DÉBITO NAS CC 2434-1, 12415-X, 20467-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED ) CONF. DÉBITO NA CC 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2014 | 600.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. À 10 DIÁRIAS TRABALHADAS NO CONSERTO DO TELHADO COM COLOCAÇÃO DE TELHAS BRASILIT E REBOCO DA LAJE COM CIMENTO, PARA TAMPAR AS INFILTRAÇÕES DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2014 | 130.00 | 00049747835487 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO PRÉDIO ( 1° ANDAR) DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2014 | 1000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. NF 524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2014 | 40.00 | 00060297760459 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2014 | 40.00 | 00070351071423 | JUSSIARA LAURENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2014 | 200.00 | 00097806960406 | ZULEIDE CONCEIÇÃO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM COSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2014 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2014 | 100.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2014 | 100.00 | 00007108938413 | CARLOS ANDRE DO PEREIRA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2014 | 75.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2014 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2014 | 100.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2014 | 100.00 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2014 | 80.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2014 | 80.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2014 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2014 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2014 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2014 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2014 | 80.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2014 | 100.00 | 00011324004495 | MARIANA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2014 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2014 | 75.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2014 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2014 | 75.00 | 00071358692734 | SONIA MARIA CARLOS MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2014 | 290.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TRANSLADOS (03 PARA CUITEGI E 01 PARA JOÃO PESSOA) DE FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2014 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2014 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2014 | 75.00 | 00010210332433 | ANGELICA MELO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2014 | 100.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2014 | 1750.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E MORTALHAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000366 ANEXA, DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF. DEBITO NA CC 2434-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2014 | 1383.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2014 | 2384.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2014 | 3461.74 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA CC 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2014 | 5747.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A PARCELA 98-120 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2014 | 1370.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO DE PLACA MMV 7342/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E SERVIDORES PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2014 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010331 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2014 | 1029.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS E PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2014 | 2496.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.55 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2014 | 610.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS O VEICULO KOMBI À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA IGD, CONF. NF 614. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2014 | 900.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL DELMA MARIA AMORIM DOS S. ALBUQUERQUE CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM PORTO SEGURO-BA NO PERIODO DE 11 A 14 DE MARÇO-2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2014 | 74.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED ) CONF. DEBITO NA CC 35403-1,35508-9, 35404-x e 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2014 | 22.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CABO VGA CONSTANTE NA NF 2295, DESTINADO À SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2014 | 850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL CONFORME NF 2296, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2014 | 2.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2014 | 2101.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2014 | 60.00 | 00003946923496 | GIVONETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2014 | 200.00 | 00003855280436 | MARIA DA LUZ SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2014 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANAJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO MES DE MARÇO/2014, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2014 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA NAS PRAÇAS ISAURA DUTRA E MIGUEL FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N.510 E 511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2014 | 546.49 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO UMA PASSAGEM AÉREA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SE DESLOCAR A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS DE 12 A 15 DE MAIO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2014 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2014 | 550.00 | 00009035132424 | CRISTIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2014 | 200.00 | 18599149000102 | ARNÓBIO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2014 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2014 | 100.00 | 00010233855467 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME FEMININO DE FUTSAL PARTICIPAR DA RODADA DE CAMPEONATO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2014 | 400.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MINI-RODOVÍARIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2014 | 540.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, RETIRADA DE ENTULHOS E ROÇO DE MATO DAS PRAÇAS: MIGUEL FERNANDES, NOSSA SENHORA DO ROSARIO E ISAURA DUTRA LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2014 | 570.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 02 (DUAS) GALERIAS DO CONJ, ANTONIO MARIZ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2014 | 130.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA D´ÁGUA MAXI, CONF. NF 1847, DESTINADA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2014 | 100.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE UM PINHÃO DESTINADO A ROÇADEIRA TOYAMA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2014 | 320.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO CONJ. ROBERTO PAULINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2014 | 730.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PALMEIRA, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2014 | 420.00 | 00035883138420 | JOAO NETO PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2014 | 1185.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2014 | 730.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2014 | 900.00 | 00054230888449 | JOSÉ BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2014 | 420.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2014 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER MULTIFUNCIONAL CONFORME NF 2304, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2014 | 1300.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE)VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO GOL DE PLACA OFY 9495/PB TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2014 | 550.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI CG HONDA (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O TRANSPORTE DA PROF. MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PARA LECIONAR NAESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2014 | 320.00 | 00005055681446 | FABIANA MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, REF. A SEIS DIÁRIAS TRABALHADAS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2014 | 175.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2014 | 330.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854, PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR DA SEDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA, ( VICE-VERSA) NO MÊS DE MARÇO-2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2014 | 300.00 | 00003295051496 | ELIZANGELA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2014 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED ) CONF. DÉBITO NA CC-2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2014 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE CANAL DE TELEVISÃO LOCAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DE ASSOCIADO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2014 | 220.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2014 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA DO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2014 | 500.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA II NO CONJUNTO ROBERTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2014 | 100.00 | 00005583698470 | VALDICEIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2014 | 100.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2014 | 100.00 | 00070109910494 | DAYANE MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2014 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 8663/93 NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 61. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2014 | 715.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 001 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2014 | 521.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 005 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2014 | 438.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 003 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2014 | 1120.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 004 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2014 | 654.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 002 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2014 | 680.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA DE ESGOTO E GALERIA DA RUA FRANCISCO ELIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2014 | 546.49 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO UMA PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SE DESLOCAR A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2014 | 300.00 | 00009930135464 | JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2014 | 650.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DA MERENDA ESCOLAR E ORGANIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2014 | 370.00 | 00009891029476 | MARIA JOSE MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA E ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2014 | 900.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/03/2014 | 650.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, POR MOTIVO DA PINTURA E EMASSAMENTO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2014 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FFGTS EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP-SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2014 | 1200.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2014 | 250.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS EXTRAS DE 02 (DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804,COM SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2014 | 660.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMINIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/03/2014 | 195.00 | 00092807500463 | MARIA APARECIDA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2014 | 780.00 | 00004835329406 | LEILA DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DA TESOURARIA QUE PRETARAM HORA EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2014 | 320.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2014 | 80.00 | 00003656439478 | MARIA DAS GRAÇAS DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2014 | 40.00 | 00009210527747 | MARIA JOSE DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2014 | 250.00 | 00005211288467 | FABIANA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2014 | 40.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2014 | 50.00 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2014 | 100.00 | 00001401609490 | MARIA CELESTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2014 | 200.00 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2014 | 150.00 | 00033793352404 | LUIS GONZAGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TELHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2014 | 80.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2014 | 200.00 | 00060095911715 | GERALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2014 | 100.00 | 00055230164468 | EMILIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2014 | 200.00 | 00007144205498 | LUCIENE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2014 | 50.00 | 00002315245443 | EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2014 | 60.00 | 00097801330463 | VANDERLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/03/2014 | 330.00 | 00008152906409 | TAMARA DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2014 | 300.00 | 00011124641408 | IZIANE MENDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2014 | 140.00 | 00001585019429 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE TELHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2014 | 100.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2014 | 740.00 | 00006515524439 | KEYSIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE REF. A DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2014 | 2581.45 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2014 | 90.00 | 00088574610410 | JOSE FERNANDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O Sr. JOSÉ FERNADO MIRANDA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PROINFO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26/03/2014 NA UEPB, CAMPUS I- AUDITORIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2014 | 560.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAÚJO GOMES-TICOAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 6652, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO CRAS, CONF. NF 27. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2014 | 2269.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 2230, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2014 | 4000.08 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NF Nº 1870, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2014 | 3360.78 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- PEJA, REF. A COMP.02/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2014 | 1301.54 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REF. A COMP.02/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2014 | 1818.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, REF. A COMP.02/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2014 | 2180.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. A COMP. 02/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, REF. A COMP. 02/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2014 | 484.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF, REF. A COMP. 02/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2014 | 1900.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516 À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2014 | 330.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA/PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2014 | 750.00 | 00014936375845 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 17389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2014 | 250.00 | 00014936375845 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 17402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2014 | 700.00 | 00092909353753 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2014 | 200.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2014 | 300.00 | 00007992414403 | ALZIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2014 | 300.00 | 00005211288467 | FABIANA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2014 | 300.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2014 | 500.00 | 00069319383200 | JOSE ROBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) MÁQUINAS INDUSTRIAIS DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST.SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2014 | 700.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2014 | 1199.99 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, CONF. NF 1384, DESTINADO À TESOURARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2014 | 75.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, CONF. NF 1376, DESTINADO À TESOURARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2014 | 1600.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO 2013, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2014 | 1199.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CONF. NF 1380, DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2014 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNP 9929 PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO, PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2014 | 350.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/03/2014 | 2800.00 | 00002075406405 | ADIELSO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCOLAS: GERALDO LEITE, ANTONIO GOMES, CAROLINA DE FARIAS E ANTONIO GOMES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/03/2014 | 562.50 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA O Sr. JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS PARTICIPAR DA I ETAPA DE FORMAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 2014, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE HUMANIDADES, LETRAS E ARTES, NO BAIRRO CASTELO BRANCO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2014 | 90.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SEVERINA ADELINO DA SILVA PARTICIPAR DA I ETAPA DE FORMAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 2014, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UEPB EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2014 | 70.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DVD LG CONF. NF 1374, DESTINADO À BIBLIOTECA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2014 | 1530.00 | 00014936375845 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 17386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2014 | 1080.00 | 00005214021402 | MARIA LADYJANE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA (07 DIÁRIAS TRABALHADAS) NO CRAS, CORRESPONDENTE ÀS ATIVIDADES PROMOVIDAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2014 | 1200.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO CONF. NF 1382, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2014 | 549.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER CONF. NF 1381, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2014 | 5.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE CABO USB 2.0 CONF. NF 1381, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2014 | 300.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL GRÊMIO DO SÍTIO MALHADA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/03/2014 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: EMIDIO MADRUGA, VIRGULINO C. DE MELO E FAIXA DA PISTA BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF. A 20 DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR COMUNICAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2014 | 199.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS CONF. NF 1377, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR COMUNICAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2014 | 279.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LCD SAMSUNG CONF. NF 1375, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2014 | 640.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX PARA O SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 836. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/03/2014 | 1320.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA À GUARABIRA ( VICE-VERSA), NO TURNO NOITE REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/03/2014 | 2640.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO-2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/03/2014 | 330.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854, PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA, DA SEDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA, ( VICE-VERSA) NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/03/2014 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/03/2014 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/03/2014 | 1260.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/03/2014 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/03/2014 | 135.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA DESTINADA AO Sr. JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DELOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/03/2014 | 135.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SEVERINA ADELINO DA SILVA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/03/2014 | 1390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/03/2014 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2014 | 896.20 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CARRO PIPA ( NOVO) VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF.NF 447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/03/2014 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/03/2014 | 1100.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA EM OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/03/2014 | 1100.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA EM OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2014 | 38.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE UM SILENCIOSO TRAVESSEIRO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 6652 À DISPOSIÇÃO DO CRAS, CONF. NF 626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2014 | 1761.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 038 DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2014 | 979.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 040 DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2014 | 190.09 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 037 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2014 | 344.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 036 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2014 | 100.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA DA COMUNIDADE DE GAMILEIRA E DO SITIO PALMEIRA, PARA O PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2014 | 1360.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL SAINT MORIT DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE A MARCHA DOS PREFEITOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2014 | 183.01 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO JUROS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, COMP. 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2014 | 808.35 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS, COMP. 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA NO MES MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DEV DE CHEQUE ) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2014 | 1221.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 039 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2014 | 13819.35 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2469, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2014 | 1184.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.572 DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2014 | 130.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR MICROLINE CONF. NF 1372 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2014 | 6223.54 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2466, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2014 | 279.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK CONF. NF 1373 DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2014 | 115.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR CONF. NF 1379 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2014 | 799.87 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2462, DESTINADOS AO SETOR ADMIINSTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2014 | 39.90 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO CONF. NF 1373 DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2014 | 111.68 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2461, DESTINADOS AO SETOR ADMIINSTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2014 | 1563.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2460, DESTINADOS AO SETOR ADMIINSTRATIVO - TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2014 | 115.83 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2470, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SETOR DE CORTE E COSTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2014 | 177.38 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2471, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2014 | 176.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OITO SACOS DE CIMENTO DESTINADOS À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONF.NF 51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2014 | 29.90 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)TECLADO CONF. NF 1378 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2014 | 308.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS À SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. NF 50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2014 | 795.00 | 09356076000129 | MARIA LÚCIA ANDRADE DOS SANTOS-PRISCILA BIJOUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA CONF.NF 101, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2014 | 2101.59 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2468, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2014 | 362.47 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2464, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2014 | 420.00 | 09356076000129 | MARIA LÚCIA ANDRADE DOS SANTOS-PRISCILA BIJOUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BORDADAS CONF.NF 102, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2014 | 715.38 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2465, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL- SETOR IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2014 | 902.18 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2467, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL- SETOR DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2014 | 2200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- PAIF ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE MARÇO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- CRAS ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE MARÇO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE MARÇO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2014 | 1000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- PETI ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE MARÇO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2014 | 22695.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- GARI- EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2014 | 2372.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2014 | 60.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TOYAMA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2014 | 4148.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2014 | 185.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À ROÇADEIRA VINCULADA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. NF 1163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2014 | 800.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2014 | 1005.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2014 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2014 | 5808.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE MARÇO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2014 | 6312.12 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REF. AO MÊS. DE MARÇO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2014 | 5749.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS. DE MARÇO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2014 | 2000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / CONTRATO, REF. AO MÊS. DE MARÇO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2014 | 3248.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS. DE MARÇO DE 2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2014 | 7635.81 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( EFETIVOS) REF. AO MÊS. DE MARÇO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2014 | 8092.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( COMISSIONADOS) REF. AO MÊS. DE MARÇO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2014 | 2494.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (EFETIVOS), REF. AO MÊS. DE MARÇO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2014 | 4872.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS. DE MARÇO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS (EFETIVO COMISSIONADO), REF. AO MÊS. DE MARÇO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 14581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2014 | 9107.85 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CAMARA MUNICIPAL( EFETIVOS), REF. AO MÊS. DE MARÇO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2014 | 2400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO( EFETIVO COMISSIONADO), REF. AO MÊS. DE MARÇO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2014 | 5572.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), REF. AO MÊS. DE MARÇO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2014 | 7627.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO( EFETIVOS), REF. AO MÊS. DE MARÇO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2014 | 1600.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2014 | 1110.13 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- REINTEGRADOS( EFETIVOS), REF. AO MÊS. DE MARÇO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010335 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000684 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2014 | 16973.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO / PROGRAMA EJA- CONTRATO REF. AO MÊS. DE MARÇO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2014 | 998.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DE MATERIAL DOS PROFEDDORES E ALUNOS DO PROGRAMA PEJA , CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2014 | 630.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2014 | 25367.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2014 | 8740.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2014 | 6789.48 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% /CONTRATO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2014 | 5848.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%- COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2014 | 20365.42 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%- EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2014 | 6516.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, CONTRATO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%- CONTRATO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2014 | 132359.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2014 | 824.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2014 | 1896.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.469 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 5440, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2014 | 3052.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.470 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC 6838, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2014 | 1797.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.468 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC 8235, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2014 | 1932.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.471 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NPY 7636, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2014 | 1316.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.474 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2014 | 1204.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.473 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0585, VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2014 | 1498.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.472 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ 8516, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2014 | 1316.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.476 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 6055, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2014 | 2996.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.477 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI MOI 6652, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2014 | 1680.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.479 ANEXA DESTINADOS À PÁ MECÂNICA KOMATSU DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2014 | 2592.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.480 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2014 | 1512.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.481 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2014 | 2304.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.475 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO NISSAN (LOCADO) DE PLACA OGF 9515, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2014 | 1944.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.478 ANEXA DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OM-1464-PB DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2014 | 3990.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 1909,1910 E 1911 ANEXA DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785-PB E MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2014 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADES HUMANA / COMISSIONADA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2014 | 246.18 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS) CONSTANTES NA NF 1738, DESTINADOS A CESTA BÁSICA DOADA À SRª RISALVA BRITO DOS SANTOS, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2014 | 2263.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS Nº 1912 E 1913 ANEXAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS NQC 9155 E HVI-1078 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2014 | 740.00 | 00009572766481 | JANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO GM-CORSA HATCH MODELO 2010, DE COR PRATA DE PLACA KKB-4371-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2014 | 27.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DEV DE CHEQUE ) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2014 | 1697.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.045 DESTINADOS AO SOPÃO I,II,III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2014 | 320.00 | 00005578410464 | MARIA SILVANIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOI DE SERVIÇOS PEESTADOS COMO CABELEREIRO NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PPR ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2014 | 1761.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 038 DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2014 | 979.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 040 DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC 10879-0-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRNASPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO- 2014 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2014 | 90.00 | 05757746000168 | INEL-COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS PARA A ILUNINAÇÃO PUBLICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2014 | 713.80 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NF 23.470 DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2014 | 14358.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. AO MêS DE FEVEREIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2014 | 645.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇOS ARTESIANOS REF. AO MêS DE FEVEREIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2014 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2014 | 960.00 | 00011783857790 | MARK CUTRIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2014 | 200.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃOI DO EVENTO ESPORTIVO DE MARATONA COM SAIDA NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA E CHEGADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2014 | 724.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES EXTERNAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2014 | 320.00 | 00070067536433 | IRANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DAS QUADRILHAS DOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2014 | 320.00 | 00007691279400 | EDILSON COSMO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DAS QUADRILHAS DOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2014 | 320.00 | 00002365730477 | JOSE EVANGELISTA SALES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DAS QUADRILHAS DOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2014 | 370.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA EVENTO REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000426 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2014 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED ) CONF. DEBITO NA CC 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2014 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2014 | 720.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ) CONF. DÉBITO NA CC 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2014 | 400.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA EVENTO REALIZADO COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000427 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2014 | 61.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS CONF. DEBITO NA CC 2458-9, 7204-4, e 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2014 | 150.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FLAVIANA DAVI LIRA PARA O SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/04/2014, NO AUDITORIO DA ASPLAN EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2014 | 195.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO TESOUREIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2014 | 5159.25 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA REF. A COMP.02/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2014 | 10.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CC 2458-9 MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2014 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS (CHEFE DE SETOR) PARA PARTICIPAR DO EVENTO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2014 NO AUDITORIO DA ASPLAN NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2014 | 209.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2014 | 395.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2014 | 225.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AO MêS DE MARÇO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 0015-2014 CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2014 | 350.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2014 | 50.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2014 | 724.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DE 01 (UM) SALÁRIO POR ORDEM JUDICIAL A PESSOA RESPONSÁVEL PELA GUARDA DE 02(DUAS) CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2014 | 466.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2014 | 351.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS REF. AO MêS DE FEVEREIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2014 | 412.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CRAS E DO PETI REF. AO MêS DE FEVEREIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2014 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2014 | 400.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2014 | 24.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2014 | 550.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI CG HONDA (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O TRANSPORTE DA PROF. MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PARA LECIONAR NAESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2014 | 720.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEICULO DE PLACA OFC-6838-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2014 | 3658.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.100 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2014 | 785.18 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.102, ANEXA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2014 | 2373.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.109 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2014 | 943.05 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.112 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE DO CRUZEIRO E DO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2014 | 3398.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.111 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2014 | 2373.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.109 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2014 | 433.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.114 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA O SOPÃO I, II, III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2014 | 448.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.099 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA O SOPÃO I, II, III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2014 | 44.28 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.117 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2014 | 114.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.116, ANEXA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS PETI, PRO-JOVEM, IDOSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2014 | 902.71 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.106 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2014 | 3516.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.105, ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2014 | 1359.59 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.107, ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2014 | 775.53 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.108, ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2014 | 333.74 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.113, ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2014 | 748.94 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.115, ANEXA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2014 | 200.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2014 | 800.00 | 00008866127485 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO EM CANTEIROS DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2014 | 800.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2014 | 1048.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 66. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2014 | 651.23 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NF 57005 DESTINADO À MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2014 | 178.60 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NF 23.607 DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2014 | 571.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 061 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2014 | 2056.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 059 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2014 | 758.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 060 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/04/2014 | 654.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 062 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/04/2014 | 290.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 74. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/04/2014 | 2084.72 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A COMP. 02/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/04/2014 | 11415.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA REF. A COMP.02/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC 35.760-X-AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/04/2014 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 8663/93 NO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2014 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANAJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MÊS DE ABRIL-2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM REF. AO MÊS DE MARÇO/2014 CONF. DEBITO NA CC 2434-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2014 | 695.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2014 DESTA EDILIDADE CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2014 | 51450.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA CC 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2014 | 3696.61 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA CC 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2014 | 2625.94 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A JUROS RFB-PREV-OB COR. CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2014 | 408.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2014 | 103.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2014 | 1879.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2014 | 6306.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A PARCELA 99-120 E 07-24 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2014 | 11596.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA REF. A COMP.03/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2014 | 955.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. 03/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2014 | 2084.72 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA PREV. SOCIAL-COMISSIONADOS, REF. A COMP. 03/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2014 | 220.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA PREV. SOCIAL-PETI, REF. A COMP. 03/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2014 | 484.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA PREV. SOCIAL-PAIF, REF. A COMP. 03/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2014 | 796.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL REF. A COMP.02/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2014 | 120.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF. Nº 7510 ANEXA DESTINADOS AOVEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2014 | 750.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CINCO VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO COM SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO DE PLACA OGD 4514- PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2014 | 1061.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, REF. AO MÊS DE MARÇO-2014 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2014 | 3368.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMP.02/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2014 | 3356.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMP.03/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2014 | 1818.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, REF. A COMP.03/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2014 | 879.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO-2014 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2014 | 500.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA O SERVIDOR JOSÉ CARLOS NASCIMENTO SANTOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PNAIC, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2014 | 1829.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQC 9155, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 778. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2014 | 1560.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA HVI 1078, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 779. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2014 | 3734.21 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- PEJA, REF. A COMP.03/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2014 | 1674.95 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REF. A COMP.03/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2014 | 3356.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMP.03/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MÊS DE MARÇO-2014 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2014 | 1510.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MÊS DE MARÇO-2014 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2014 | 380.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA RODOVIÁRIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO-CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2014 | 590.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRAÇAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2014 | 315.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS 07 DE SETEMBRO E MARIA PIMENTEL DA CUNHA, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2014 | 2800.00 | 00079810608420 | TARCÍSIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIÁRIAS TRABALHADAS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLT 0699/ PB, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2014 | 700.00 | 00049747835487 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA VIRGULINO CAVALCANTE DE MELO NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/04/2014 | 700.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2014 | 475.00 | 00005255100447 | HOSIANO FÉLIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DOS DENTES DA LANÇA E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2014 | 700.00 | 00008491944400 | LUIS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS ESPINHOS E GAMELEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2014 | 1190.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, QUE PRESTARAM HORA EXTRA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2014 | 4850.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NISSAN FRONTHIER DE PLACA OGF-9515 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2014 | 600.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUATRO VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO COM SERVIDORES DO CRAS, EM VEICULO DE PLACA OGD 4514- PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2014 | 320.00 | 00009930135464 | JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010447302426 | FABIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL FEMININO CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE LOGRADOURO, SENDO OS JOGOS DISPUTADOS NA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/04/2014 | 540.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GRAMA, ATERRAMENTO E PLANEJAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2014 | 530.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUAMENTO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2014 | 435.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GRAMA, ATERRAMENTO E PLANEAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2014 | 660.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2014 DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2014 | 530.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS NAZINHA MADRUGA E HILDA NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2014 | 3100.00 | 00002075406405 | ADIELSO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2014 | 212.00 | 00092813690449 | JOAB DA COSTA FLORÊNCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO 1º PDP - PLANEJAMENTO DIDÁTICO PARTICIPATIVO, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2014 | 890.00 | 00006030155490 | JOAO BATISTA DA SILVA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTERIAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2014 | 660.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2014 DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2014 | 1100.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO GM/CHECROLET D-20 DE PLACA MNT-7240/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2014 | 700.00 | 00092799868487 | ANA ELIZEUX LOURENÇO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DO DEPOSITO DA SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2014 | 610.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155, MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQC-8235 E OGE-5440, DÔBLO OFC-6808 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2014 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNP 9929/PB, DESTINADA A TRANSPORTAR PROFESSORA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2014 | 40.00 | 00000915900432 | ALEXANDRA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2014 | 20.00 | 00006155036403 | MARIA DE LOURDES OLERIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2014 | 1900.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.6 CC, 05 PORTAS COM AR, DE PLACA OGF- 6055-PB A DSIPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2014 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA NO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2014 | 475.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOPÃO NA CASA DA CRIANÇA II, LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2014 | 200.00 | 11938541000262 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE DUAS BOCAS DESTINADO AO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO COMUNITÁRIO, CONF. NF 170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2014 | 40.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2014 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2014 | 100.00 | 00033793352404 | LUIS GONZAGA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2014 | 40.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2014 | 210.00 | 00000011579498 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS, REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/04/2014 | 120.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2014 | 70.00 | 00008003326443 | JOSEANE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2014 | 100.00 | 00001401609490 | MARIA CELESTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/04/2014 | 100.00 | 00055230164468 | EMILIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2014 | 120.00 | 00008546861420 | MARIA BETANIA GALDINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2014 | 130.00 | 00009551750462 | DAMIANA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2014 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2014 | 40.00 | 00002305334427 | MARIA DE FATIMA FELINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2014 | 115.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS REF. A SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL E DECLARAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2014 | 40.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2014 | 100.00 | 00011421907496 | FABIANA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2014 | 100.00 | 00070118674498 | JOSENILDO REMIGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/04/2014 | 200.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 02 BOCAS, CONF. NF 169, DESTINADO AO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2014 | 1750.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0 CC, 05 PORTAS COM AR, DE PLACA OGF- 0585-PB A DSIPOSIÇÃO DA TESOURARIA NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/04/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. A ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2014 | 530.00 | 00009035132424 | CRISTIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ) CONF. DÉBITO NA CC AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/04/2014 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2014 | 2201.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2014 | 1150.00 | 00003337750400 | BETÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUE PRESTARAM HORA EXTRA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS SEGUNGA, QUARTA E SETA-FEIRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 0016-2014 CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/04/2014 | 840.00 | 00006515524439 | KEYSIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE REF. A DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/04/2014 | 250.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/04/2014 | 550.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/04/2014 | 640.00 | 00003295051496 | ELIZANGELA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/04/2014 | 1000.00 | 17927350000109 | WELLINGTON SILVA NASCIMENTO -MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/04/2014 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO TIPO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/04/2014 | 270.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO PARA GUARDAR TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/04/2014 | 1800.00 | 00006700042437 | NATÁLIA BURITY XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS TECNICOS DE ARQUITETURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS REF. AO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/04/2014 | 4000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIXA;DA NA FAZENDA CURRAL PICADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PB DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA REF. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/04/2014 | 2500.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/04/2014 | 1070.00 | 00006354411441 | AUDECI DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO VW 8.140 CAR-CAMINHÃO DE PLACA KGG-6114-PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/04/2014 | 1900.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516 À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/04/2014 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/04/2014 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/04/2014 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/04/2014 | 75.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/04/2014 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/04/2014 | 75.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/04/2014 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/04/2014 | 100.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/04/2014 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/04/2014 | 100.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/04/2014 | 100.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2014 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/04/2014 | 80.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/04/2014 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/04/2014 | 75.00 | 00010210332433 | ANGELICA MELO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/04/2014 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/04/2014 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/04/2014 | 80.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/04/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FFGTS EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP-SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DE ASSOCIADO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/04/2014 | 1210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/04/2014 | 1500.00 | 00069044406434 | DJALMA DANIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO DE ALUGUEL VW/PARATI DE PLACAS MNW-6618-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/04/2014 | 130.00 | 00001585019429 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/04/2014 | 26032.50 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PEIXE CORVINA CONFORME NF 105.026 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/04/2014 | 200.00 | 00060095911715 | GERALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV VIA SATELITE, COM TROCA DE CANAL 8 PARA 07, TROCA DO TRANSMISSOR DE POTENCIA, TROCA DO MODULADOR DE AUDIO E VIDEO COM AJUSTES E INSTALAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/04/2014 | 420.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 02 GALERIAS LOCALIZADAS NO CONJ. ALZIRA TOSCANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/04/2014 | 750.00 | 00069044406434 | DJALMA DANIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO DE ALUGUEL VW/PARATI DE PLACAS MNW-6618-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/04/2014 | 100.00 | 00010447302426 | FABIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FEMININO DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS DE JOGO FUTSAL FEMININO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE LOGRADOURO, SENDO OS JOGOS REALIZADOS NA CIDADE DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/04/2014 | 200.00 | 00009839762443 | EDIRSON FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/04/2014 | 200.00 | 00005553818460 | ANTONIO VIRGINIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE VETERANOS JOGADORES ACIMA DOS 40 ANOS PARTICIPAR DE UM JOGO NA CAPITAL DO ESTADO REPRESENTANDO O MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ) CONF. DÉBITO NA CC 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/04/2014 | 850.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/04/2014 | 1200.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO TRECHO PRÓXIMO AO CENTRO DA CIDADE PELA MARGENS DA PB 075 ATÉ O INÍCIO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, REFERENTE A 30 DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/04/2014 | 390.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/04/2014 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TELEVISÃO LOCAL, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/04/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. A COMP. 03/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/04/2014 | 100.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/04/2014 | 100.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/04/2014 | 389.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS REFERENTE AO PNHR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2014 | 660.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMINIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ) CONF. DÉBITO NA CC FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/04/2014 | 1800.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ) CONF. DÉBITO NA CC AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/04/2014 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC -TED CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/04/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRNASPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONF. CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/04/2014 | 1159.95 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF 54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2014 | 390.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONF.NF 72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/04/2014 | 146.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR HILDA NEVES, CONFORME NOTA FISCAL 056. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/04/2014 | 65.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR NAZINHA MADRUGA, CONFORME NOTA FISCAL 057. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/04/2014 | 128.40 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR HORACIO MONTENEGRO, CONFORME NOTA FISCAL 055. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2014 | 55.30 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PALMEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL 060 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/04/2014 | 246.30 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CRECHE DO CRUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 065 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/04/2014 | 62.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO , CONF. NF 61. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/04/2014 | 319.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES, CONF. NF 78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/04/2014 | 325.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTIOS E CAL HIDRACOR 10KG DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. NF 80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2014 | 180.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO CABOS E FIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 58. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2014 | 1050.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SITIO PALMEIRAS , CONF. NF 59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/04/2014 | 340.90 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO E DO LOCAL ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO NO SITIO MALHADA, CONF. NF 62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/04/2014 | 435.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. NF 83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/04/2014 | 1108.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/04/2014 | 803.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/04/2014 | 254.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS: MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 77. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/04/2014 | 390.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS CONSTANTES EM NF ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/04/2014 | 550.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS CONSTANTES NA NF 587, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA REALIZADAS NO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/04/2014 | 434.92 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS CONSTANTES NA NF 584, DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA REALIZADAS PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/04/2014 | 620.16 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS CONSTANTES NA NF 586, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA REALIZADAS PELO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/04/2014 | 1041.00 | 11057160000193 | ODÍLIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARÃES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 209. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/04/2014 | 108.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/04/2014 | 643.40 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF 73. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED ) CONF. DEBITO NA CC 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2014 | 225.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CHOCOLATE CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.188 ANEXA DESTINADAS ÀS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA REALIZADAS PELO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2014 | 434.55 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.194, ANEXA DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DA PÁSCOA REALIZADAS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ) CONF. DÉBITO NA CC 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2014 | 367.50 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE CODIFICAÇÃO DA KOMBI DE PLACA MOI 6652/PB, VINCULADA AO CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 151. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/04/2014 | 1359.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS - KIT'S DE ENXOVAIS, CONFORME NOTA FISCAL 033956, DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/04/2014 | 390.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2014 | 1200.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2014 | 950.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TOYAMA CONF. NF 1206, DESTINADO À SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/04/2014 | 1557.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.193, ANEXA DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DA PÁSCOA REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2014 | 1270.93 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.189 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2014 | 223.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR GERALDO LEITE CONFORME NOTA FISCAL 82. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2014 | 127.36 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.192 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2014 | 79.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.191 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2014 | 117.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.398 ANEXA DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PESSOAL DA BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2014 | 3589.01 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.195 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2014 | 881.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.190 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/04/2014 | 107.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 187 ANEXA DESTINADOS À EMBALAGEM DOS PEIXES DISTRIBUIDOS DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/04/2014 | 220.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DEZ SACOS DE CIMENTO DESTINADOS À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONF.NF 81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2014 | 150.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/04/2014 | 200.00 | 00007327032479 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM COLCHAO DAGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/04/2014 | 249.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO DESTINADO A BASE DE DADOS- SERVIDOR CONSTANTE NA NF. Nº 13988 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2014 | 369.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED DE 15.6 AOC DESTINADO A BASE DE DADOS- SERVIDOR CONSTANTE NA NF. Nº 13988 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2014 | 359.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINADO A BASE DE DADOS- SERVIDOR CONSTANTE NA NF. Nº 13988 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2014 | 3017.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A BASE DE DADOS- SERVIDOR CONSTANTE NA NF. Nº 13988 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC TED CONF. DEBITO NA CC 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2014 | 511.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PARCELAMENTO DE PASEP, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2014 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC TED CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2014 | 392.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2014 | 1320.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DA SEDE PARA AS ESCOLAS EMIDIO PEDRO DOS SANTOS E CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2014 | 131.78 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 115 ANEXA DESTINADO A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES DA CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS (DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2014 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2014 | 2080.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE CHUTEIRAS CONSTANTES NA NF 1879, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2014 | 3006.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 655, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC/TED ) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA NO MES ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2014 | 6296.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS. DE ABRIL/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2014 | 4942.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (EFETIVOS), REF. AO MÊS. DE ABRIL/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2014 | 832.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- REINTEGRADOS( EFETIVOS) , REF. AO MÊS. DE ABRIL/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2014 | 6868.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CAMÂRA MUNCIPAL( EFETIVOS) , REF. AO MÊS. DE ABRIL/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (EFETIVO COMISSIONADO), REF. AO MÊS. DE ABRIL/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2014 | 1358.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.514 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2014 | 5113.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS. DE ABRIL/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2014 | 2494.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (EFETIVOS), REF. AO MÊS. DE ABRIL/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS ( EFETIVO COMISSIONADO), REF. AO MÊS. DE ABRIL/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2014 | 1268.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.513 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0585, VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS-TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2014 | 3620.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS. DE ABRIL DE 2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2014 | 7585.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( EFETIVOS) REF. AO MÊS. DE ABRIL DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2014 | 8092.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( COMISSIONADOS) REF. AO MÊS. DE ABRIL DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2014 | 2954.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.517 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI MOI 6652, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2014 | 1341.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.516 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PALCA OGF-6055-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2014 | 1528.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.512 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DEC PLACA HIJ-8516 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2014 | 6516.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (CONTRATO), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2014 | 4150.93 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% (CONTRATO), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2014 | 178.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NF. Nº 950 ANEXA DESTINADA A VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQC-8235-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2014 | 131796.22 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% ( EFETIVOS), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2014 | 824.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% ( COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2014 | 19927.36 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%- EFETIVOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2014 | 4648.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%- COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2014 | 10184.22 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% /CONTRATO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2014 | 8840.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE ( COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2014 | 16973.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO / PROGRAMA EJA- CONTRATO REF. AO MÊS. DE ABRIL/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2014 | 24643.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE ( EFETIVOS), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2014 | 1898.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.511 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NPY 7636, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2014 | 3063.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.510 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFC-6838-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2014 | 1070.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1945 DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2014 | 1184.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1947 DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2014 | 1766.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.508 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2014 | 1936.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.509 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 -PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2014 | 1000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL ( PETI)- CONTRATO- REF. AO MÊS DE ABRIL / 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2014 | 2200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL ( PAIF)- CONTRATO- REF. AO MÊS DE ABRIL / 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRATO ( BOLSA FAMILIA) REF. AO MÊS DE ABRIL / 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL ( CRAS)- CONTRATO- REF. AO MÊS DE ABRIL / 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2014 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL / 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADES HUMANA / COMISSIONADA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2014 | 2000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / CONTRATO, REF. AO MÊS. DE ABRIL DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2014 | 3248.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2014 | 1632.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.521 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2014 | 4028.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785-PB E MAQUINAS AGRICOLAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2014 | 2676.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 520 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA OCORTE DE TERRA DE AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2014 | 1915.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 519 ANEXA DESTINADOS A PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2014 | 6111.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REF. AO MÊS. DE ABRIL DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2014 | 6720.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS. DE ABRIL DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2014 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (ELETIVOS), REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2014 | 5808.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2014 | 1005.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2014 | 2337.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.515 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO NISSAN (LOCADO) DE PLACA OGF 9515, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2014 | 4148.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2014 | 21889.68 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- GARI ( EFETIVOS) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2014 | 1548.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2014 | 3000.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 124 ANEXA DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2014 | 39.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 123 ANEXA DESTINADO A LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 14617 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010367 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2014 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010374 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000703 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 0017-2014 CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2014 | 6400.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NAS C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2014 | 82.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIAS CONF. DEBITOS NAS C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2014 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO NAS C/CS 7204-4 E 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2014 | 320.00 | 00075231662453 | ABRAAO PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGTO. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM REDOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2014 | 100.00 | 00009734922440 | JOSICLEIDE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO.REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FGÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007739884405 | LUCILENE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGTO. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2014 | 1221.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 33 BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.626 DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2014 | 130.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01(UMA) GELADEIRA DA ESCOLA HILDA NEVES CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 61 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2014 | 400.00 | 11057160000193 | ODÍLIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARÃES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS CONF. NF DE SERVIÇOS N. 212 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2014 | 400.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) COLETES ESPORTIVO CONSTANTE NA NF. Nº 117 DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE ESPORTE E LAZER DO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2014 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED ) CONF. DEBITO NA C/C 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2014 | 200.00 | 00010447302426 | FABIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FEMININO DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS DE JOGO FUTSAL FEMININO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE LOGRADOURO, SENDO OS JOGOS REALIZADOS NA CIDADE DE MARI REF. 02 (DUAS) RODADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO PROXIMO A RODOVIA PB 075 REF. A 30 (TRINTA) DIÁRIAS TRABALHADAS CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2014 | 1700.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, REFORMA E PINTURA DO CARROÇÃO DE TRANSPORTAR LIXO DA SEC. DE SERVIÇOS UBANOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000280 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2014 | 55.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA DOS CABEÇAIS DO TRATOR DA SEC. DE SERVIÇOS UBANOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000280 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2014 | 200.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO DO PARA-LAMA DO CARRO PIPA DE PLACA OGF-1785/PB DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 280 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/05/2014 | 270.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM DE ESGOTO COM TUBULAÇÃO ENTRE AS RUAS EMIDIO MADRUGA E A FAIXA DA PISTA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/05/2014 | 800.00 | 00008030950403 | PEDRO SARAIVA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 04(QUATRO) PARADAS DE ONIBUS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/05/2014 | 500.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL "CRUZEIRO" DO SÍTIO MALHADA, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REF. A 02 (DUAS) RODADAS NOS DIAS 27.04 E 04.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/05/2014 | 300.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL GREMIO DO SÍTIO MALHADA, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DA COPA INTERIOR, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/05/2014 | 420.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/05/2014 | 1800.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, REALIZADA NA PRAÇA ISAURA DUTRA NO DIA 07/03/14 CONFORME N.F.DE SERVIÇOS N. 000267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/05/2014 | 720.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, CONFORME N.F.DE SERVIÇOS N.000268, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 11.03.14 NO SÍTIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/05/2014 | 600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 04 (QUATRO)BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS N. 000269, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, RELAIZADO NA PRAÇA ISAURA DUTRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/05/2014 | 240.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/05/2014 | 180.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA IGDBF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/05/2014 | 245.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO FMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/05/2014 | 724.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE ABRIL-2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/05/2014 | 1600.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTE EM GRAFITE COM JOVENS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO PEIODO DE 02 MESES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/05/2014 | 720.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, CONSTANTES NA N.F. DE SERVIÇOS N. 000266, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCA, REALIZADAS NA ESCOLA FRANCISCO MARINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/05/2014 | 622.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NF N. 000.000.223, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/05/2014 | 970.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO FUNDEB, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/05/2014 | 491.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA N.F. 000.000.221, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/05/2014 | 1557.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.193 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/05/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO CONF. DEBITO NA C/C 307-5. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/05/2014 | 440.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00069319383200 | JOSE ROBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) MÁQUINAS INDUSTRIAIS DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/05/2014 | 75.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/05/2014 | 320.00 | 00026867654886 | JOSÉ DE ARIMATEIA TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT.REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PARES DE BOTAS ARTESANAL CONSTANTES NA NF. AVULSA N. 029068, DESTINADOS A DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA " XOTE CAIPIRA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/05/2014 | 1400.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/05/2014 | 1400.00 | 00092909353753 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/05/2014 | 800.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2014 | 345.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.002.871, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/05/2014 | 330.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 1102 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000.002.787, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/05/2014 | 350.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/05/2014 | 70.00 | 00001974318443 | IZENITA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/05/2014 | 5100.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 2550,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 029585 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/05/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC/TED ) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/05/2014 | 665.00 | 00092799868487 | ANA ELIZEUX LOURENÇO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA, NA RETIRADA DE ENTULHOS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SEC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/05/2014 | 1880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS COLETADOS NAS FOSSAS SEPTÍCAS DAS ESCOLAS ESTELINA LEOPOLDINA E HILDA NEVES CONF. NF. DE SERVIÇOS NSº 777 E 778 ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/05/2014 | 1920.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF. N° 1104 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/05/2014 | 819.62 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS CONSTANTES NA NF 2280 ANEXA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED ) CONF. DEBITO NA C/C 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/05/2014 | 1880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS COLETADOS NO FOSSÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/05/2014 | 1290.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CONSTANTE NA NF. N° 581 ANEXA DESTINADOS AS GALERIAS DO SITIO JACÚ, E DAS RUAS EMIDIO MADRUGA Á JOÃO TIBUCIO E ESGOTO NO SITIO IRMÃOS ALEXANDRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/05/2014 | 500.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CONCRETO CONSTANTE NA NF. 582 PARA O ESGOTO DA RUA JOSÉ MARINHO DE LUCENA E DA RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/05/2014 | 1125.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTA DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/05/2014 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/05/2014 | 750.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO COM ADAPTAÇÃO NO SISTEMA DE RECEPÇÃO DIGITAL-TV CABO BRANCO CANAL 7, COM AJUSTE E INSTALAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 0020021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/05/2014 | 1457.76 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/05/2014 | 2.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/05/2014 | 420.00 | 00009558995401 | ANA LIDIA AMARO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA E ORGANIZAÇÃO DO PREDIO DO ALMOXERIFADO CENTRAL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO- CENTRO-CUITEGI.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/05/2014 | 724.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DE 01 (UM) SALÁRIO POR ORDEM JUDICIAL A PESSOA RESPONSÁVEL PELA GUARDA DE 02(DUAS) CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/05/2014 | 2000.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE NA NF. N° 085 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/05/2014 | 3049.98 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FEB 40%, COMP. 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/05/2014 | 3126.73 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FEB 40%, COMP. 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2014 | 17937.64 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP. 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2014 | 160.00 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DAS CÓPIAS DE CHAVE CODIFICADA DO CARRO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2014 | 700.00 | 00075350580434 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CALHAS, BICAS E TELHADO DA ESCOLA ANTONIO GOMES, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/05/2014 | 530.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS CAROLINA DE FARIAS, SEVERINO PEDRO E MARIA MONTEIRO, LOZALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00013232592449 | JOÃO CAMILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA O PALESTRANTE DAS COMEMORAÇÕES DO DIA EVANGELICO, COMEMORADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/05/2014 | 2700.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGELICO, COMEMORADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2014 | 17099.31 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP. 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/05/2014 | 315.00 | 00007338135428 | JOSE ROMARIO GOMES INACIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA ORGANIZAÇÃO DA DESTA DO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/05/2014 | 3950.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTE NA N.F 000.008.490, DESTINADOS A SORTEIO DE BRINDES NA FESTA DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 11/05/2014, NA PRAÇA MIGUEL FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/05/2014 | 300.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNP-9929/PB, DESTINADA A TRANSPORTAR PROFESSORA, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2014 | 210.00 | 00001379579473 | TATIANA JOSE PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DAS ROUPAS DOS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/05/2014 | 12.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/05/2014 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/05/2014 | 1400.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/05/2014 | 125.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS EM MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125 DE PLACA NNZ-3593/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/05/2014 | 900.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNT-7240/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/05/2014 | 660.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2014, DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/05/2014 | 610.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155, MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQC-8235 E OGE-5440, DÔBLO OFC-6808 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/05/2014 | 320.00 | 00096458925468 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALHAS, BICAS E TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS FELIX LEITE, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/05/2014 | 3861.95 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA N.F. 1935, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/05/2014 | 640.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155 E NOS MICROONIBUS DE PLACAS: NQC-8235 E OGE-5440/PB, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/05/2014 | 3587.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS° 2279, 2285 E 2286 DESTINADAS A BRINDES EM SORTEIO NA FESTA DO DIAS DAS MÃES REALIZADA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00001202241433 | IZIS MARIA FIQUEIROA GUEDES MADRUGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA PELA CNM, NO PERÍODO DE 12 À 15 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/05/2014 | 530.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICAS E CALHAS E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/05/2014 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/05/2014 | 200.00 | 00007657608439 | SEVERINA MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/05/2014 | 100.00 | 00007872900416 | MARIA DA PENHA CORDEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2014 | 275.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARCHA DOS PREFEITOS, REALIZADOS NOS DIAS 12 À 15 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2014 | 420.00 | 00070263781470 | ALEXYA DAYANNE MEYRELLES AMARAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA RECEBEREM O PEIXE DA SEMANA SANTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/05/2014 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA SOPA DA CASA DA CRIANÇA, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/05/2014 | 1900.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/05/2014 | 80.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2014 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2014 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2014 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/05/2014 | 75.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2014 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2014 | 100.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/05/2014 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/05/2014 | 100.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/05/2014 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/05/2014 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/05/2014 | 70.00 | 00006201727469 | MARIA DO CARMO SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA DE MENOR DE IDADE CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/05/2014 | 70.00 | 00007282263400 | MARIA APARECIDA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDIDO ESPECIALIZADO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2014 | 320.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DO PETI, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2014 | 40.00 | 00001800585411 | HELENA MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/05/2014 | 70.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. CONSTA EM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/05/2014 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/05/2014 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/05/2014 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/05/2014 | 75.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/05/2014 | 425.00 | 00070326217401 | LAUREANE AMARO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA RECEBEREM O PEIXE DA SEMANA SANTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/05/2014 | 400.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOPÃO NA CASA DA CRIANÇA II, LOCALIZADA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/05/2014 | 80.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/05/2014 | 75.00 | 00010210332433 | ANGELICA MELO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/05/2014 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/05/2014 | 213.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/05/2014 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE CANAL DE TELEVISÃO LOCAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/05/2014 | 170.59 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2014 | 1000.00 | 17927350000109 | WELLINGTON SILVA NASCIMENTO -MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2014 | 195.88 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/05/2014 | 27.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2014 | 417.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTA TELEFÔNICA DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2014 | 398.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTA TELEFONICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2014 | 19.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTA TELEFÔNICA DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/05/2014 | 364.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/05/2014 | 470.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/05/2014 | 530.00 | 00009035132424 | CRISTIANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/05/2014 | 4524.26 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2014 | 840.00 | 00006515524439 | KEYSIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE REF. A DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/05/2014 | 53399.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2014 | 519.79 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPETENCIA 05/2014 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/05/2014 | 4251.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/05/2014 | 270.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO, PARA GUARDAR TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADA NA FAZENDA CURRAL PICADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PB, DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/05/2014 | 320.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAÇA ISAURA DUTRA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/05/2014 | 840.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MARGENS DA PB 075, NO PERÍMETRO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO ATÉ A ENTRADA DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/05/2014 | 3600.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09(NOVE0 DIARIAS, TRABALHANDO 08 (OITO) HORAS POR DIA NA RETIRADA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS DE PLACA KKH-9153/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2014 | 590.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRAÇAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, RELAIZADA PELA CNM NO PERÍODO DE 12 À 15 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/05/2014 | 1400.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIODA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO PALMEIRA, CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) DIÁRIAS TRABALHADAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/05/2014 | 1400.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DOS SÍTIOS MALHADA, BARRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/05/2014 | 560.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROLO DE MATO AS MARGENS DA PB 077, NO PERÍMETRO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/05/2014 | 724.00 | 00009737291476 | JULIA AUGUSTA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED ) CONF. DEBITO NA C/C 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/05/2014 | 154.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM APARARELHO DE DVD DESTINADO AO CRAS, CONF. CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/05/2014 | 724.00 | 00009817150445 | RONIS VALDEIR DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2014 | 200.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL "CRUZEIRO" DO SÍTIO MALHADA, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. CONFORME CONSTA EM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/05/2014 | 320.00 | 00009930135464 | JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS RE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/05/2014 | 210.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTIO DE GRAMA, NO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/05/2014 | 4850.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NISSAN FRONTHIER DE PLACA OGF-9515 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2014 | 500.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO TIPO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF.AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/05/2014 | 850.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTE EM GRAFFITE, EM PORTA LIXO (LIXEIRAS) NAS PRAÇAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2014 | 1750.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0 CC, 05 PORTAS COM AR, DE PLACA OGF- 0585-PB A DSIPOSIÇÃO DA TESOURARIA NO PERIODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2014 | 2284.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2014 | 1950.00 | 00006204674447 | KARLA VALÉRIA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2014 | 103.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2014 | 8.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/05/2014 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FGTS EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP-SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2014 | 660.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMINIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2014 | 1600.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/05/2014 | 1900.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.6 CC, 05 PORTAS COM AR, DE PLACA OGF- 6055-PB A DSIPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/05/2014 | 500.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) MINI PALCO, MEDINDO 4X5 MTS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, NA PRAÇA MIGUEL FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000243 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2014 | 1500.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO (CAMINHÃO PALCO) E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DOS TERÇOS DO HOMENS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000242 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2014 | 4899.33 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP. 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2014 | 4758.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP. 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/05/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC/TED ) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2014 | 4616.68 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP. 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/05/2014 | 4899.33 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP. 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/05/2014 | 554.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.123, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/05/2014 | 665.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.124, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS ( EJA ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/05/2014 | 1667.29 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.122, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/05/2014 | 470.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.121, DESTINADOS AO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/05/2014 | 810.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA N.F. 000.001.125, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/05/2014 | 2436.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA N.F. 000.001.119, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/05/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANAJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO MES DE MAIO/2014, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1000308 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/05/2014 | 655.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 1008826, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2014 | 1538.95 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.238, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS PRE-ESCOLAS NAZINHA MADRUGA, MARIA GOMES, ANTONIO GOMES, EMÍDIO PEDRO, JK, EMIDIO MADRUGA E MARIA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/05/2014 | 3507.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.235, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOSÉ TOMAZ, HILDA NEVES, HORÁCIO, GERALDO LEITE, CAROLINA, ESTELINA E FRANCISCO MARINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/05/2014 | 1196.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.127, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/05/2014 | 63.18 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MILHO PARA MANGUZÁ CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.236, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2014 | 1275.97 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.237, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/05/2014 | 300.00 | 00092799353487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/PAGT.REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO ENCONTRO DE GESTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/05/2014 | 110.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CINCO SACOS DE CIMENTO DESTINADOS À DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONF.NF 87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/05/2014 | 110.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE CINCO SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA DOAÇÃO, CONSTANTE NA N.F. 000.000.092, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/05/2014 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS TP-LINK 150MBPS, CONFORME NF 000.002.444, DESTINADO AO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/05/2014 | 800.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01(UMA) GALERIA ENTRE AS RUAS VER. JOÃO TIBURCIO E FRANCISCO MARINHO DE SOUSA, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/05/2014 | 304.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE NA N.F. 000.000.101, ANEXA, DESTINADOS A SECRETAIRA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/05/2014 | 70.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DEZ SACOS DE CAL C/10KG, DESTINADOS À PINTURA DE MEIO FIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/05/2014 | 740.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS, PRÓXIMO A PB 075 NO PERÍMETRO DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATÉ O FINAL DA ESTRADA VICINAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/05/2014 | 47.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE CONSTANTE NA N.F. 000.000.102, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/05/2014 | 44.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA DOAÇÃO, COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONST. NA N.F. 000.000.075, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/05/2014 | 47.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONST. NA N.F. 000.000.097, ANEXA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/05/2014 | 28.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TUBO DE ESGOTO DE 50MM, DESTINADOS AO TELE CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. 000.000.069, EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/05/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/05/2014 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/05/2014 | 5747.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A PARCELA 100/120, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/05/2014 | 550.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI CG HONDA (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/05/2014 | 582.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO REF. AO MÊS DE MARÇO-2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/05/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CONF. DEBITO NA CC 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/05/2014 | 330.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854, PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA, DA SEDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA, ( VICE-VERSA) NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/05/2014 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/05/2014 | 50.80 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONSTANTE N.F. 000.000.103, EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA EMIDIO MADRUGA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/05/2014 | 20.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) LAMPADA, DESTINADOS A ESCOLA GERALDO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. 000.000.104, EM ANEXO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/05/2014 | 49.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. 000.000.071, EM ANEXO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/05/2014 | 370.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE UM VIDRO LATERAL NO ÔNIBUS MARCOPOLO, DE PLACA NQC-9155, CONSTANTE NA N.F. DE SERVIÇOS Nº 000018, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/05/2014 | 420.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE UM VIDRO E CONSERTO DA PORTA E AR DO MICROÔNIBUS VOLVARE DE PLACA NQC-8235/PB , CONSTANTE NA N.F. DE SERVIÇOS Nº 000019. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/05/2014 | 660.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2014 DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/05/2014 | 200.00 | 00060095911715 | GERALDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/05/2014 | 1100.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/05/2014 | 370.50 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A CONFECÇÃO DE BOLSAS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA TURMA DO PNAIC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/05/2014 | 50.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA FRANCISCO MARINHO DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/05/2014 | 3734.21 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-EJA REF. A COMP.04/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/05/2014 | 2421.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REF. A COMP.04/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/05/2014 | 43.74 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMP.04/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/05/2014 | 1935.75 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, REF. A COMP.04/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/05/2014 | 11915.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA REF. A COMP.04/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/05/2014 | 4141.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP (VENCIMENTO 31/01//2014) CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/05/2014 | 3454.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP (VENCIMENTO 28/02/2014) CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/05/2014 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/05/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. A COMP. 04/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/05/2014 | 1939.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A COMP. 04/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/05/2014 | 796.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. 04/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/05/2014 | 100.00 | 00055230164468 | EMILIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/05/2014 | 400.00 | 00015359838841 | ORLANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/05/2014 | 484.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), REF. A COMP. 04/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/05/2014 | 130.00 | 00001585019429 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/05/2014 | 100.00 | 00001401609490 | MARIA CELESTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/05/2014 | 220.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI) REF. A COMP. 04/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/05/2014 | 150.00 | 00033793352404 | LUIS GONZAGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/05/2014 | 210.00 | 00036736775434 | JOSÉ EUDENISSOM CORREIA LINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO COM OS NOMES DAS RUAS E NÚMEROS DAS CASAS DO CONJ. ALZIRA TOSCANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/05/2014 | 200.00 | 00010447302426 | FABIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FEMININO DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS DE JOGO FUTSAL FEMININO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE LOGRADOURO, SENDO OS JOGOS REALIZADOS NA CIDADE DE MARI REF. 02 (DUAS) RODADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2014 | 450.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) CAMISAS PERSONALIZADAS, CONST. NA NF Nº 000.000.548, DESTINADAS A SEC. DE MEIO AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS COM RELAÇÃO A COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA NO MES MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DE ASSOCIADO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO DOC/TED ELETRONICO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITOS NA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2014 | 316.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.410 ANEXA DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS DE QUADRILHA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2014 | 73.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONSTANTE N.F. 000.000.108, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA EMIDIO MADRUGA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2014 | 90.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SEVERINA ADELINO DA SILVA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/05/2014 | 530.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUATRO VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO COM SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO DE PLACA OGD 4514- PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA NQC-9155-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2014 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA NQC-8235-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/05/2014 | 1400.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF, AO FORNECIMENTO DE 140 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS 35 (TRINTA E CINCO) PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO PNAIC REF. AO PERIDO DE 04 ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONF. DEBITO NA C/C, 1415-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC/TED ) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONF. DEBITO NA C/C 14784-2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/05/2014 | 1130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 1009201, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2014 | 1015.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.136, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O PREPARO DO SOPÃO I, II, III E IV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/05/2014 | 244.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA MOI-6652-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/05/2014 | 89.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSAS, CONSTANTE NA N.F. 000.000.114, ANEXA, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/05/2014 | 39.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ENCHADAS, CONSTANTE NA N.F. 000.000.090, ANEXA, DESTINADOS A SECRETAIRA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/05/2014 | 72.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONST. NA N.F. 000.000.110, ANEXA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2014 | 17.25 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSAS, CONSTANTE NA N.F. 000.000.113, ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DE SERVIÇOS E OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2014 | 550.20 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONST. NA N.F. 000.000.117, ANEXA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/05/2014 | 265.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONST. NA N.F. 000.000.118, ANEXA, DESTINADOS PARA PINTURA DA RODOVIÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/05/2014 | 431.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONST. NA N.F. 000.000.119, ANEXA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS E OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/05/2014 | 541.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONST. NA N.F. 000.000.107, ANEXA, DESTINADOS PARA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/05/2014 | 210.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONST. NA N.F. 000.000.106, ANEXA, DESTINADOS PARA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/05/2014 | 81.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONST. NA N.F. 000.000.120, ANEXA, DESTINADOS PARA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/05/2014 | 90.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VINTE SACOS DE CAL C/10KG, DESTINADOS À MARCAÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/05/2014 | 1038.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONST. NA N.F. 000.000.076, ANEXA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/05/2014 | 476.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AO TELECENTRO, CONF. NF 115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2014 | 14.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONST. NA N.F. 000.000.111, ANEXA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/05/2014 | 44.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTOS CONST. NA N.F. 000.000.112, ANEXA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/05/2014 | 112.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTA) TELHAS, CONST. NA N.F. 000.000.091, ANEXA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/05/2014 | 308.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE NA NF. 116 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/05/2014 | 18.40 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONSTANTE N.F. 000.000.120, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA HILDA NEVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/05/2014 | 252.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE N.F. 000.000.109, EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ TOMAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/05/2014 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS, SENDO DUAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 08 E 09 DE MAIO, VIAGENS PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU E UMA DIÁRIA COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO 44º ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM DE EJA/PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/05/2014 | 1200.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/05/2014 | 1300.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/05/2014 | 1750.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/05/2014 | 1800.00 | 00005948285464 | FABIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/05/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/05/2014 | 640.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/05/2014 | 330.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, NO CONJ. ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/05/2014 | 110.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTOS, CONST. NA N.F. 000.000.121, ANEXA, DESTINADOS A SERVIÇOS E OBRAS DIVERSAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/05/2014 | 926.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS - KIT'S DE ENXOVAIS, CONFORME NOTA FISCAL 034095, DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/05/2014 | 780.00 | 13177321000108 | LUIZ EDUARDO LACERDA AGUIAR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE IDOSOS EM PASSEIO TURISTICO A CIDADE DE OLINDA-PE CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/05/2014 | 1650.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA)VIAGEM DE CUITEGI/RECIFE/CUITEGI, TRANSPORTANDO OS IDOSOS EM PASSEIO TURISTICO EM VEÍCULO ÔNIBUS, ANO 2008 DE PLACA MQN-1578 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001724, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 35508-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED ) CONF. DEBITO NA C/C 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2014 | 107.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.271, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2014 | 1104.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO NO SOPÃO I, II, III E IV, CONSTANTE NA N.F. 000.001.143, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2014 | 1058.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NO SOPÃO I, II, III E IV, CONSTANTE NA N.F. 000.001.146, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2014 | 756.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.290, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SOPÃO I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2014 | 514.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.289, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SOPÃO I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/05/2014 | 1253.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 1009666, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/05/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/05/2014 | 1295.85 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA N.F. 1962, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2014 | 579.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE COLONIA INFANTIL CONSTANTES NA N.F. 1962, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/05/2014 | 48.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.291, ANEXA, DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2014 | 38.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE OVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.288, ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LEITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2014 | 3698.17 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CONSTANTES NA N.F. 1961. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/05/2014 | 253.42 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.292, ANEXA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2014 | 115.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE OVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.287, ANEXA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2014 | 1185.70 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NF 24.724, DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2014 | 90.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GLOBO BOLA BOCA 15-300MM, CONSTANTE NA N.F. Nº 000.002.761, ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2014 | 500.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA(VICE-VERSA), TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA NPZ-7498/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS CONF. DEBITO NA C/C 2458-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/05/2014 | 27.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2014 | 1316.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.542 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO GOL (LOCADO) DE PLACA OGF-0585/PB VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS-TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2458-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED NA C/C 12415-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2014 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS DE Nº 005345, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2014 | 1204.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.543 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA OGC 5804/PB VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2014 | 350.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIOl/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2014 | 2763.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.546 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652, DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2014 | 1764.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.545 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO GOL DE PLACA OGF-6055/PB, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2014 | 1554.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.541, ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (LOCADO) DE PLACA HIJ-8516/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2014 | 715.66 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 998 ANEXA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2014 | 724.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DE 01 (UM) SALÁRIO POR ORDEM JUDICIAL A PESSOA RESPONSÁVEL PELA GUARDA DE 02(DUAS) CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2014 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS DE Nº 005347, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2014 | 1960.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.540, ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO (LOCADO) NPY-7636, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2014 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS DE Nº 005344, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2014 | 1920.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.538 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2014 | 1872.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.537 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2014 | 2940.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.539 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2014 | 405.60 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.145 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE QUADRILHA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS: MARIA GOMES E FRANCISCO MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2014 | 840.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.549 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2014 | 1920.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.548 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2014 | 1296.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.547, ANEXA DESTINADOS A PÁ MECÂNICA, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2014 | 2352.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.544, ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO NISSAN FRONTIER (LOCADO) DE PLACA OGF 9515/PB AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2014 | 240.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS ALMOFADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 997 ANEXA DESTINADA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2014 | 700.00 | 00092800599472 | ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE OLINDA-PE, EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CPR-3565, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DO CRAS, ACOMPANHANDO UM GRUPO DE IDOSOS EM PASSEIO TURÍSTICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2014 | 2200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- CRAS ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE MAIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- CRAS ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE MAIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS CONF. DEBITO NA C/C 35402-3 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2014 | 320.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE MAIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRATO- REF. AO MÊS DE MAIO / 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MÊS DE MAIO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADES HUMANA / COMISSIONADA, REF. AO MÊS DE MAIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2014 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2014 | 22889.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS) REF. AO MÊS DE MAIO/ 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2014 | 590.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PINTURA DAS PRAÇAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO E MIGUEL FERNANDES LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2014 | 1548.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS) REF. AO MÊS DE MAIO/ 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2014 | 3424.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE MAIO/ 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2014 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REF. AO MES DE MAIO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2014 | 4894.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE MAIO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2014 | 1629.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), REF. AO MES DE MAIO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2014 | 6002.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2014 | 810.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS, RETIRADA DE ENTULHOS, CORTE DE GALHOS DE ARVORES DA ESTRADA PRINICIPAL DO SÍTIO MALHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2014 | 6708.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / CONTRATO, REF. AO MÊS MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2014 | 3248.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2014 | 1348.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. Nº2120 ANEXA DESTINADO A MONTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2014 | 1841.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. Nº2119 ANEXA DESTINADO A PATROL CATERPILLAR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2014 | 1325.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. Nº 2116 ANEXA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2014 | 27.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC/TED ) CONF. DEBITO NA CC 1415-X MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2014 | 16973.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO / PROGRAMA EJA- CONTRATO REF. AO MÊS. DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2014 | 1107.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2118 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2014 | 1219.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2117 DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2014 | 500.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO GM SHOW NO DIA 11 DE MAIO/2014 NA FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADA NA PRAÇA MIGUEL FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2014 | 249.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000658 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2014 | 8940.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE ( COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE MAIO/ 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2014 | 24721.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE ( EFETIVOS), REF. AO MÊS DE MAIO/ 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2014 | 20127.36 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%- EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2014 | 11760.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% (CONTRATO), REF. AO MÊS DE MAIO/ 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2014 | 6820.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%- COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2014 | 130982.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2014 | 824.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2014 | 13578.96 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% /CONTRATO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS MAIO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2014 | 7585.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( EFETIVOS) REF. AO MÊS. DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2014 | 7668.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( COMISSIONADOS) REF. AO MÊS. DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2014 | 5100.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 2550,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 037884 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2014 | 832.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- ( EFETIVO REINTEGRADA), REF. AO MÊS. DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2014 | 6868.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- ( EFETIVO CAMARA), REF. AO MÊS. DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- ( EFETIVO COMISSIONADO), REF. AO MÊS. DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2014 | 6296.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS. DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2014 | 5319.73 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (EFETIVOS), REF. AO MÊS. DE MAIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 14675 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 14696 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010412 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000725 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2014 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS ( EFETIVO COMISSIONADO), REF. AO MÊS. DE MAIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2014 | 2825.05 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS ( EFETIVO), REF. AO MÊS. DE MAIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2014 | 5113.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS), REF. AO MÊS. DE MAIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/06/2014 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NAS C/CS: 2458-9, 7204-4 E 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2014 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO E DESCONTO NA C/C 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA CC 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/06/2014 | 185.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.668 DESTINADOS AOS SOPÃO I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001723 | 02/06/2014 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7336-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS MALHADA, BARRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA VIA CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE 07/02/2014 À 07/03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001724 | 02/06/2014 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7336-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA, BARRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA VIA CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE 08/03/2014 À 07/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001725 | 02/06/2014 | 4025.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7336-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA, BARRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA VIA CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE 28/04/2014 À 02/06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/06/2014 | 337.50 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINADA AO Sr. JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DELOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE JUNHO DE 2014, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/06/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONF. DEBITO NA C/C 14784-2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2014 | 390.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA O SERVIDOR JOSÉ CARLOS NASCIMENTO SANTOS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA OS ORIENTADORES DO PNAIC, NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 1000786, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001736 | 02/06/2014 | 320.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR(A), DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇO Nº 003012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001737 | 02/06/2014 | 420.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL NO TURNO DA MANHÃ E PARA A ESCOLA EMÍDIO PEDRO DOS SANTOS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇO DE Nº 003013, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001738 | 02/06/2014 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7336-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MALHADA, BARRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA VIA CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE 29/05/2014 À 28/06/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇO Nº 003017, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001739 | 02/06/2014 | 660.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGT. REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFB-9225/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA À GUARABIRA ( VICE-VERSA), NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FERIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇO Nº 003018, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001740 | 02/06/2014 | 1320.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇO Nº 003019, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001741 | 02/06/2014 | 1250.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇO Nº 003020, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001742 | 02/06/2014 | 783.75 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGT. REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFB-9225/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA À GUARABIRA ( VICE-VERSA), NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FERIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇO Nº 003021, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/06/2014 | 703.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.667 DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001745 | 02/06/2014 | 520.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI CG HONDA, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRODOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003011, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/06/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35.403-1, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2014 | 900.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 08(OITO) DIARIAS C/ PERNOITE, PARA A ASSISTENTE SOCIAL DELMA MARIA AMORIM DOS S. ALBUQUERQUE, CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS: ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICOS E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, NOS DIAS 26/05 À 28/05 E ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, NOS DIAS 03 À 05/06/2014, NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/06/2014 | 259.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.670 DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2014 | 435.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS DIVERSOS DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001750 | 03/06/2014 | 2500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇO DE Nº 003025, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2014 | 4000.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 02 (DOIS) IMÓVEIS ONDE FUNCONAM AS CRECHES SEVERINA LUCENA E A CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO PERIDO DE JANEIRO A MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2014 | 85.00 | 18023906000197 | BRUNO MARTINS DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003026, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRNASPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2014 | 210.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA TESOURARIA, QUE PRESTARAM HORA EXTRA NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇO DE Nº 003027, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 2.458-9, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2014 | 150.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2014 | 845.00 | 00008955164467 | ROSILANE MOISES DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F.DE SERVIÇOS DE Nº 003028, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/06/2014 | 1050.00 | 00075229730404 | MARIA JOSÉ GERMANO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DOS VESTIDOS DAS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA "XOTE CAIPIRA" DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/06/2014 | 1580.00 | 00075229730404 | MARIA JOSÉ GERMANO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DOS VESTIDOS DAS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA "XOTE CAIPIRA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/06/2014 | 120.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT.REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/06/2014 | 160.00 | 00006020809404 | ARLINDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT.REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/06/2014 | 240.00 | 00010097030481 | ALINE GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2.434-1, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/06/2014 | 320.00 | 00002075406405 | ADIELSO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE UMA PARADA DE ÔNIBUS NO SÍTIO ESPINHO E 02 (DOIS) BANHEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/06/2014 | 2500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇO DE Nº 003032, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/06/2014 | 800.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO SANTO ANTONIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/06/2014 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CORTE A APARO DE CAPIM AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO DA CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATÉ O CONJ. ROBERTO PAULINO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/06/2014 | 200.00 | 00010447302426 | FABIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS DE JOGO FUTSAL FEMININO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE LOGRADOURO, SENDO OS JOGOS REALIZADOS NA CIDADE DE MARI REF. 02 (DUAS) RODADAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/06/2014 | 900.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE GRAMA, CORTE E APARO NO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ) CONF. DÉBITO NA C/C 35403-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ) CONF. DÉBITO NA C/C 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/06/2014 | 500.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO PROGRAMA CRAS REF. A 25 (VINTE E CINCO) HORAS EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001779 | 06/06/2014 | 60.12 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTASCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.307, ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CRIANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/06/2014 | 374.00 | 09356076000129 | MARIA LÚCIA ANDRADE DOS SANTOS-PRISCILA BIJOUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AVENTAL EM OXFORD COSNTANTE NA NF. Nº 108 ANEXA DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001783 | 06/06/2014 | 83.04 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTASC ONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.309, ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/06/2014 | 2.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2458-9/MOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/06/2014 | 270.00 | 00003855280436 | MARIA DA LUZ SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/06/2014 | 3280.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, TRANSLADOS E MORTALHAS, CONSTANTES NA NF. DE SERVIÇOS N. 000373 ANEXA, DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001782 | 06/06/2014 | 342.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.308, ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001770 | 06/06/2014 | 274.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000. 306 ANEXA DESTINADOS ACRECHE SEVERINA LUCENA E ESCOLA MARIA GOMES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/06/2014 | 1136.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, REF. AO MÊS DE ABRIL-2014 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001775 | 06/06/2014 | 128.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE HIGIENE PESSOAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000. 305 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001776 | 06/06/2014 | 373.44 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.310 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/06/2014 | 606.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA MANUAL PARA GRAXA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/06/2014 | 275.00 | 09356076000129 | MARIA LÚCIA ANDRADE DOS SANTOS-PRISCILA BIJOUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE)CAMISAS POLO COSNTANTE NA NF. Nº 109 ANEXA DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/06/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 1010442 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001786 | 09/06/2014 | 63.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NF. Nº 000.003.320, ANEXA DESTINADAS AO VEICULO VW KOMBI 1.6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001785 | 09/06/2014 | 725.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NF. Nº 000.003.322 ANEXA DESTINADAS A MAQUINA AGRICOLA PÁ CARREGADORA KOMUTSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001787 | 09/06/2014 | 197984.81 | 07854477000183 | LY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO N/DATA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE CUITEGI/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2014, VINCULADO A TOMADA DE PREÇO DE Nº 00001/2014. | 00612014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2014 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2014 | 14867.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MÊS DE ABRIL-2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2014 | 974.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, REF. AO MÊS DE ABRIL-2014 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2014 | 717.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E PREDIOS PÚBLICOS, DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO-2014 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2014 | 100.57 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2014 | 50.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/06/2014 | 50.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2014 | 200.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2014 | 226.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2014 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2014 | 717.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2014 | 204.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2014 | 249.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2014 | 742.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2014 | 104.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2014 | 2299.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2014 | 5747.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A PARCELA 101/120, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2014 | 558.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICO, REF. A PARCELA 09/24, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2014 | 558.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICO, REF. A PARCELA 08/24, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2014 | 78406.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2014 | 4251.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2014 | 524.98 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001790 | 10/06/2014 | 2066.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES E SAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NO SOPÃO I, II, III E IV, CONSTANTE NA N.F. 000.001.152, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2014 | 413.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2014 | 404.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2014 | 100.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2014 | 344.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS, REF. AO MÊS DE MAIO-2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO-2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2014 | 24454.76 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP. 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/06/2014 | 2800.00 | 05116361000111 | T. F COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NF. 8434 ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DOBLÔ DE PLACA: OFC-6838/PB E ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/06/2014 | 630.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2014 DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/06/2014 | 610.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155, MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQC-8235 E OGE-5440, DÔBLO OFC-6808 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2014 | 700.00 | 00007529441426 | MARIA DANIELA PEREIRA EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO TURNO INTEGRAL DA CRECHE SANTO ANTÔNIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001864 | 11/06/2014 | 1930.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MXK-3126-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 30 DE MAIO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/06/2014 | 630.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2014, DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/06/2014 | 3398.15 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FEB 40%, COMP. 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/06/2014 | 150.00 | 00006421940412 | ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/06/2014 | 200.00 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2014 | 150.00 | 00010778846482 | DANIELA DOS SANTOS DE MARIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/06/2014 | 50.00 | 00003656439478 | MARIA DAS GRAÇAS DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/06/2014 | 130.00 | 00007016459462 | LUCICLEIDE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/06/2014 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/06/2014 | 40.00 | 00007817560498 | CRIZELDA FERREIRA DA SILVA FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/06/2014 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/06/2014 | 100.00 | 00001909392499 | NEUZA BEZERRA GALDINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/06/2014 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/06/2014 | 160.00 | 00034143938839 | ALINE SOUZA GUIMARÃES | VALOR EMPENHADO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/06/2014 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/06/2014 | 80.00 | 00003946923496 | GIVONETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/06/2014 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/06/2014 | 75.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/06/2014 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/06/2014 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/06/2014 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/06/2014 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/06/2014 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/06/2014 | 75.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/06/2014 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/06/2014 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/06/2014 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/06/2014 | 100.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/06/2014 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/06/2014 | 100.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/06/2014 | 100.00 | 00001755456425 | MILENE APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/06/2014 | 40.00 | 00007921433456 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/06/2014 | 300.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/06/2014 | 700.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/06/2014 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA SOPA DA CASA DA CRIANÇA, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/06/2014 | 700.00 | 00092909353753 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2014 | 600.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOPÃO PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001869 | 11/06/2014 | 1940.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 28 DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/06/2014 | 1230.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO ORGANIZANDO OS FESTEJOSD JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/06/2014 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA À SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS (CHEFE DE SETOR) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CAUC E DE CONVÊNIOS NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/06/2014 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/06/2014 | 90.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO CARGO DE ASSESSOR CUSTEAR DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001854 | 11/06/2014 | 1250.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRAS NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 28 DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/06/2014 | 1640.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/06/2014 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE CANAL DE TELEVISÃO LOCAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/06/2014 | 390.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2014 | 270.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO, PARA GUARDAR TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/06/2014 | 210.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 01 (UMA) GALERIA LOCALIZADA NA RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/06/2014 | 500.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO TIPO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO CENTRO DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF.AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00003573992420 | FABIO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DOS TERRENOS BALDIOS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO EM TRATOR FORD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001876 | 12/06/2014 | 666.16 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.345 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001877 | 12/06/2014 | 1254.95 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.346, ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001878 | 12/06/2014 | 1024.72 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.347, ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001879 | 12/06/2014 | 599.89 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.348, ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001880 | 12/06/2014 | 959.55 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.349 ANEXA DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/06/2014 | 625.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANAJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO MES DE JUNHO/2014, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1000353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001874 | 12/06/2014 | 1493.38 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.342 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001875 | 12/06/2014 | 356.92 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000. 344 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS: NAZINHA MADRUGA,JK,ANTONIO GOMES, EMIDIO PEDRO MARIA GOMES E CRECHE DO CRUZEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/06/2014 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 1010794 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/06/2014 | 1060.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NAS MARGENS DA PB 075, AO LADO DO CONJ. ANTÔNIO AMARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/06/2014 | 1060.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA MARGENS DA PB 075, AO LADO DO CONJ. ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/06/2014 | 659.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS - KIT'S DE ENXOVAIS, CONFORME NOTA FISCAL 034242, DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/06/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/06/2014 | 344.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO INFANTIL DESTINADOS A 02 (DOIS) MENORES QUE ESTÃO SOB A RESPONSABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/06/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA BIBLIOTECA NO MÊS DE JUNHO-2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001891 | 17/06/2014 | 700.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNP 9929/PB, DESTINADA A TRANSPORTAR PROFESSORA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001892 | 17/06/2014 | 700.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775/PB PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/06/2014 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/06/2014 | 630.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO GINÁSIO DA ESCOLA ESTADUAL ODILON NELSON DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/06/2014 | 550.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/06/2014 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/06/2014 | 170.00 | 00092774024404 | ANTONIO MANOEL DEODATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DE ASSOCIADO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/06/2014 | 1000.00 | 17927350000109 | WELLINGTON SILVA NASCIMENTO -MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS: ALMOXARIFADO CENTRAL, PETI, TELECENTRO E POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/06/2014 | 840.00 | 00006515524439 | KEYSIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE REF. A DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/06/2014 | 180.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA RODOVIÁRIA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO-CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/06/2014 | 265.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS CONSTANTES NA NF 25.324, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/06/2014 | 580.00 | 00001825175438 | PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇÃO DE REBANHOS BOVINOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/06/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRNASPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2014 | 5042.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (EFETIVOS), REF. AO MÊS. DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2014 | 6296.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES E SECRETARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS. DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO- (EFETIVO-COMISSIONADO), REF. AO MÊS. DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2014 | 6868.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO- (EFETIVO), REF. AO MÊS. DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2014 | 832.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REF. AO MÊS. DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2.434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2014 | 2494.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (EFETIVOS), REF. AO MÊS. DE JUNHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2014 | 4872.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS. DE JUNHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2014 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SUBSIDIO DO SEC. DO TESOURO MUNICIPAL (EFETIVO-COMISSIONADO), REF. AO MÊS. DE JUNHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) REF. A COMP. 05/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2014 | 484.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PAIF) REF. A COMP. 05/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2014 | 7585.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REF. AO MÊS. DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2014 | 7668.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS. DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2014 | 3620.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS JUNHO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2014 | 3734.21 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-EJA, REF. A COMP.05/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2014 | 3168.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REF. A COMP.05/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2014 | 4087.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, REF. A COMP.05/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2014 | 3390.15 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FEB 40%, COMP. 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2014 | 25621.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP. 06/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2014 | 24721.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE ( EFETIVOS), REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2014 | 8940.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2014 | 20127.36 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%- EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2014 | 6820.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2014 | 11760.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% (CONTRATO), REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2014 | 129587.01 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 60% - EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2014 | 824.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO FUNDEB 60% - COMISSIONADA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2014 | 13578.96 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% /CONTRATO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2014 | 16973.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO / PROGRAMA EJA- CONTRATO REF. AO MÊS. DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2014 | 3248.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / COMISSIONADOS REF. AO MÊS JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2014 | 2000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / CONTRATO, REF. AO MÊS JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2014 | 6111.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2014 | 6002.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2014 | 1629.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2014 | 4894.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO), REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2014 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2014 | 22204.91 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2014 | 1548.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2014 | 3424.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE JUNHO/ 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2014 | 90.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA III REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35.402-3, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2014 | 2200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- PAIF ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE JUNHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONTRATO- REF. AO MÊS DE JUNHO / 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- CRAS ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE JUNHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2014 | 1448.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE JUNHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ) CONF. DÉBITO NA C/C 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2014 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADES HUMANA / COMISSIONADA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/06/2014 | 160.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E CORTE DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/06/2014 | 780.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DAS LOCALIDADES: CONJ. ROBERTO PAULINO, ANTÔNIO MARIZ E ALZIRA TOSCANO REF. A 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/06/2014 | 800.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS, GALERIAS, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/06/2014 | 260.00 | 00049747835487 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE VASOS SANITÁRIOS DA ESCOLA EMIDIO MADRUGA COM CONSERTO NA REDE HIDRAULICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/06/2014 | 50.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MARIA DE JESUS FELIX LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/06/2014 | 2000.00 | 00001163875724 | MANOEL GIVANILSON DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR: MARRON E O TRIO PÉ DE SERRA OS FILHOS DA PARAIBA NA FESTA DE SÃO JOÃO NO DIA 23.06.2014 NO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/06/2014 | 670.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SANFONA DE OURO NOS DIAS: 13 DE JUNHO NA PRAÇA ISAURA DUTRA E 23.06.14 NO BAIRRO DO CRUZEIRO NA FESTA DE SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/06/2014 | 75.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/06/2014 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/06/2014 | 330.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/06/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 12413-3/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/06/2014 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/06/2014 | 660.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMINIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/06/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA NO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/06/2014 | 392.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000.018.102 ANEXA DESTINADAS A MAQUINA AGRÍCOLA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/06/2014 | 343.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 1º EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARRO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA ADQUIRIDO ATRAVÉS DE CESSÃO DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/06/2014 | 299.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785/PB DA SEC. DE AGRICULTURA ADQUIRIDO ATRAVÉS DE CESSÃO DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/06/2014 | 500.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E (VICE-VERSA), TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE SERV. URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA GM/CORSA DE PLACA NPZ-7498/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001980 | 26/06/2014 | 114.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.381, ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001982 | 26/06/2014 | 52.70 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.390, ANEXA DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/06/2014 | 300.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COM MATERIAL E SUPORTE INCLUSO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO SETOR DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001976 | 26/06/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001978 | 26/06/2014 | 342.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.380, ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001979 | 26/06/2014 | 410.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.382, ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/06/2014 | 530.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUATRO VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO COM SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD 4514- PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/06/2014 | 430.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA DE JESUS FÉLIX LEITE, LOCALIZADO NA RUA: ODILON NELSON DANTAS, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001981 | 26/06/2014 | 377.19 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.389 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/06/2014 | 280.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA CONSTANTE NA NF Nº 000.001.016 ANEXA DOADA AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA "XOTE JUNINA CAIPIRA" PARA SORTEIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/06/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/06/2014 | 64905.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/06/2014 | 412.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDEB 60% REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/06/2014 | 3047.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/06/2014 | 10063.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001983 | 27/06/2014 | 433.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.388, ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001984 | 27/06/2014 | 114.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.387, ANEXA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001985 | 27/06/2014 | 44.28 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.386, ANEXA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/06/2014 | 33.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTO AGRICOLA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001993 | 28/06/2014 | 878.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.604, ANEXA DESTINADOS AO TRATOR, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001994 | 28/06/2014 | 1965.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.603, ANEXA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001995 | 28/06/2014 | 1293.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.602, ANEXA DESTINADOS A PÁ MECÂNICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001998 | 28/06/2014 | 2335.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.599 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO NISSAN FRONTIER (LOCADO) DE PLACA OGF 9515/PB AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001996 | 28/06/2014 | 2898.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.601 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB, DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001997 | 28/06/2014 | 1811.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.600 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA OGF-6055/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002001 | 28/06/2014 | 1646.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.596, ANEXA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (LOCADO) DE PLACA HIJ-8516/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002000 | 28/06/2014 | 1248.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.597 ANEXA DESTINADOS AO VEICULO GOL (LOCADO) DE PLACA OGF-0585/PB VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS-TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001999 | 28/06/2014 | 1279.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.598 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA OGC 5804/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002002 | 28/06/2014 | 1982.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.595 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002003 | 28/06/2014 | 1879.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.592 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002004 | 28/06/2014 | 2647.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.593 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5159/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002005 | 28/06/2014 | 3088.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.594 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002010 | 30/06/2014 | 728.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2289 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002011 | 30/06/2014 | 583.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2290 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2014 | 12046.77 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2014 | 4244.22 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 14771 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010452 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2014 | 2521.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2014 | 3050.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVO COMISSIONADO), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2014 | 3434.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVO CAMARA), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2014 | 416.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVO REINTEGRADO), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2014 | 520.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PARCELAMENTO DE PASEP DA COMP.30.06.2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2014 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS (CHEFE DE SETOR) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2014 | 1247.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2014 | 2519.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2014 | 1250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFEITVO COMISSIONADO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002016 | 30/06/2014 | 3400.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 046656 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2014 | 3792.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2014 | 3716.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2014 | 1749.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2014 | 814.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2014 | 2356.49 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2014 | 630.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO CENTRO E DP BAIRRO DO CRUZEIRO PARA AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2014 | 700.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DA QUADRA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2014 | 3055.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES -EFETIVOS- REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2014 | 2725.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002012 | 30/06/2014 | 840.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2288 ANEXA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002013 | 30/06/2014 | 1025.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2287 ANEXA DESTINADO A PATROL CATERPILLAR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002014 | 30/06/2014 | 265.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2286 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785/PB DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002015 | 30/06/2014 | 257.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2285 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2014 | 1563.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2014 | 1168.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2014 | 10488.12 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS) REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2014 | 774.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS) REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2014 | 1644.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2014 | 1350.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2014 | 450.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADES HUMANA / COMISSIONADA, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2014 | 33.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2014 | 101.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NAS C/C DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2014 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO TESOUREIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2014 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2014 | 486.61 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTE NA NF. Nº 429 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002053 | 02/07/2014 | 668.15 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.414, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA- PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002059 | 02/07/2014 | 4858.04 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.418, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002060 | 02/07/2014 | 1910.68 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONSTANTES NA NF-E Nº 2014, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002061 | 02/07/2014 | 4932.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.195, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002063 | 02/07/2014 | 386.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE COLONIA INFANTIL CONSTANTES NA N.F. 2014 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES SEVERINA LUCENA E SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002066 | 02/07/2014 | 1603.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: NAZINHA MADRUGA, JK, EMIDIO PEDRO DOS SANTOS ANTONIO GOMES E CRECHE DO CRUZEIRO CONSTANTE NA N.F. 000.001.196, ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002067 | 02/07/2014 | 2950.22 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, AÇUCAR, ARROZ, ETC), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.421 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002068 | 02/07/2014 | 2152.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, ARROZ, FEIJAO, ETC), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.410, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ- PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002069 | 02/07/2014 | 844.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE HROTIFRITGRANJEIROS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.415, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002070 | 02/07/2014 | 700.84 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE HROTIFRITGRANJEIROS (VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.413, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002071 | 02/07/2014 | 1850.79 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.409, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE MERENDA-MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002072 | 02/07/2014 | 1013.83 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.409, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE MERENDA-MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002073 | 02/07/2014 | 1050.78 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.412, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE MERENDA-MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002074 | 02/07/2014 | 1520.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.197, DESTINADOS AO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002075 | 02/07/2014 | 1018.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.200, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO DOC/TED NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/07/2014 | 100.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/07/2014 | 100.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/07/2014 | 680.00 | 00003855280436 | MARIA DA LUZ SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/07/2014 | 100.00 | 00009637985450 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/07/2014 | 160.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002076 | 02/07/2014 | 1178.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.199, DESTINADOS AO PETI, PROJOVEM, IDOSOS E CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002077 | 02/07/2014 | 356.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS (PÃO SALGADO), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.198, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/07/2014 | 215.00 | 00004912995401 | FRANCINALDO B. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 9UMA0 GALERIA LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/07/2014 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,REF AO MÊS DE MAIO/2014, CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/07/2014 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002092 | 03/07/2014 | 1015.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NO SOPÃO I, II, III E IV, CONSTANTES NA N.F. 000.001.207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002078 | 03/07/2014 | 897.72 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.208, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002079 | 03/07/2014 | 411.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.209, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002080 | 03/07/2014 | 723.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.209, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002081 | 03/07/2014 | 963.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.436, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS PRÉ-ESCOLAS NAZINHA MADRUGA, MARIA GOMES, ANTONIO GOMES, EMIDIO PEDRO, JK, EMIDIO MADRUGA E MARIA DE JESUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002082 | 03/07/2014 | 2004.04 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.437, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENAL JOSE TOMAZ, HILDA NEVES, GERALDO LEITE, CAROLINA, ESTELINA E FRANCISO MARINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002083 | 03/07/2014 | 1003.57 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.435, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO CRUZEIRO E SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002084 | 03/07/2014 | 799.37 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.434, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LEITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002085 | 03/07/2014 | 269.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.433, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002086 | 03/07/2014 | 367.08 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.432, ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002087 | 03/07/2014 | 53.22 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.431, ANEXA DESTINADOS PARA O PNAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002089 | 03/07/2014 | 328.00 | 00009572766481 | JANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 16(DEZESSEIS)VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO GM-CORSA HATCH MODELO 2010, DE COR PRATA DE PLACA KKB-4371-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002090 | 03/07/2014 | 410.00 | 00009572766481 | JANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO GM-CORSA HATCH MODELO 2010, DE COR PRATA DE PLACA KKB-4371-PB, DURANTE O PERIODO DE 29.04.2014 A 28.05.2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002091 | 03/07/2014 | 533.14 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.430, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LEITE- PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇAÕ DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/07/2014 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE CORTE E COSTURA LOCALIZADO A RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/07/2014 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO PERIMETRO PROXIMO A ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE ATÉ A ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/07/2014 | 740.00 | 00002854386469 | JOSÉ SALES GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E PODAGENS DE ARVORES NO PERIMETRO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO ATÉ A SAIDA DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/07/2014 | 97.50 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/07/2014 | 500.00 | 00005255100447 | HOSIANO FÉLIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DOS DENTES DA CONCHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/07/2014 | 724.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DE 01 (UM) SALÁRIO POR ORDEM JUDICIAL A PESSOA RESPONSÁVEL PELA GUARDA DE 02(DUAS) CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/07/2014 | 50.00 | 00002327831440 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/07/2014 | 200.00 | 00004244053425 | CARMELITA MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002104 | 07/07/2014 | 1900.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.6, 05 PORTAS COM AR, DE PLACA OGF- 6055-PB, A DSIPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/07/2014 | 154.00 | 00010942175492 | BRUNO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002103 | 07/07/2014 | 1750.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0, 05 PORTAS COM AR, DE PLACA OGF- 0585-PB A DSIPOSIÇÃO DA TESOURARIA, NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/07/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS C/C 12415-X - IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/07/2014 | 19.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP SOBRE LIBERAÇÃO DA CFM-DEPT. DE PROD. MINERAL, CONF. DEBITO NA C/C 2458-9-C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/07/2014 | 350.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/07/2014 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA EM AÇÃO PROMOVIDA CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/07/2014 | 50.00 | 00008854198471 | JOSEFA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/07/2014 | 370.00 | 00075350580434 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR NA FESTA DE SÃO JOÃO, NO DIA 23.06.2014, NO BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/07/2014 | 390.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002112 | 09/07/2014 | 94.32 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.451, ANEXA DESTINADOS PARA OS LANCHES DOS PROFESSORES DURANTE O ENCONTRO DO PDP II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002113 | 09/07/2014 | 186.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFE, ETC), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.452, ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFESSORES DURENTE O ENCONTRO DO PDP II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002114 | 09/07/2014 | 161.62 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, POLPA DE FRUTAS, ETC), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.453, ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFESSORES DURANTE ENCONTROS DO PROGRAMA DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/07/2014 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE, CONSTANTES NA NF. 1011932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2014 | 11555.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2014, CONFORME GPS ANEXA, A DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2014 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2014 | 630.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP-SEFIP DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/07/2014 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO DO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/07/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000753, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002117 | 10/07/2014 | 1750.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0, 05 PORTAS COM AR, DE PLACA OGF- 0585-PB A DSIPOSIÇÃO DA TESOURARIA, NO PERIODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2014 | 58561.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2014 | 0.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, CONF. DEBITO NA C/C 7.204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2014 | 4251.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2014 | 529.25 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO(60) DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS C/C 2434-1-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2014 | 597.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICO, REF. A PARCELA 10/24, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/07/2014 | 90.00 | 00007502294465 | SIMONE DE ARAUJO DUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAA PARA SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/07/2014 | 6045.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A PARCELA 102/120, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/07/2014 | 2076.07 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A JUROS S/ RECOLHIMENTO DOINSS RFB-PREV-OB COR. REF. A COMPETENCIA 05/2014, CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2014 | 796.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REF. A COMP. 05/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, REF. A COMP. 05/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2014 | 2005.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, REF. A COMP. 05/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/07/2014 | 215.00 | 00006865796403 | DOUGLAS GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GÊSSO NO PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMRO, 20, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002143 | 10/07/2014 | 1900.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0, 05 PORTAS COM AR, DE PLACA OGF- 6055-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2014 | 700.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA NAZINHA MADRUGA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2014 | 1966.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMP.05/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2014 | 1019.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE MAIO/2014 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/07/2014 | 304.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO, REF. AO MÊS DE MAIO/014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2014 | 14033.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO-2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2014 | 627.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO-2014 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/07/2014 | 1800.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA EM LEVANTAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2014 | 16.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2014 | 648.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS - KIT'S DE ENXOVAIS, CONFORME CUPOM FISCAL N. 034412, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DO FNAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2014 | 170.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, REF. AO MÊS DE MAIO-2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2014 | 400.00 | 00009930135464 | JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS RE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/07/2014 | 1080.00 | 11654899000182 | CELIA ELOE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE TENDAS 5,00m X 5,00m DESTINADAS A CAMPANHA EDUCATIVA REFERENTE A COLETA DE LIXO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME NFS N. 000130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/07/2014 | 148.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.722 DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/07/2014 | 740.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO AMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/07/2014 | 230.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/07/2014 | 500.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS, REALIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/07/2014 | 730.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADA NO DIA 23.06.2014, NO BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/07/2014 | 85.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS DOS PARTICIPANTES MASCULINOS DA QUADRILHA JUNINA " XOTE CAIPIRA ", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/07/2014 | 635.00 | 00005055681446 | FABIANA MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/07/2014 | 580.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/07/2014 | 550.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS EMIDIO MADRUGA E JK, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/07/2014 | 610.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155, MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQC-8235 E OGE-5440, DÔBLO OFC-6808, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/07/2014 | 740.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/07/2014 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 04(QUATR) SANITÁRIOS QUÍMICOS NO DIA 23/06/2014, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/07/2014 | 1440.00 | 11654899000182 | CELIA ELOE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE TENDAS 5,00m X 5,00m DESTINADAS A FESTA DE SÃO JOÃO, REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 18/06/2014, CONFORME NFS N. 000133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/07/2014 | 2340.00 | 11654899000182 | CELIA ELOE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE TENDAS 5,00m X 5,00m DESTINADAS A FESTA DE SÃO JOÃO 2014, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NFS N. 000132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/07/2014 | 666.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.720 DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/07/2014 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/07/2014 | 100.00 | 00007130706414 | LUCICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA SUA MORADIA, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/07/2014 | 150.00 | 00006421940412 | ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/07/2014 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/07/2014 | 100.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/07/2014 | 100.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/07/2014 | 75.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/07/2014 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/07/2014 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/07/2014 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/07/2014 | 100.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/07/2014 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/07/2014 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/07/2014 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/07/2014 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/07/2014 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/07/2014 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/07/2014 | 222.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.721 DESTINADOS AO SOPÃP I, II, III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002156 | 11/07/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2434-1-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/07/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANAJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO MES DE JULHO/2014, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1000391 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/07/2014 | 23.21 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/07/2014 | 195.00 | 00092807500463 | MARIA APARECIDA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/07/2014 | 213.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, DESTE REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/07/2014 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/07/2014 | 371.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/07/2014 | 2305.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/07/2014 | 104.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12415-X-IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2458-9-C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/07/2014 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS (CHEFE DE SETOR) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/07/2014 | 515.96 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS) CONSTANTES NA NF 1785, DESTINADOS A CESTA BÁSICA DOADA À SRª RISALVA BRITO DOS SANTOS (MÃE SOCIAL CADASTRADA NESTE MUNICIPIO), CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002220 | 14/07/2014 | 514.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, VINAGRE, ETC), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.469, ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002221 | 14/07/2014 | 146.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTGRANGEIROS (VERDURAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.471, ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002222 | 14/07/2014 | 342.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTGRANGEIROS (VERDURAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.473, ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002196 | 14/07/2014 | 783.75 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGT. REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFB-9225/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA À GUARABIRA ( VICE-VERSA), NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FERIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002197 | 14/07/2014 | 320.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR(A), DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002198 | 14/07/2014 | 420.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL NO TURNO DA MANHÃ E PARA A ESCOLA EMÍDIO PEDRO DOS SANTOS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002199 | 14/07/2014 | 520.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI CG HONDA, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRODOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/07/2014 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA BIBLIOTECA NO MÊS DE JULHO-2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002203 | 14/07/2014 | 1560.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/07/2014 | 200.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-1078, VINCULADO A SEC. DE EDUAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000192. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/07/2014 | 220.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125 DE PLACA NNZ-3593/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/07/2014 | 1200.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CREC HES E ESCOLAS NO CONJUNTO ANTONIO AMARO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/07/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002216 | 14/07/2014 | 41.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.472, ANEXA DESTINADOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE O ENCONTRO DO PROGRAMA DO PNAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002217 | 14/07/2014 | 6020.94 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.467, ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002218 | 14/07/2014 | 1250.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002219 | 14/07/2014 | 191.73 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.470, ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DO PNAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR EMPEHADO NESTA DATA P/PAGT. REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE Nº 1000000000006816, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/07/2014 | 1448.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE MAIO-JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/07/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 35508-9- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/07/2014 | 849.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E FESTIJOS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/07/2014 | 1448.00 | 00009817150445 | RONIS VALDEIR DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE MAIO-JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/07/2014 | 1448.00 | 00009737291476 | JULIA AUGUSTA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE MAIO-JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002242 | 15/07/2014 | 41.44 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR, POLPA E BOLO), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.481, ANEXA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA O GRUPO DAS GESTANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002243 | 15/07/2014 | 249.64 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS E VERDURAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.484, ANEXA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002244 | 15/07/2014 | 525.02 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTGRANJEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.485 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002245 | 15/07/2014 | 660.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTGRANJEIROS (VERDURAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.483 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002246 | 15/07/2014 | 529.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTFRUTAGRANJEIROS(FRUTAS E VERDURAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.482, ANEXA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002225 | 15/07/2014 | 4059.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 2587, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002226 | 15/07/2014 | 855.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.487, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATAVÉS DO PROGRAMA FNDE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002227 | 15/07/2014 | 4215.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF Nº 000.001.228, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002233 | 15/07/2014 | 4183.68 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2586, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO E DES.DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/07/2014 | 210.00 | 00003613166402 | LUCIMAR DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIR AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS DO PNAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002224 | 15/07/2014 | 2016.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTGRANGEIROS (VERDURAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.486, ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002237 | 15/07/2014 | 2136.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NO SOPÃO I, II, III E IV, CONSTANTES NA N.F. 000.001.227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002230 | 15/07/2014 | 1122.25 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 25841, DESTINADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/07/2014 | 353.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD INTERNO 1.0TB 7.2 RPM SATA 3, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2579, DESTINADO AO COMPUTADOR DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/07/2014 | 607.79 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABIIZADOR BI 2.0 PROF LASER NT 989, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2578, DESTINADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002231 | 15/07/2014 | 158.64 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 25841, DESTINADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002232 | 15/07/2014 | 498.61 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 2582, DESTINADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/07/2014 | 855.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSOARA MULTIFUNCIONAL EPSON JT L210, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2580, DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DE ASSOCIADO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/07/2014 | 3562.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MERCADORIAS (PRATO PLÁSTICO, COPO PLASTICO E COLHER DE CHÁ), CONSTANTES NA NF 2377, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/07/2014 | 458.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N. 000.000.388, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/07/2014 | 649.50 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N. 000.000.386, DESTINADOS AO FESTIDOSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/07/2014 | 998.30 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N. 000.000.387, DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/07/2014 | 335.15 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( RELE, LÂMPADA, REATOR, ETC) CONSTANTES NA NF 000.026.094, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/07/2014 | 630.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002255 | 17/07/2014 | 1930.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MXK-3126-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/07/2014 | 700.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BICAS, CALHAS, REBOCO EXTERNO, RETELHAMENTO DO TELHADO DA ESCOLA MARIA MONTEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002269 | 17/07/2014 | 1250.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRAS NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 28 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/07/2014 | 2510.91 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIF. PASEP 01/2014 (VENCIMENTO 25/02/2014) CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/07/2014 | 3556.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIF. PASEP 02/2014 (VENCIMENTO 25/03/2014) CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/07/2014 | 5035.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP 03/2014 (VENCIMENTO 25/04/2014) CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/07/2014 | 2229.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIF. PASEP 03/2014 (VENCIMENTO 25/04/2014) CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/07/2014 | 3786.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP 04/2014 (VENCIMENTO 23/05/2014) CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/07/2014 | 2191.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIF. PASEP 04/2014 (VENCIMENTO 23/05/2014) CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/07/2014 | 6523.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PASEP 05/2014 (VENCIMENTO 25/06/2014) CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/07/2014 | 840.00 | 00006515524439 | KEYSIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE REF. A DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/07/2014 | 612.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PASEP CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/07/2014 | 300.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/07/2014 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA SOPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/07/2014 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/07/2014 | 100.00 | 00001755456425 | MILENE APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/07/2014 | 255.00 | 00010097030481 | ALINE GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/07/2014 | 600.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/07/2014 | 80.00 | 00003946923496 | GIVONETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/07/2014 | 484.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF, REF. A COMP. 06/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/07/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DO PETI REF. A COMP. 06/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/07/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PAIF) REF. A COMP. 06/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/07/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRNASPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/07/2014 | 3168.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REF. A COMP.06/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/07/2014 | 4087.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, REF. A COMP.06/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/07/2014 | 710.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROLO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/07/2014 | 700.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL "CRUZEIRO" DO SÍTIO MALHADA, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DA COPA CULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002283 | 21/07/2014 | 258.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.243, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002284 | 21/07/2014 | 1358.91 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.244, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/07/2014 | 337.50 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINADA AO Sr. JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DELOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMAPACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/07/2014 | 90.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SEVERINA ADELINO DA SILVA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIÃO PARA OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/07/2014, ONDE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA IF/PB, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/07/2014 | 630.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/07/2014 | 50.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/07/2014 | 630.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2014 DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/07/2014 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/07/2014 | 530.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUATRO VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO COM SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD 4514- PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/07/2014 | 132.50 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF. AVULSA Nº 053979, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12413-3-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002287 | 22/07/2014 | 1940.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 28 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/07/2014 | 120.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, DE SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/07/2014 | 80.00 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/07/2014 | 80.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/07/2014 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/07/2014 | 50.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/PAGT.REF. UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/07/2014 | 50.00 | 00002319312471 | CARMELITA AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002301 | 22/07/2014 | 2040.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS, TRANSLADOS E MORTALHAS, CONSTANTES NA NF. DE SERVIÇOS N. 000381 ANEXA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002288 | 22/07/2014 | 6000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADA NA FAZENDA CURRAL PICADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PB, DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/07/2014 | 214.30 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE LAMPADAS E LUMINARIAS CONSTANTES NA NF Nº 000.006.556, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/07/2014 | 270.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO, PARA GUARDAR TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002344 | 23/07/2014 | 1804.10 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA N.F. 000.000.138, ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002305 | 23/07/2014 | 305.64 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.513 ANEXA DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002317 | 23/07/2014 | 375.13 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.519, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002318 | 23/07/2014 | 225.55 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.515, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002308 | 23/07/2014 | 137.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.524, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SOPÃO I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002309 | 23/07/2014 | 136.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTGRANGEIROS (VERDURAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.520, ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002310 | 23/07/2014 | 190.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTGRANGEIROS (VERDURAS DIVERSAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.522, DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/07/2014 | 215.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002321 | 23/07/2014 | 2662.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA N.F. 000.000.139, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/07/2014 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/07/2014 | 257.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E 2ª VIA DE REGISTROS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/07/2014 | 300.00 | 00075226561415 | MARIA DAS DORES BARBOSA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/07/2014 | 215.00 | 00004483511459 | MARIA NAZARE ALCANTARA DE S. E OUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/07/2014 | 300.00 | 00004090704405 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/07/2014 | 40.00 | 00004772348441 | MARIA DO CARMO FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/07/2014 | 660.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMINIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002319 | 23/07/2014 | 327.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE NA NF. 140, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/07/2014 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO LOCAL, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/07/2014 | 46.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002304 | 23/07/2014 | 177.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.510, ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR NAZINHA MADRUGA, MARIA GOMES, ANTONO GOMES, EMIDIO PEDRO, JK, EMIDIO MADRUGA E MARIA DE JESUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002306 | 23/07/2014 | 161.62 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, POLPA, ETC), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.516, ANEXA DESTINADOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO PNAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002307 | 23/07/2014 | 186.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, POLPA, ETC), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.517, ANEXA DESTINADOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE O ENCONTRO DO PROGRAMA DO PDP II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002311 | 23/07/2014 | 238.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.521, ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002312 | 23/07/2014 | 444.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.511, ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSE TOMAZ, HILDA NEVES, HORACIO MONTENEGRO, GERALDO LEITE, CAROLINA, ESTELINA LEOPOLDINA E FRANCISCO MARINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002313 | 23/07/2014 | 388.28 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.512, DESTINADOS A MERENDA DAS PRÉ-ESCOLAS: NAZINHA MADRUGA, MARIA GOMES, ANTONIO GOES, EMIDIO PEDRO, JK, EMIDIO MADRUGA E MARIA DEJESUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002314 | 23/07/2014 | 94.32 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.523, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFESSORES DURANTE O ENCONTRO DO PDP II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002320 | 23/07/2014 | 1827.70 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA N.F. 000.000.142, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/07/2014 | 530.00 | 00005012363418 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA DOIS EVENTOS: QUADRIFEST E O FESTIDOSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/07/2014 | 400.00 | 00009028592423 | JOSÉ ORLANDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO CULTURAL PARA O REPRESENTANTE DO GRUPO DE CAPOEIRA QUE ASSISTE E ATENDE O GRUPO DE PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/07/2014 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO, VIAGENS PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE ROBÓTICA EDUCACIONAL, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/07/2014 | 90.00 | 00088574610410 | JOSE FERNANDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O Sr. JOSÉ FERNADO MIRANDA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROINFO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23/07/2014 NO CECAPRO, NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/07/2014 | 215.00 | 00035883138420 | JOAO NETO PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NO CONSERTO DE FORRAS, PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS: HILDA NEVES, ESTELINA LEOLPODINA E NAZINHA MADRUGA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002334 | 23/07/2014 | 700.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNP 9929/PB, DESTINADA A TRANSPORTAR PROFESSORA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002335 | 23/07/2014 | 520.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI CG HONDA, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRODOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002336 | 23/07/2014 | 320.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR(A), DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002337 | 23/07/2014 | 420.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL NO TURNO DA MANHÃ E PARA A ESCOLA EMÍDIO PEDRO DOS SANTOS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002338 | 23/07/2014 | 1560.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002339 | 23/07/2014 | 1930.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MXK-3126-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JULHO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/07/2014 | 530.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) SOM DESTINADO AOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/07/2014 | 270.00 | 00011180909429 | WENDES PEREIRA DA SILVA SALES | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE SEVERINA LUCENA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/07/2014 | 320.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS F. LEITE, LOCALIZADA A RUA ODILON NELSON DANTAS, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/07/2014 | 180.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE GÁS NO CONGELADOR DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000068. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/07/2014 | 210.00 | 00003613166402 | LUCIMAR DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIR AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS DO PNAIC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/07/2014 | 700.00 | 00002305334427 | MARIA DE FATIMA FELINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA CRECHE SEVERINA LUCENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/07/2014 | 700.00 | 00008866127485 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002358 | 24/07/2014 | 783.75 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGT. REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFB-9225/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA À GUARABIRA ( VICE-VERSA), NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002359 | 24/07/2014 | 1250.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/07/2014 | 440.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO ATÉ JOÃO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/07/2014 | 75.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/07/2014 | 60.00 | 00011421907496 | FABIANA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/07/2014 | 40.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/07/2014 | 500.00 | 00097809411420 | JOANA DARC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 04 (QUATRO) VIAGENS EM UM VEÍCULO VW/SANTANA DE PLACA MOT-3247/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/07/2014 | 2525.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CONSTANES NA NOTA FISCAL-E Nº 000.000.741, DESTINADOS A BANDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 35508-9- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO ) CONF. DÉBITO NA C/C 35403-1 - FMAS - IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002357 | 24/07/2014 | 1507.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, CONSTANTES NA N.F. 000.000.143, ANEXA, DESTINADOS A SERVIÇOS E OBRAS DIVERSAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/07/2014 | 700.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA DE GALERIAS E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/07/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA NO MES JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/07/2014 | 1601.57 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA DRF/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SETENÇA JUDICIAL, TENDO EM VISTA O TRANSITO EM JULGADO DO PROC. JUDICIAL Nº 2009.82.00.006797-1, NO QUAL ESTE MUNICIPIO É O "EXECUTADO", DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, CONFORME COPIAS DA DECISÃO E CÁLCULOS DA RPV Nº 2014.82.00.001.000797 , EXTRAIDAS DOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PUBLICA, TENDO COMO EXEQUENTE A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/07/2014 | 1270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSTANTES NA NFS. 1012931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002368 | 28/07/2014 | 2169.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NO SOPÃO I, II, III E IV, CONSTANTE NA N.F. 000.001.258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/07/2014 | 982.50 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF. AVULSA Nº 055647, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/07/2014 | 540.00 | 00070608505463 | ROSENILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ ATÉ A RUA ONDE FORAM DOADAS AS 10 (DEZ) CASAS PARA COLOCAÇÃO DE ÁGUA ENCANADA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/07/2014 | 520.00 | 00072742844449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ ATÉ A RUA ONDE FORAM DOADAS AS 10 (DEZ) CASAS PARA COLOCAÇÃO DE ÁGUA ENCANADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002369 | 28/07/2014 | 173.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.259, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTENCIAL PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002370 | 28/07/2014 | 53.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.260, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTENCIAL PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/07/2014 | 630.00 | 00070118674498 | JOSENILDO REMIGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E REPOSIÇÃO DE GRAMA NA REFOMA GERAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O GILBERTÃO", LOCALIZADO NO BAIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/07/2014 | 550.00 | 00010291659470 | RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E REPOSIÇÃO DE GRAMA NA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO O GILBERTÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2014 | 1500.00 | 00069319383200 | JOSE ROBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 30 (TRINTA) MÁQUINAS INDUSTRIAIS DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002379 | 29/07/2014 | 2126.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE DIESEL BS 500 COMUM, CONSTANTE NA NF-E. Nº 000.0001.623, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE PLACA OGF-9515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002380 | 29/07/2014 | 1622.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS-500 COMUM CONSTANTE NA NF. Nº 1626, DESTINADO A MÁQUINA (PÁ MECANICA), VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002381 | 29/07/2014 | 2032.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS-500 COMUM CONSTANTE NA NF. Nº 1627, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002382 | 29/07/2014 | 1524.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS-500 COMUM CONSTANTE NA NF. Nº 1628, DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2014 | 390.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA O SERVIDOR DESTA EDILIDADE, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 1001038, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002384 | 29/07/2014 | 3077.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1618, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002385 | 29/07/2014 | 1956.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS-500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1617, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5440/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002386 | 29/07/2014 | 1677.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS-500 COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1616, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-8235/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002387 | 29/07/2014 | 2013.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1619, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPY-7636/PB, LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002374 | 29/07/2014 | 1601.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NF-E. Nº 000.0001.620, DESTINADA AO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002388 | 29/07/2014 | 1993.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1624, DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-6055/PB, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002389 | 29/07/2014 | 2783.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.625 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652/PB, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002378 | 29/07/2014 | 1335.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NF-E. Nº 000.0001.622, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002375 | 29/07/2014 | 1422.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NF-E. Nº 000.0001.621, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA OGF-0585, LOCADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2014 | 2795.52 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2014 | 4872.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2014 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO TESOUREIRO, VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS (EFETIVO-COMISSIONADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2014 | 3.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12415-X - IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2434-1- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2014 | 350.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2014 | 5386.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVO), REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2014 | 6296.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SALARIOS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADO ), REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVO-COMISSIONADO ), REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2014 | 6968.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2014 | 832.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-REINTEGRADOS, REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010475 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000778, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2014 | 5848.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2014 | 7668.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2014 | 4344.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DAS REMUNERAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002435 | 30/07/2014 | 3400.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 056520 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2014 | 300.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE 400 UND GARRAFAS PET DE 1 LITRO, CONFORME NF-E Nº 2798, DESTINADAS A COLOCAÇÃO DE BEBIDAS DURANTE A FESTA DE SANTANA, PROMOVIDA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002392 | 30/07/2014 | 551.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.265, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002393 | 30/07/2014 | 1040.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.266, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2014 | 8940.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/ 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2014 | 26464.89 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/ 2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2014 | 19330.96 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2014 | 7544.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DE SECRETÁRIA E SERVIDORES DO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2014 | 12484.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% (CONTRATO), REF. AO MÊS DE JULHO/ 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2014 | 133008.13 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES-EFETIVOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2014 | 824.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COMISSIONADO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2014 | 14507.94 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% /CONTRATO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2014 | 700.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE FRUTA (BANANA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 056625, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002441 | 30/07/2014 | 155.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.537, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002442 | 30/07/2014 | 1626.76 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.538, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSE TOMAZ, HILDA NEVES, HORACIO MONTENEGRO, GERALDO LEITE, CAROLINA, ESTELINA LEOPOLDINA E FRANSCISCO MARINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002443 | 30/07/2014 | 1454.59 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.539, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSE TOMAZ, HILDA NEVES, HORACIO MONTENEGRO, GERALDO LEITE, CAROLINA, ESTELINA LEOPOLDINA E FRANSCISCO MARINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002444 | 30/07/2014 | 1395.45 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NFS. NSº 000.000.539 E 000.000.541 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2014 | 5248.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2014 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2014 | 4894.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2014 | 1305.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVA), REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2014 | 5694.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2014 | 5520.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2014 | 20316.22 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS-GARI (EFETIVOS) REF. AO MES DE JULHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2014 | 1548.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS-(EFETIVOS) REF. AO MES DE JULHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2014 | 3424.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS-(COMISSIONADOS) REF. AO MES DE JULHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2014 | 530.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTANTES NA NF 000.026.420, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2014 | 2200.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- PAIF ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE JULHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- CRAS ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE JULHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/PETI-CONTRATO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE JULHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2014 | 1100.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2014 | 1100.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MES DE JULHO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADES HUMANA / COMISSIONADO, REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2014 | 1100.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2014 | 1100.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2014 | 200.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DOS IDOSOS - "FESTIDOSOS", REALIZADA NO GINASIO ODILON NELSON DANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002445 | 31/07/2014 | 490.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2462 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE-1785, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002446 | 31/07/2014 | 548.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2463 ANEXA, DESTINADO A PATROL CATERPILLAR, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002447 | 31/07/2014 | 1160.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2465 ANEXA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002450 | 31/07/2014 | 389.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2468 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO A SEC. DE SERCIÇOS URBANOS/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002448 | 31/07/2014 | 1274.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2466 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9155, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002449 | 31/07/2014 | 935.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2467 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-1078, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2014 | 1924.48 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA CONSTANTES NA NF-E - N° 000.000.077, DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002458 | 31/07/2014 | 342.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.268, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2014 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS. 1013173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2458-9-C/MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2014 | 3.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12.415-X-IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2014 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO E DESCONTO NA C/C 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. A DÉBITO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 12.413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO E DESCONTO NA C/C 10.879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2014 | 392.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JULHO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2014 | 12900.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS-BARRA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE SANTANA, NESTA CIDADE, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS DE Nº 000264, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0002461 | 01/08/2014 | 8000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UM) SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO NADELA, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 03/08/2014, NAS FESTIVIDADES DE SANTANA, NESTA CIDADE, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000025, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2014 | 9498.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 30(TRINTA) SANITÁRIOS QUÍMICOS E 04 (QUATRO) TENDAS 5X5MTS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTANA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000897, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102014 | 0002463 | 01/08/2014 | 5000.00 | 16586861000133 | D2- PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE VINICIUS E SOBRAL, NO DIA 02/08/2014, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 1000061, NAS FESTIVIDADES DE SANTANA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2014 | 2500.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BALÕES PARA PROPAGANDA, NA FESTA DE SANTANA, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 1000473, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2014 | 630.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003229, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002472 | 01/08/2014 | 20535.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, FECHAMENTO E GERADOR, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA/2014, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2014, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 451, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2014 | 8000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO - ME | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE DUQUINHA E BANDA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014, NA FESTA DE SANTANA/2014, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00053/2014 - INEXIGIBILIDADE 00009/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112014 | 0002474 | 01/08/2014 | 5000.00 | 00001289843414 | ELAINE PESSOA GUEDES | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ SAUDADE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2014, NAS FESTA DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122014 | 0002475 | 01/08/2014 | 10000.00 | 11476564000111 | VIS - GRAF E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA SANTA DOSE NO DIA 02.08.2014, NA FESTA DE SANTANA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0002476 | 01/08/2014 | 30000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ENCANTU'S, NO DIA 03/08/2014, CONFORME N.F.DE SERVIÇOS Nº 1000032, NA FESTA DE SANTANA, NESTA CIDADE, CONTRATO Nº 00050/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072014 | 0002477 | 01/08/2014 | 30000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FARRA DE RICO, NO DIA 02/08/2014, NA FESTA DE SANTANA , NESTA CIDADE, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS DE Nº 000019, CONTRATO Nº 00051/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35.508-9, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2014 | 430.00 | 00006098491402 | SEVI TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS ONDE HOUVERAM OS EVENTOS DOS GRUPOS DE IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇO Nº 003230, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/08/2014 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME N.F.DE SERVIÇOS DE Nº 003231, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/08/2014 | 160.00 | 00092813321400 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE ÁRVORES NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3232, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/08/2014 | 700.00 | 00009975661408 | ANTONIO REGO DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 3234, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/08/2014 | 3210.00 | 15398284000193 | BUFFET LUZARDO RECEPÇÕES-LUZARDO GOMES DANTAS | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRIOS, LANCHES E SALGADOS, CONFORME N.F. DE SERVIÇO Nº 000030, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE SANTANA, NO DIAS 1,2 E 3 DE AGOSTO DE 2014, NA CIDADE DE CUITEGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/08/2014 | 1299.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CINCO VENTILADORES E UMA MESA DIRETOR, CONSTANTES NA N.F. Nº 9.212, DESTINADOS A ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002481 | 04/08/2014 | 2653.83 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2598, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002482 | 04/08/2014 | 9003.35 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NF. Nº 000.000.553, ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002483 | 04/08/2014 | 4200.51 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.554, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002484 | 04/08/2014 | 2202.22 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.555, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/08/2014 | 363.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.750 DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/08/2014 | 1100.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002493 | 04/08/2014 | 5956.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.277, DESTINADOS A ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002494 | 04/08/2014 | 8995.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.278, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/08/2014 | 145.20 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.751 DESTINADOS AO SOPÃP I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/08/2014 | 6.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 2.458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, DEBITADA NA C/C 10.879-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/08/2014 | 108.90 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.753 DESTINADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/08/2014 | 1184.43 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/08/2014 | 577.03 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002501 | 05/08/2014 | 1977.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NO SOPÃO I, II, III E IV, CONSTANTES NA N.F. 000.001.279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/08/2014 | 790.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADES E PORTÃO DE FERRO, NA ESCOLA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS DE Nº 003235, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/08/2014 | 1100.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003236. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/08/2014 | 430.00 | 00075350580434 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 003239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/08/2014 | 1100.00 | 18023906000197 | BRUNO MARTINS DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANÇAS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO PERIODO DE 01 À 03 DE AGOSTO DE 2014, NA FESTA DE SANTANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003240, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/08/2014 | 750.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE GALERIAS E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003237, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/08/2014 | 800.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, PARA PREPARAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA, NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 003238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/08/2014 | 1115.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 058653, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/08/2014 | 5800.00 | 17877001000111 | PAGELAR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉTICOS (BEBEDOURO), CONSTANTES NA NF. 000.000.124, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/08/2014 | 724.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DE 01 (UM) SALÁRIO POR ORDEM JUDICIAL A PESSOA RESPONSÁVEL PELA GUARDA DE 02(DUAS) CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/08/2014 | 590.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 003241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/08/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/08/2014 | 5.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO E DESCONTO NA C/C 2.458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/08/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12.415-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/08/2014 | 952.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVERSAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/014 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/08/2014 | 2000.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20.000 (VINTE MIL) CÓPIAS DE MATERIAL DOS ALFABETIZADORES E ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA O PERIODO DE 04(QUATRO) MESES, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 619, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/08/2014 | 1600.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16.000 (DEZESSEIS MIL) CÓPIAS DE MATERIAL DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 620, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/08/2014 | 239.00 | 20131939000100 | CASA DA MANGUEIRA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MANGUEIRA E SOLDA ELETRICA, NA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. AVULSA Nº 004929, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/08/2014 | 724.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. N.F. DE SERVIÇOS DE Nº 003242. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/08/2014 | 640.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO AUXILIAR DO OFICINEIRO DE MUSICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003243. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/08/2014 | 724.00 | 00009737291476 | JULIA AUGUSTA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003244. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/08/2014 | 724.00 | 00009817150445 | RONIS VALDEIR DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003245. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/08/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35.508-9, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002524 | 08/08/2014 | 321.60 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.594, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PETI, IDOSOS, CRAS E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/08/2014 | 150.00 | 00010447302426 | FABIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/08/2014 | 600.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/08/2014 | 127.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS OS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULURA QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/08/2014 | 780.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MARGENS DA RODOVIA PB 077, NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/08/2014 | 90.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/08/2014 | 300.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 (DUAS) GALERIAS LOCALIZADAS NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/08/2014 | 580.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRAÇAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/08/2014 | 210.00 | 00004912995401 | FRANCINALDO B. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E BUEIRAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002521 | 08/08/2014 | 238.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NF. Nº 000.000.581, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002525 | 08/08/2014 | 1065.67 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NF. Nº 000.000.595, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS: JOSE TOMAZ, HILDA NEVES, HORACIO MONTENEGRO, GERALDO LEITE, CAROLINA FERRAZ,ESTELINA LEOPOLDINA E FRANCISCO MARINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002526 | 08/08/2014 | 529.15 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NF. Nº 000.000.596, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002527 | 08/08/2014 | 397.22 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NF. Nº 000.000.597, DESTINADOS A MERENDA DAS PRÉ-ESCOLAS: NAZINHA MADRUGA, MARIA GOMES, EMIDIO PEDRO, JK, EMIDIO MADRUGA E MARIA DE JESUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/08/2014 | 7875.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS GRÁFICOS (DIARIOS DE CLASSE, BOLETIM DO ALUNO E HISTORICO ESCOLAR) CONSTANTES NA NFS-E Nº 1000102, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/08/2014 | 6050.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CARTILHAS EDUCATIVAS, FOLDER PAPEL COUCHÊ E PANFLETOS EDUCATIVOS), CONSTANTES NA NFS-E Nº 1000103, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/08/2014 | 4500.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PARTICULAR COM UMA EQUIPE DE 50 (CINQUENTA) HOMENS NO PERIODO DE 01 A 03/08/2014, NA FESTA DE SANTANA REALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/08/2014 | 360.00 | 00010051339480 | SILAS TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA DECORAÇÃO DA FESTA DE SANTANA, REALIZADA DE 01 A 03 DE AGOSTO/2014, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/08/2014 | 1280.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS E FRUTAS, DESTINADOS AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE SANTANA, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 03/08/2014, NO BAIRRO SANTO ANTONIO , NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/08/2014 | 630.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/08/2014 | 630.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2014 DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002575 | 08/08/2014 | 700.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775/PB PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/08/2014 | 425.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003256. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/08/2014 | 1250.00 | 00003337750400 | BETÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL SERVIDO AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE SANTANA, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 03/08/2014, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/08/2014 | 290.00 | 00064558150415 | DAMIÃO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SANTANA, NO PERIODO DE 01 A 03/08/2014, REALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/08/2014 | 550.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/08/2014 | 1966.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMP.06/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/08/2014 | 3734.21 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-EJA, REF. A COMP.06/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/08/2014 | 534.18 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60) DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/08/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 2434-1-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/08/2014 | 2547.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-OB COR. REF. A COMPETENCIA 06/2014, CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/08/2014 | 4251.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002565 | 08/08/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS HONORARIOS CONTÁBEIS REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/08/2014 | 1140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICIAÇÕES/CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS. 1013631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO DO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/08/2014 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/08/2014 | 5326.71 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2014, CONFORME GPS ANEXA, A DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002520 | 08/08/2014 | 554.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.584, DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002522 | 08/08/2014 | 669.54 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.582, DESTINADAS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002523 | 08/08/2014 | 342.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.593, DESTINADAS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/08/2014 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/08/2014 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/08/2014 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/08/2014 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/08/2014 | 75.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/08/2014 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/08/2014 | 100.00 | 00070837336430 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/08/2014 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/08/2014 | 75.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/08/2014 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/08/2014 | 150.00 | 00006421940412 | ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/08/2014 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/08/2014 | 100.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/08/2014 | 100.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/08/2014 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/08/2014 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/08/2014 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/08/2014 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/08/2014 | 100.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/08/2014 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/08/2014 | 100.00 | 00001755456425 | MILENE APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/08/2014 | 100.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/08/2014 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/08/2014 | 100.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/08/2014 | 120.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, DESTINADOS AO SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/08/2014 | 600.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/08/2014 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA SOPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/08/2014 | 920.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA, BANHEIROS, ORGANIZAÇÃO DOS MOVEIS E DECOAÇÃO DO CENRO DE CAPACITAÇÃO, LOALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, POR MOTIVO DE SUA INAUGURAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/08/2014 | 796.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. A COMP. 06/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/08/2014 | 2005.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, REF. A COMP. 06/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/08/2014 | 45396.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/08/2014 | 1194.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5MTS, DESTINADAS A FEIRA DE ARTESANATO, PROMOVIDA PELA SECRETARA DA MULHER, CONFORME CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000895, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002596 | 12/08/2014 | 1070.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NF. Nº 000.003.505, DESTINADAS AO VEICULO VW KOMBI 1.6 DE PLACA MOI-6652, VINCULADO A SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002597 | 12/08/2014 | 589.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES NA NF. Nº 20258, DESTINADOS AO VEICULO VW KOMBI 1.6 DE PLACA MOI-6652, VINCULADO A SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/08/2014 | 385.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 6818, DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRIULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/08/2014 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/08/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOV. FEDERAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NFS-E Nº 1000432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002595 | 12/08/2014 | 1489.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS MECANICOS , CONSTANTES NA NF. Nº 00020259, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE ESCOLAR PLACA NQC-8235, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002598 | 12/08/2014 | 1378.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NF. Nº 03.504, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLAA NQC-8235, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002600 | 13/08/2014 | 1343.59 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NºS 000.001.300, 1301 E 1302, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/08/2014 | 640.00 | 00008665971408 | ISABEL CRISTINA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/08/2014 | 680.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE FRUTA (BANANA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 061573, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002601 | 13/08/2014 | 279.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NF-E Nº 2116, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/08/2014 | 1250.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002602 | 13/08/2014 | 1015.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA C/ OSSO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.0001.303, DESTINADA PARA CONSUMO NO SOPÃO I, II, III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/08/2014 | 260.00 | 00010097030481 | ALINE GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/08/2014 | 100.00 | 00002876053454 | RITA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA DE MEDICO NEUROLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/08/2014 | 100.00 | 00009502948459 | MARIA LÚCIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/08/2014 | 100.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/08/2014 | 80.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/08/2014 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/08/2014 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/08/2014 | 80.00 | 00003946923496 | GIVONETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/08/2014 | 100.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/08/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES/CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS. 1014105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/08/2014 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO LOCAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2434-1-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/08/2014 | 150.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE JANELAS LATERAIS DO MICROÔNIBUS ESCOLAR , CONSTANTE NA N.F. DE SERVIÇOS Nº 000038. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/08/2014 | 200.00 | 19271764000140 | JOSÉ DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DA VÁLVULA DA PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CONSTANTE NA N.F. DE SERVIÇOS Nº 000039. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002619 | 14/08/2014 | 1750.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7336-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA ODILON NELSON DANTAS, NO PERIODO DE 29/05/2014 À 18/06/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003287, ATRAVES DO CONV.PMC/SEC/PB-TRANSPORTE ESCOLAR 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002620 | 14/08/2014 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7336-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA ODILON NELSON DANTAS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇO AVULSANº 003288, ATRAVES DO CONV.PMC/SEC/PB-TRANSPORTE ESCOLAR 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/08/2014 | 610.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155, MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQC-8235, OGE-5440 E OGC-5159, FIAT DÔBLO OFC-6808 E FIAT UNO DE PLACA NPY-7336, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002623 | 15/08/2014 | 1750.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7336-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA ESTADUAL ODILON NELSON DANTAS, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2014, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME N.F. DE SERVIÇO AVULSA Nº 003291, ATRAVES DO CONV.PMC/SEC/PB-TRANSPORTE ESCOLAR 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002626 | 15/08/2014 | 410.00 | 00009572766481 | JANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO GM-CORSA HATCH MODELO 2010, DE COR PRATA DE PLACA KKB-4371-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/08/2014 | 840.00 | 00006515524439 | KEYSIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/08/2014 | 770.00 | 00008866127485 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, RETELHAMENTO E COBERTURA DO TELHADO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/08/2014 | 780.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BICAS, CALHAS, REBOCO EXTERNO, RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CAROLINA DE FARIAS E EMIDIO PEDRO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/08/2014 | 210.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICAS, CALHAS E TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL NAZINHA MADRUGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/08/2014 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/08/2014 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME NF 000.002.619, DESTINADO A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/08/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2458-9-C/MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/08/2014 | 72.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERC. ANTERIORES, REF. A COMPETENCIA 10/1996 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/08/2014 | 554.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERC. ANTERIORES, REF. A COMPETENCIA 09/1996 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/08/2014 | 1767.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERC. ANTERIORES, REF. A COMPETENCIA 10/1996 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/08/2014 | 22.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERC. ANTERIORES, REF. A COMPETENCIA 09/1996 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/08/2014 | 300.00 | 00001782545417 | ROZIERY CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, PELO PERIODO DE UM MÊS POR MOTIVO DE DOENÇA DO SEU MARIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/08/2014 | 400.00 | 00098219448415 | SEVERINA ARAÚJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/08/2014 | 90.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTO AGRICOLA ( HERBICIDA) CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.042, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/08/2014 | 250.00 | 11057160000193 | ODÍLIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARÃES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS EM ALUMETAL COM FUROS, CONFORME NF DE SERVIÇOS N. 223 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/08/2014 | 320.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/ DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/08/2014 | 400.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA JUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTEBOL MASCULINO "CRUZEIRO DA MALHADA", PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DA COPA CULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/08/2014 | 320.00 | 00005260925483 | SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO E DELIMITAÃO DAS LINHAS E ÁREAS DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002645 | 18/08/2014 | 342.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.625, DESTINADAS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/08/2014 | 1195.50 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, BATATA E MACAXEIRA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 062912, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002644 | 18/08/2014 | 238.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A COMPRA DE VERDURAS DIVERSAS, CONSTANTES NF. Nº 000.000.624, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/08/2014 | 1050.00 | 00075350580434 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NA FESTA DE SANTANA, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 03/08/2014, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/08/2014 | 500.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS, REALIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/08/2014 | 1160.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNT-7240/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002659 | 19/08/2014 | 1670.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA N.F. 000.000.146, DESTINADOS A CONSRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002646 | 19/08/2014 | 1890.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.0001.311, DESTINADOS PARA CONSUMO NO SOPÃO I, II, III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/08/2014 | 100.00 | 00010378552724 | ANA PAULA GOMES SALES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002650 | 19/08/2014 | 1940.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 30 JUNHO A 31 DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/08/2014 | 200.00 | 00004534278470 | IVETE JOSÉ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/08/2014 | 60.00 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/08/2014 | 80.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUJITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/08/2014 | 200.00 | 00008907165440 | MARIA DE FATIMA LINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/08/2014 | 450.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO ATÉ JOÃO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/08/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 12413-3-ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/08/2014 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES/CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS. 1014454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/08/2014 | 270.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO, PARA GUARDAR TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002667 | 20/08/2014 | 686.74 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.634, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PETI, CRAS E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DE ASSOCIADO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/08/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRNASPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/08/2014 | 8400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A ENTRADA 30% CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/08/2014 | 3652.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A1ª PARCELA CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 24341-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/08/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS, REF. A COMP. 07/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/08/2014 | 484.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF, REF. A COMP. 07/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/08/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-PETI (SCFV), REF. A COMP. 07/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/08/2014 | 864.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVERSAS, REF. AO MÊS DE JULHO/014 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002665 | 20/08/2014 | 3102.42 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES NF. Nº 000.000.631, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002666 | 20/08/2014 | 1546.94 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A COMPRA DE FRUTAS, CONSTANTES NAS NFS. NºS 000.000.632 E 633, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/08/2014 | 3373.01 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REF. A COMP.07/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/08/2014 | 4406.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-40%, REF. A COMP.07/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002677 | 21/08/2014 | 182.87 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.638, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002678 | 21/08/2014 | 1390.98 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.640, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PETI (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002679 | 21/08/2014 | 1118.39 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.641, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002680 | 21/08/2014 | 704.84 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.637, DESTINADOS AO PROGRAMA FMAS - PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/08/2014 | 800.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA HILDA NEVES E ESTELINA LEOPOLDINA, LOCALIZAAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/08/2014 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SAPUCAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/08/2014 | 1500.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO EVENTO QUADRIFEST E FESTIDOSOS, REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ODILON NELSON DANTAS NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/08/2014 | 128.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE FRUTA (BANANA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 065420, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/08/2014 | 4447.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/08/2014 | 1775.90 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MACAXEIRA E FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 065929, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/08/2014 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35.43-1-IGD SUAS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/08/2014 | 219.45 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SR. EDGAR DE LIMA DE DEUS, GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC, PROMOVIDA PELA CEF EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME NFS-E Nº 1011766. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/08/2014 | 225.00 | 00005244858440 | EDGAR DE LIMA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SR. EDGAR DE LIMA DE DEUS, GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC, PROMOVIDA PELA CAIXA E. FEDERAL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/08/2014 | 225.00 | 00097810606468 | SERGIO PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGT. DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SR. SERGIO PIA DOS SANTOS, GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC, PROMOVIDA PELA CAIXA E. FEDERAL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/08/2014 | 312.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTANTES NA NF 000.027.180, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002699 | 28/08/2014 | 1600.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS-500 COMUM CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.670, DESTINADO A PÁ MECANICA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002700 | 28/08/2014 | 1639.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS-500 COMUM CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.671, DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002696 | 28/08/2014 | 2272.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1667 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE PLACA OGF-9515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002701 | 28/08/2014 | 2047.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S500 COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.672, DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5159/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002702 | 28/08/2014 | 1701.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S500 COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.660, DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-8235/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002703 | 28/08/2014 | 2023.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S500 COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.661, DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5440/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002704 | 28/08/2014 | 3094.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.662, DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002705 | 28/08/2014 | 2049.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.663, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY-7636/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002694 | 28/08/2014 | 1394.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1665 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-0585, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002692 | 28/08/2014 | 228.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.003.131, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002695 | 28/08/2014 | 1402.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1666 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002693 | 28/08/2014 | 1828.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1664 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-7085, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002697 | 28/08/2014 | 1976.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.668 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-6055, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002698 | 28/08/2014 | 2937.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.669 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652, VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002722 | 29/08/2014 | 3400.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 066878 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2014 | 5848.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/08/2014 | 7668.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/08/2014 | 4344.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DAS REMUNERAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/08/2014 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 010486 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/08/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000804, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/08/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA NO MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/08/2014 | 5042.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/08/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS/COMISSIONADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/08/2014 | 7245.93 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/08/2014 | 832.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA REINTEGRADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/08/2014 | 6296.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIOADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 2434-1-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/08/2014 | 0.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP SOBRE PARCELA DO ITR, CONF. DEBITO NA C/C 7.204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/08/2014 | 3759.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/08/2014 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS (EFETIVO/COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/08/2014 | 6320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/08/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 7204-4-ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002713 | 29/08/2014 | 1022.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2524 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-1078, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002714 | 29/08/2014 | 1060.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2525 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9155, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2014 | 26533.77 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/08/2014 | 8940.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/08/2014 | 19330.96 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/08/2014 | 8992.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/08/2014 | 128533.47 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO/FUNDEB-60%-EFETIVOO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/08/2014 | 824.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO/FUNDEB-60%-COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/08/2014 | 23763.18 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% /CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/08/2014 | 1525.05 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. SALARIO BASE, GRATIFICAÇÃO/QUINQUENIOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO/FUNDEB-60%-EFETIVO, EM SITUAÇÃO DE BENEFICIO PREVID. TEMPORARIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/08/2014 | 12484.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% (CONTRATO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/ 2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/08/2014 | 1697.37 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA (PROFESSORA) LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAGISTERIO/FUNDEB-60%-CONTRATO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/08/2014 | 1305.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVA), REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/08/2014 | 4994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/08/2014 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/08/2014 | 900.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITO HÃ DA BOA ESPEANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/08/2014 | 900.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, LIMPEZA DE GALERIAS E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRO DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003324, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/08/2014 | 6111.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/08/2014 | 5520.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002710 | 29/08/2014 | 723.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2521 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA NOVA DE PLACA OGE-1785, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002711 | 29/08/2014 | 1073.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2522 ANEXA, DESTINADO A PATROL CATERPILLAR, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002712 | 29/08/2014 | 1187.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2523 ANEXA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/08/2014 | 5248.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002709 | 29/08/2014 | 689.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2520 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/08/2014 | 1400.00 | 00008685521432 | SILVANO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO CHEVROLET S-10 DE PLACA MND-3314/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, PARA OS LOCAIS QUE ESTÃO EM OBRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/08/2014 | 21032.53 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS-GARI-EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/08/2014 | 1548.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS-EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/08/2014 | 3424.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS-(COMISSIONADOS) REF. AO MES DE AGOSTO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/08/2014 | 1100.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- PAIF ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE AGOSTO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/08/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/PETI-CONTRATO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/08/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- CRAS ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE AGOSTO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/08/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO REF. AO MES DE AGOSTO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/08/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA / COMISSIONADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MES DE AGOSTO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2014 | 2234.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS CONSTANES NA NOTA FISCAL-E Nº 00.000.787, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009737291476 | JULIA AUGUSTA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003326. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/09/2014 | 724.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. N.F. DE SERVIÇOS DE Nº 003327. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009817150445 | RONIS VALDEIR DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003328. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/09/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO ) CONF. DÉBITO NA C/C 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/09/2014 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002761 | 01/09/2014 | 212.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONSTANTES NA NF-E Nº 1893, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/09/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS DE Nº 000160, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA NA C/C 2434-1 , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/09/2014 | 74.02 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/09/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET,NOS MESES DEJULLHO E AGOSTO/2014, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS DE Nº 000161, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2014 | 333.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE AGOSTO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/09/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET,DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS DE Nº 000162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002786 | 02/09/2014 | 290.40 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.791 DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/09/2014 | 350.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA NA C/C 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/09/2014 | 4.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/ PAGTO REF. TARIFA DE DOC/TED, DEBITADA NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/09/2014 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS (CHEFE DE SETOR) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/09/2014 | 2400.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 02 (DOIS) IMÓVEIS ONDE FUNCONAM AS CRECHES SEVERINA LUCENA E A CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO PERIDO DE JUNHO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002788 | 02/09/2014 | 653.40 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.789 DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/09/2014 | 530.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUATRO VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO COM SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD 4514- PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/09/2014 | 25099.86 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP. 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002796 | 02/09/2014 | 314.27 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 553 REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES , DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/09/2014 | 3041.69 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FEB 40%, COMP. 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/09/2014 | 3041.69 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FEB 40%, COMP. 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/09/2014 | 27463.11 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, COMP. 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/09/2014 | 1100.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/09/2014 | 1100.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/09/2014 | 1100.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA CRAS NO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF.NF DE SERVIÇO N.3331. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002787 | 02/09/2014 | 145.20 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.792 DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO ) CONF. DÉBITO NA C/C 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/09/2014 | 640.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ORG. LIMPEZA NO CRAS NOS DIAS DE EVENTOS. CONF. NF. DE SERVIÇOS 003335 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002806 | 03/09/2014 | 2500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇO DE Nº 003336 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002801 | 03/09/2014 | 1622.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MACAXEIRA E FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 069051, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002802 | 03/09/2014 | 1410.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/09/2014 | 2550.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE MATERIAL DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 656, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/09/2014 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/09/2014 | 215.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/09/2014 | 215.00 | 00004483511459 | MARIA NAZARE ALCANTARA DE S. E OUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/09/2014 | 80.00 | 00001817679457 | GEBSON RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA E REF. A UMA CONCESSÃO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA OFTALMOLÓGICA DE PESSOA CARENTE NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/09/2014 | 80.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/09/2014 | 9.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/09/2014 | 180.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, DESTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/09/2014 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES/CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS. 1015527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002814 | 04/09/2014 | 713.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1327 REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES , DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002815 | 04/09/2014 | 2019.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1332 REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES , DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002816 | 04/09/2014 | 892.23 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1326 REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES , DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/09/2014 | 90.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SEVERINA ADELINO DA SILVA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA QUARTA REUNIÃO PARA OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE SERÁREALIZADO NO DIA 09/09/2014, ONDE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA IF/PB, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002818 | 04/09/2014 | 3720.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CARTILHAS EDUCATIVAS, FOLDER PAPEL COUCHÊ E PANFLETOS EDUCATIVOS), CONSTANTES NA NFS-E Nº 1000114, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/09/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA BIBLIOTECA NO MÊS DE AGOSTO-2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/09/2014 | 798.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS COLETADOS NAS FOSSAS SEPTÍCAS DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONF. NF. DE SERVIÇO NSº 909 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/09/2014 | 1197.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LIMPEZA DE FOSSAS LOCALIZADAS NAS CRECHES DO BAIRRO DO SANTO ANTÔNIO E CRUZEIRO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000910, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/09/2014 | 3192.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTÍCAS, DAS ESCOLAS NAZINHA MADRUGA,MARIA DE JESUS E JOSÉ TOMAZ CONF. NF. DE SERVIÇO NSº 907 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/09/2014 | 525.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.451 ANEXA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM JOVENS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/09/2014 | 399.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS LOCALIZADAS NO PREDIO DO CRÁS, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000908, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/09/2014 | 1194.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5MTS, DESTINADAS A FEIRA DE ARTESANATO, PROMOVIDA PELA SECRETARA DA MULHER, CONFORME CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000905, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/09/2014 | 150.00 | 00010233855467 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIME FEMININO DE FUTSAL PARTICIPAR DE CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/09/2014 | 380.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA DE SERVILOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO JOGO DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" ENTRE TIMES TROVÃO AZUL E CAMPINENSE LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/09/2014 | 600.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/09/2014 | 600.00 | 00072742844449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOSE LIMPEZA DO CONJ.ANTONIO AMARO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/09/2014 | 630.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,PINTURA DE MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJ.ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/09/2014 | 680.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.DE SERVIÇOS DE Nº 003351, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002828 | 05/09/2014 | 783.75 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGT. REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFB-9225/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA À GUARABIRA ( VICE-VERSA), NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002829 | 05/09/2014 | 1250.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/09/2014 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002836 | 05/09/2014 | 1930.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL ANO 2012 DE PLACA MOS 8553-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002837 | 05/09/2014 | 520.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI CG HONDA, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRODOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002838 | 05/09/2014 | 420.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCOCLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL NO TURNO DA MANHÃ E PARA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/09/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 36294-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/09/2014 | 630.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS:GERALDO LEITE E ANTONIO GOMES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTA CIDADE, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003353. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/09/2014 | 1300.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 003352. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002852 | 05/09/2014 | 320.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR(A), DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/09/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/09/2014 | 10.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA SERVIÇO DE TARIFA DE TALÃO DE CHEQUENA C/C478-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/09/2014 | 900.00 | 00075230160497 | ISAIAS ARAUJO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU-4369/PB TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/09/2014 | 200.00 | 00094357854768 | EDMILSOM GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/09/2014 | 100.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/09/2014 | 215.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/09/2014 | 215.00 | 00004483511459 | MARIA NAZARE ALCANTARA DE S. E OUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/09/2014 | 90.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 01(UMA) ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/09/2014 | 1200.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO EVENTO INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/09/2014 | 484.00 | 00003821118423 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000.000.157 ANEXA DESTINADOS A ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002857 | 09/09/2014 | 916.20 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA N.F. 000.000.155, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/09/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES/CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS. 1015811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002858 | 09/09/2014 | 4954.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA N.F. 000.000.154, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002895 | 10/09/2014 | 4000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADA NA FAZENDA CURRAL PICADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PB, DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NESTE MUNICÍPIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2014 | 640.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2014 | 560.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS PRAÇAS PULBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002908 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2014 | 560.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 02 (DUAS) GALERIAS LOCALIZADAS NOS CONJ. ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2014 | 900.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL "CRUZEIRO" DO SÍTIO MALHADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÃO NOS CAMPEONATOS DAS COPAS CULTURA E RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2014 | 900.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL GREMIO DO SÍTIO MALHADA, PARA TAXA DE INSCRIÇÃO NAS COPAS CULTURA E RURAL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2014 | 340.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E REPOSIÇÃO DE CAPACITOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO DO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002898 | 10/09/2014 | 1250.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2014 | 11159.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2014, CONFORME GPS ANEXA, A DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2014 | 1320.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMINIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA C/C 2458-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2014 | 4251.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2014 | 538.71 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2014 | 0.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2014 | 2960.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-OB COR. REF. A COMPETENCIA 07/2014, CONF. DEBITO NA CC 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/09/2014 | 100.00 | 00001755456425 | MILENE APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2014 | 70.00 | 00051818353415 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANÇEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTA MÉDICA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2014 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2014 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2014 | 75.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2014 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2014 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/09/2014 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2014 | 100.00 | 00005418494414 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2014 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2014 | 100.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2014 | 100.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2014 | 100.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2014 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2014 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2014 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2014 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2014 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2014 | 100.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/09/2014 | 100.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2014 | 150.00 | 00006421940412 | ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2014 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2014 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2014 | 100.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2014 | 75.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/09/2014 | 250.00 | 00001401609490 | MARIA CELESTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/09/2014 | 80.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2014 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, DESTINADOS AO SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2014 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2014 | 955.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. 07/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2014 | 2005.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADO, REF. A COMP. 07/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA C/C 1415 X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2014 | 1966.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMP.07/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/09/2014 | 724.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DE 01 (UM) SALÁRIO POR ORDEM JUDICIAL A PESSOA RESPONSÁVEL PELA GUARDA DE 02(DUAS) CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/09/2014 | 500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA TESOURARIA-SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/09/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA C/C 2458-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/09/2014 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA C/C 2458-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/09/2014 | 80.00 | 00003946923496 | GIVONETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/09/2014 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/09/2014 | 100.00 | 00010378552724 | ANA PAULA GOMES SALES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/09/2014 | 100.00 | 00070837336430 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/09/2014 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/09/2014 | 210.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA,DO POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENTREGA DE LEITE LOCALIZADA À RUA: ODILON NELSON DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/09/2014 | 740.00 | 00071475613415 | BERNADETE GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/09/2014 | 1400.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 003384. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/09/2014 | 470.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/09/2014 | 1400.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155, MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQC-8235, OGE-5440 E OGC-5159, FIAT DÔBLO OFC-6808 E FIAT UNO DE PLACA NPY-7336, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MESES DE JULHO E AGOSTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/09/2014 | 650.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014 DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/09/2014 | 650.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/09/2014 | 740.00 | 00007793066430 | JACIENE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NF. DE SERVIÇOS 003389 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/09/2014 | 740.00 | 00097803936415 | MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORG.DO CENSO ESCOLAR, PROVA BRASIL 2014 E TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.3390 E RECIBO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/09/2014 | 750.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO TRIO" SANFONA DE OURO" NA FESTA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/09/2014 | 740.00 | 00009558992496 | CIBELE DE LIMA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS ESCOLAS E DEMAIS DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/09/2014 | 300.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 (DUAS) GALERIAS LOCALIZADAS NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA E 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002933 | 15/09/2014 | 935.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.003.188 ANEXA , DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0002932 | 15/09/2014 | 420.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.003.190 ANEXA , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNCIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DE ASSOCIADO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/09/2014 | 1800.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/09/2014 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA SOPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/09/2014 | 600.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/09/2014 | 700.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/09/2014 | 390.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA O SERVIDOR DESTA EDILIDADE, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 1001263, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002937 | 16/09/2014 | 1211.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MACAXEIRA E FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 073191 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/09/2014 | 915.00 | 00003342306408 | GILVANDRO ENEAS JERONIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NF AVULSA Nº 073251 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/09/2014 | 2838.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NF. AVULSA Nº 073262 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/09/2014 | 895.00 | 00003342306408 | GILVANDRO ENEAS JERONIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NF AVULSA Nº 073255 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA C/C 1415 X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002946 | 16/09/2014 | 700.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775/PB PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/09/2014 | 500.00 | 00049747835487 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003411 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/09/2014 | 1257.10 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONSTANTES NA NF 000.027.684 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002948 | 16/09/2014 | 2500.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/09/2014 | 524.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA (DENTE DIANTEIRO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº000.018.896 ANEXA DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/09/2014 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TELEVISÃO LOCAL, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/09/2014 | 635.00 | 00009975661408 | ANTONIO REGO DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 3429, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/09/2014 | 480.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA DE SERVILOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO JOGO DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" ENTRE TIMES TROVÃO AZUL E CAMPINENSE LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/09/2014 | 1400.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS E FRUTAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002951 | 17/09/2014 | 370.00 | 00009572766481 | JANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEÍCULO GM-CORSA HATCH MODELO 2010, DE COR PRATA DE PLACA KKB-4371-PB NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/09/2014 | 640.00 | 00070326217401 | LAUREANE AMARO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/09/2014 | 100.00 | 00005211288467 | FABIANA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/09/2014 | 100.00 | 00055230164468 | EMILIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/09/2014 | 100.00 | 00004772503439 | CERCILIA BELARNIMO DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUCÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/09/2014 | 210.00 | 00004912995401 | FRANCINALDO B. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA DO PRÉDIO ANEXO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002962 | 18/09/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS HONORARIOS CONTÁBEIS REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/09/2014 | 242.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PAIF, REF. A COMP. 08/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/09/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, REF. A COMP. 08/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/09/2014 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/09/2014 | 1700.00 | 00043137300010 | CLOVES JOSE COLEHO DA SILVA | Valor empenhado nesta data para pagto Ref. a 1ª parcela do Contrato de Prestação de Serviços como Encarregado Geral da Obra de constução de uma quadra Poliesportiva da Escola Moacir de Albuquerque. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002963 | 18/09/2014 | 722.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NF. Nº 03.598, DESTINADAS AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/09/2014 | 4724.72 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP. 08/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/09/2014 | 5782.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. A COMP. 08/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/09/2014 | 630.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados de intrutor da Banda Marcial e organizador do desfile Cívico em comeração ao Dia 07 de setembro-Independência do Brasil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/09/2014 | 0.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/09/2014 | 47000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/09/2014 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.DE SERVIÇOS DE Nº 003434 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/09/2014 | 740.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 003435 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002974 | 22/09/2014 | 29218.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.161 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002975 | 22/09/2014 | 1002.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.162 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002976 | 22/09/2014 | 2472.50 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.160 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00632014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/09/2014 | 568.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINOA NO MÊS DE AGOSTO-2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002979 | 23/09/2014 | 482.18 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 720 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002980 | 23/09/2014 | 937.34 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 721 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002981 | 23/09/2014 | 263.46 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 722 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002982 | 23/09/2014 | 813.86 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 723 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002986 | 23/09/2014 | 601.50 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MACAXEIRA E FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 075167 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/09/2014 | 530.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO COM SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD 4514- PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/09/2014 | 5756.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DÉBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/09/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/09/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA NO MES AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/09/2014 | 3000.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ATUARIAL E PREVIDENCIÁRIA INCLUINDO O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/09/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES/CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS. 1016867 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/09/2014 | 1617.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002985 | 23/09/2014 | 1052.58 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.717 DESTINADAS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/09/2014 | 840.00 | 00010742428400 | JOALBER DE PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/09/2014 | 712.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO-2014 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002984 | 23/09/2014 | 71.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.719, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002983 | 23/09/2014 | 67.08 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE (FRUTAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.718, ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/09/2014 | 270.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO, PARA GUARDAR TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/09/2014 | 800.00 | 00072742844449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados de limpeza de barreiras e retirada de entulhos da PB 075 no perímetro urbano deste município até a entrada do Sítio Chã da Esperança. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/09/2014 | 800.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados de roço de mato, retirada de entulhos de diversas ruas e valas em diversas localidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/09/2014 | 80.00 | 00007921433456 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/09/2014 | 100.00 | 00011421907496 | FABIANA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/09/2014 | 100.00 | 00049748190463 | JOSE AVELINO MARINHO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/09/2014 | 500.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | Valor empenhado nesta data ref. aos serviços prestados de 04 (viagens) a Capital do Estado com servidores das Secretarias de: Agricultura, Serviços Urbanos e transportes para tratar de assuntos de interesse deste município em veículo Corsa de placa NPZ-7498/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/09/2014 | 1234.30 | 00003342306408 | GILVANDRO ENEAS JERONIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NF AVULSA Nº 06422 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/09/2014 | 425.00 | 00003613166402 | LUCIMAR DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA SERVIR AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS DO PNAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 36249-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA C/C 1415 X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/09/2014 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUN. DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA UNDIME/PB EM CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/09/2014 | 1050.00 | 00006969829430 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇAO DE UM POÇO ARTESIANO NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00632014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/09/2014 | 337.50 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03( TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINADA AO Sr. JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM DEsLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO IIIº SEMINÁRIO PARA ORIENTADORES DO PNAIC PACTO ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/09/2014 | 300.00 | 00092754988491 | NEUZA TARGINO GUIMARAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 01 ( UMA) SALA DE AULA REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/09/2014 | 19330.96 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% -EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/09/2014 | 8992.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% -COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/09/2014 | 12484.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% (CONTRATO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/09/2014 | 130526.93 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB-60%-EFETIVOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/09/2014 | 824.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO MAGISTERIO/FUNDEB-60%-COMISSIONADA , REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/09/2014 | 23367.12 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% /CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/09/2014 | 3394.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% /CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003018 | 29/09/2014 | 608.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.359 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES: SEVERINA LUCENA E A DOP BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003019 | 29/09/2014 | 97.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.354 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003020 | 29/09/2014 | 866.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.355 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003021 | 29/09/2014 | 1457.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.360 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003022 | 29/09/2014 | 785.97 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.358, DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003023 | 29/09/2014 | 3883.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.729 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159 REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003024 | 29/09/2014 | 2071.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.717 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5440/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003025 | 29/09/2014 | 1816.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.716 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-8235/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003026 | 29/09/2014 | 3323.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.718 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003027 | 29/09/2014 | 2200.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.719 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NPY-7336/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003035 | 29/09/2014 | 1430.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1721 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-0585/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003033 | 29/09/2014 | 1470.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1722 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003032 | 29/09/2014 | 2052.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.724 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA OGF-6055/PB DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003034 | 29/09/2014 | 1971.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.720 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-7085/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003031 | 29/09/2014 | 2371.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1723 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE PLACA OGF-9515, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003028 | 29/09/2014 | 1588.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS-500 COMUM CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.728, DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003029 | 29/09/2014 | 2054.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS-500 COMUM CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.727, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003030 | 29/09/2014 | 1701.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS-500 COMUM CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.726, DESTINADO A PÁ MECÂNICA CARREGADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003036 | 30/09/2014 | 323.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2686, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003037 | 30/09/2014 | 1454.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2688, DESTINADO A PATROL CATERPILLAR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003038 | 30/09/2014 | 734.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2687, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-1785/PB DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003039 | 30/09/2014 | 1494.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2689, DESTINADO AO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2014 | 5248.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2014 | 1305.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2014 | 4894.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2014 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2014 | 6111.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2014 | 5520.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2014 | 20855.15 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- GARI (EFETIVOS) REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/09/2014 | 1548.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- (EFETIVOS) REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2014 | 3424.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- (COMISSIONADO) REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003056 | 30/09/2014 | 438.20 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.738 ANEXA DESTINADOS AOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2014 | 1100.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PAIF ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/PETI-CONTRATO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- IGD-BOLSA FAMÍLIA ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE SETEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA / COMISSIONADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2014 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 000279 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003051 | 30/09/2014 | 3400.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 077719 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003055 | 30/09/2014 | 104.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.739 DESTINADAS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2014 | 6355.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS, REF. AO MES DE EFETIVOS/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2014 | 4344.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DAS REMUNERAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2014 | 7768.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MES DE COMISSIONADOS/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2014 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2014, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 000278 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2014 | 5042.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO- COMISSIONADO REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/09/2014 | 832.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO- REINTEGRADA REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2014 | 6296.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2014 | 6968.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES REINTEGRADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2014 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2014 | 36.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERC. ANTERIORES, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/09/2014 | 2494.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2014 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS (EFETIVOS COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2014 | 6320.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2014 | 8243.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003040 | 30/09/2014 | 768.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2691 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003041 | 30/09/2014 | 1332.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2690 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9155/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2014 | 625.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, NO MÊS DE SETEMBRO/2014 2014, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 000277 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2014 | 27899.11 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2014 | 8940.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2014 | 956.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVERSAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/014 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003085 | 01/10/2014 | 637.15 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 746 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/10/2014 | 90.00 | 00008062507475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DOS CICLOS DA UNDIME NO AUDITORIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIAS E TECNOLOGIA-CAMPUS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/10/2014 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2014 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/10/2014 | 8.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO C/C2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO C/C2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/10/2014 | 969.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/10/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/10/2014 | 668.14 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO C/C2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003114 | 03/10/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS HONORARIOS CONTÁBEIS REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/10/2014 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/10/2014 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR EMPEHADO NESTA DATA P/PAGT. REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE Nº 10000000000082332, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/10/2014 | 2710.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA 271. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/10/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 36294-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/10/2014 | 1800.00 | 00075317540453 | JOSE DA SILVA GUEDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE REF. AO PERIODO DE 45 DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003106 | 03/10/2014 | 1930.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL ANO 2012 DE PLACA MOS 8553-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003107 | 03/10/2014 | 1540.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003108 | 03/10/2014 | 520.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI CG HONDA, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRODOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003109 | 03/10/2014 | 320.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR(A), DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003110 | 03/10/2014 | 420.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCOCLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL NO TURNO DA MANHÃ E PARA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/10/2014 | 6.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003112 | 03/10/2014 | 783.75 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGT. REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFB-9225/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA À GUARABIRA ( VICE-VERSA), NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003113 | 03/10/2014 | 1250.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/10/2014 | 1800.00 | 00010556707427 | JOSE LAELSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/10/2014 | 1350.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO, CONF. N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/10/2014 | 1300.00 | 00006969829430 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00632014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/10/2014 | 320.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM GRADES E PORTÕES DAS ESCOLAS: ESTELINA LEOPOLDINA E HILDA NEVES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/10/2014 | 900.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: JOSÉ MARINHO DE SOUSA, HILDA NEVES, ESTELINA LEOPOLDINA, NAZINHA MADRUGA E MARIA DE JESUS FELIX LEITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/10/2014 | 1300.00 | 00009306604475 | GERUZO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, E REPAROS NAS ESCOLAS: JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, HILDA NEVES, ESTELINA LEOPOLINA, FRANCSICO MARINHO DE SOUSA E NAZINHA MADRUGA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/10/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 36294-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/10/2014 | 200.00 | 18779345000150 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/10/2014 | 550.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/10/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/10/2014 | 640.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO CRAS NOS DIAS DE EVENTOS. CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/10/2014 | 1000.00 | 00003337750400 | BETÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/10/2014 | 850.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/10/2014 | 840.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/10/2014 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/10/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/10/2014 | 460.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO ATÉ JOÃO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003132 | 07/10/2014 | 290.40 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003129 | 07/10/2014 | 145.20 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.844 DESTINADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003130 | 07/10/2014 | 617.10 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.841 DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003131 | 07/10/2014 | 145.20 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DEBOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.842 DESTINADOS ÀO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003137 | 08/10/2014 | 1329.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTE NA NF. Nº 3661 ANEXA DESTINADAS A MAQUINA AGRICOLA PÁ CARREGADORA KOMUTSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/10/2014 | 138.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTO AGRICOLA CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.064, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/10/2014 | 2150.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1ª PARCELA DE SHOW MUSICAL GOSPEL DA CONTORA RELIGIOSA CELIONE DAVID NO DIA 07 DE OUTUBRO/2014 NA PRAÇA ISAURA DUTRA EM FRENTE A IGREJA CENTRAL EM COMERORAÇÃO AO DIA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003135 | 08/10/2014 | 1532.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NF. Nº 3658, DESTINADAS AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003136 | 08/10/2014 | 1241.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NF. Nº 3660, DESTINADAS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 5440/PB, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/10/2014 | 3000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE UM PALCO DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 06 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003140 | 08/10/2014 | 885.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MACAXEIRA E FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 080862 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/10/2014 | 270.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA A COORDENADORA SEVERINA ADELINO DA SILVA CUSTEAR DESPESA, PARA PARTICIPAÇÃO GRATUITA PARA A ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,QUE SERA REALIZADOS NOS DIAS 08/09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA POUSADA ARUANÃ,EM CARAPIBUS, NA CIDADE DO CONDE/PB E EVENTO DA UNDIME EM CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/10/2014 | 3.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2458-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/10/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/10/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA CONF. DEBITO C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003144 | 09/10/2014 | 4400.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISiÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.165 ANEXA DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE POLISPORTIVA. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003145 | 09/10/2014 | 748.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS MECANICOS , CONSTANTES NA NF. Nº 00020319, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE ESCOLAR PLACA OGE 5440, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/10/2014 | 0.80 | 00003342306408 | GILVANDRO ENEAS JERONIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2940. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/10/2014 | 2150.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2ª PARCELA DE SHOW MUSICAL GOSPEL DA CONTORA RELIGIOSA CELIONE DAVID NO DIA 07 DE OUTUBRO/2014 NA PRAÇA ISAURA DUTRA EM FRENTE A IGREJA CENTRAL EM COMERORAÇÃO AO DIA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/10/2014 | 1966.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMP.08/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/10/2014 | 600.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO AO EVENTO DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00006969829430 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00632014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/10/2014 | 1400.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155, MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQC-8235, OGE-5440 E OGC-5159, FIAT DÔBLO OFC-6808 E FIAT UNO DE PLACA NPY-7336, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA CONF. DEBITO C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/10/2014 | 47448.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/10/2014 | 4251.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/10/2014 | 2095.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-OB COR. REF. A COMPETENCIA 08/2014, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/10/2014 | 543.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/10/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/10/2014 | 4.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/10/2014 | 120.00 | 18023906000197 | BRUNO MARTINS DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS QUE PRESTAM HORA EXTRA CONF. N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/10/2014 | 350.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/10/2014 | 11340.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2014, CONFORME GPS ANEXA, A DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/10/2014 | 724.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DE 01 (UM) SALÁRIO POR ORDEM JUDICIAL A PESSOA RESPONSÁVEL PELA GUARDA DE 02(DUAS) CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/10/2014 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/10/2014 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/10/2014 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/10/2014 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/10/2014 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/10/2014 | 100.00 | 00070837336430 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/10/2014 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/10/2014 | 75.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/10/2014 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/10/2014 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/10/2014 | 100.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/10/2014 | 100.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/10/2014 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/10/2014 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/10/2014 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/10/2014 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/10/2014 | 100.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/10/2014 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/10/2014 | 100.00 | 00001755456425 | MILENE APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/10/2014 | 100.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2014 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/10/2014 | 100.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/10/2014 | 80.00 | 00003946923496 | GIVONETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/10/2014 | 100.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/10/2014 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/10/2014 | 75.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA SUA MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/10/2014 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/10/2014 | 100.00 | 00010378552724 | ANA PAULA GOMES SALES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/10/2014 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, DESTINADOS AO SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/10/2014 | 250.00 | 00001401609490 | MARIA CELESTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/10/2014 | 100.00 | 00008910056410 | ROSILENE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PAGAR ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/10/2014 | 140.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/10/2014 | 100.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/10/2014 | 100.00 | 00011862613400 | ADRIELE DOS SANTOS TORRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/10/2014 | 955.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR REF. A COMP. 08/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/10/2014 | 2005.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS REF. A COMP. 08/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/10/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PETI REF. A COMP. 08/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/10/2014 | 800.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO PERIMETRO DA FAIXA DA PISTA ATÉ A ENTRADA PRINICIPAL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/10/2014 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO PERÍMETRO DA FAIXA DA PISTA ATÉ A ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/10/2014 | 1040.00 | 00017629055404 | LUIS GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE 02 (DUAS) RODADAS DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003209 | 13/10/2014 | 302.74 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.787 ANEXA DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003210 | 13/10/2014 | 476.67 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.788 ANEXA DESTINADOS AOS PROGRAMAS PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003211 | 13/10/2014 | 271.24 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.785 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA, PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003212 | 13/10/2014 | 222.50 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.781 ANEXA DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003213 | 13/10/2014 | 300.40 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.783 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003218 | 13/10/2014 | 1698.12 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.784 DESTINADAS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/10/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/10/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003207 | 13/10/2014 | 2665.44 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 780 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003208 | 13/10/2014 | 2170.31 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 779 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003214 | 13/10/2014 | 1321.22 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 782 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003215 | 13/10/2014 | 690.73 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 789 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003216 | 13/10/2014 | 537.25 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 790 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003217 | 13/10/2014 | 561.96 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 786 DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/10/2014 | 5415.10 | 00003342306408 | GILVANDRO ENEAS JERONIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NF AVULSA Nº 082990 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/10/2014 | 980.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NF. AVULSA Nº 082966 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/10/2014 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA CONF. DEBITO C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/10/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/10/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/10/2014 | 724.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/10/2014 | 724.00 | 00009737291476 | JULIA AUGUSTA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/10/2014 | 724.00 | 00009817150445 | RONIS VALDEIR DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS ANEXA . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/10/2014 | 300.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOAS PRESTADOS EM INSCRIÇÃO NA SEGUNDA COPA SUB-20, PROMOVIDA PELA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/10/2014 | 61.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/10/2014 | 4783.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. DE PASEP DA COMP.06/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/10/2014 | 5810.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. DE PASEP DA COMP.08/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/10/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 36294-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0003229 | 16/10/2014 | 714.50 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MACAXEIRA E FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 083745 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/10/2014 | 808.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONF. NOTA FISCAL N.000.000.993 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/10/2014 | 5370.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE CONF. NOTA FISCAL N.000.000.993 ANEXA. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003232 | 16/10/2014 | 2170.45 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONSTANTES NA NF-E Nº2235 , DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/10/2014 | 1300.00 | 00009306604475 | GERUZO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, HILDA NEVES, ESTELINA LEOPOLINA, FRANCSICO MARINHO DE SOUSA E NAZINHA MADRUGA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/10/2014 | 1200.00 | 00008665970428 | WALCIERE MACHADO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 (OITO) VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO COM SERVIODRES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEÍCULO GOL DE PLACA MOW-7290/PB PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/10/2014 | 1800.00 | 00007144207431 | CRISTIANO HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE REF. A 45 DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/10/2014 | 1800.00 | 00070608505463 | ROSENILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/10/2014 | 800.00 | 00063263637720 | GERALDO CIRILO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: GERALDO LEITE, CAROLINA DE FARIAS, EMIDIO PEDRO DOS SANTOS E ANTONIO GOMES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/10/2014 | 1100.00 | 00097803936415 | MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003242 | 17/10/2014 | 700.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNP 9929/PB, DESTINADA A TRANSPORTAR PROFESSORA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/10/2014 | 840.00 | 00006969829430 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00632014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003244 | 17/10/2014 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7336-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MALHADA, BARRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA VIA CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE 16.08.2014 A 17.09.2014 CONFORME N.F. DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/10/2014 | 510.00 | 00006969829430 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00632014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/10/2014 | 1200.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNT-7240/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERUQUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/10/2014 | 1000.00 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003248 | 17/10/2014 | 426.10 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.168 ANEXA DESTINADOS A CISTERNA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO. | 00632014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003249 | 17/10/2014 | 441.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA N.F. 000.000.166, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/10/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 36294-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/10/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/10/2014 | 14633.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO-2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/10/2014 | 5460.13 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%, REF. A COMP.09/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/10/2014 | 2962.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PASEP DA COMP.07/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/10/2014 | 7174.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PASEP DA COMP.05/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/10/2014 | 5747.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DÉBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DE ASSOCIADO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/10/2014 | 345.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/10/2014 | 640.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA SOPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003258 | 21/10/2014 | 1161.60 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.859 DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003264 | 21/10/2014 | 3060.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS, TRANSLADOS E MORTALHAS, CONSTANTES NA NF. DE SERVIÇOS N. 000389 ANEXA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/10/2014 | 530.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO COM SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD 4514- PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003261 | 21/10/2014 | 3765.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.170 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003262 | 21/10/2014 | 2477.20 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA N.F. 000.000.171, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003263 | 21/10/2014 | 2477.20 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA N.F. 000.000.171, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003266 | 21/10/2014 | 1273.30 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA N.F. 000.000.169, DESTINADOS A ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/10/2014 | 3582.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) TENDAS 5X5MTS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, NESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 29 A 07 DE SETEMBRO, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000976, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/10/2014 | 394.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINOA NO MÊS DE SETEMBRO-2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/10/2014 | 383.87 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC5159-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/10/2014 | 1358.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO-2014 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/10/2014 | 744.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO-2014 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/10/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE SETEMBO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/10/2014 | 2533.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MES DE SETEMBRO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/10/2014 | 500.00 | 00049747835487 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/10/2014 | 1700.00 | 00043137300010 | CLOVES JOSE COLEHO DA SILVA | Valor empenhado nesta data para pagto Ref. a 2ª parcela do Contrato de Prestação de Serviços como Encarregado Geral da Obra de constução de uma quadra Poliesportiva da Escola Moacir de Albuquerque. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/10/2014 | 800.00 | 00007793066430 | JACIENE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/10/2014 | 800.00 | 00006201728430 | VERONICA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/10/2014 | 269.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS ALUNOS QUE DESFILARAM NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 36294-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/10/2014 | 90.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SEVERINA AVELINO DA SILVA CUSTEAR DESPESA, PARA PARTICIPAR DA V REUNIÃO DO PNAIC NO DIA 29/10/2014 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/10/2014 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/10/2014 | 722.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES/CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS. 1018885 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/10/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO C/C2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/10/2014 | 98.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NA C/C478-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/10/2014 | 558.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DÉBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/10/2014 | 3162.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DÉBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO C/C2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/10/2014 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS (CHEFE DE SETOR) PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/10/2014 | 179.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003292 | 23/10/2014 | 266.91 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.807 DESTINADAS AO LANCHE DA JUSTIÇA NO PÉRIODO ELEITORAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/10/2014 | 114.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO PETI, REF. AO MÊS DE SETEMBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/10/2014 | 337.15 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC6838-PB, PERTENCENTEA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003293 | 23/10/2014 | 808.56 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE,POLPA, BOLO,FEIJÃO FARINHA,MORTADELA,ARROZ ALHO, LINGUIÇA,VINGRE, CAFE,IOGURTE E CARNE BOVINA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.808 DESTINADAS A FESTA DOS PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 36294-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/10/2014 | 1134.56 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONSTANTE NA NF. Nº 18. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/10/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003300 | 24/10/2014 | 2800.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2642, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003309 | 24/10/2014 | 800.06 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2639, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL- SETOR DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003311 | 24/10/2014 | 700.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2640, DESTINADO AO IGD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/10/2014 | 724.00 | 00009817150445 | RONIS VALDEIR DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS ANEXA . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/10/2014 | 724.00 | 00009737291476 | JULIA AUGUSTA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/10/2014 | 724.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003315 | 24/10/2014 | 700.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2640, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL- SETOR IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003299 | 24/10/2014 | 5400.36 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2643, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0003310 | 24/10/2014 | 5600.07 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2644, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/10/2014 | 1200.00 | 00006969829430 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00632014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/10/2014 | 180.00 | 00070109910494 | DAYANE MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/10/2014 | 180.00 | 00008402907482 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/10/2014 | 100.00 | 00011421907496 | FABIANA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/10/2014 | 80.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA CONCESSÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/10/2014 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/10/2014 | 200.00 | 00010207556440 | CRISLENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/10/2014 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/10/2014 | 80.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/10/2014 | 260.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/10/2014 | 900.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONF. N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003327 | 29/10/2014 | 1386.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1769 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-0585/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/10/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO C/C12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/10/2014 | 49.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NA C/C478-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/10/2014 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 478-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/10/2014 | 39.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003326 | 29/10/2014 | 1422.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1770 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003323 | 29/10/2014 | 3066.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. Nº 1773, DESTINADO A KOMBI PLACA: MOI6652 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003324 | 29/10/2014 | 1968.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.772 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA:OGF6055/PB A DISPOSIÇÃO DO SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003328 | 29/10/2014 | 1705.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.768 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO SPIN PLACA:QFF7085/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003330 | 29/10/2014 | 1158.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2817 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-1078/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003331 | 29/10/2014 | 1401.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2815 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9155/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/10/2014 | 1399.91 | 00003342306408 | GILVANDRO ENEAS JERONIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NF AVULSA Nº 088150 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/10/2014 | 1399.91 | 00003342306408 | GILVANDRO ENEAS JERONIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NF AVULSA Nº 088156 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003325 | 29/10/2014 | 2364.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1771 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE PLACA OGF-9515/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003320 | 29/10/2014 | 1608.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. Nº 1776, DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003321 | 29/10/2014 | 2023.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. Nº 1775, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003322 | 29/10/2014 | 1615.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. Nº 1774, DESTINADO A PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003337 | 29/10/2014 | 1298.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2812 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003338 | 29/10/2014 | 866.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2813 DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-1785/PB DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003339 | 29/10/2014 | 365.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2814 DESTINADO AO CARRO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003340 | 29/10/2014 | 1293.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2816 DESTINADO AO PATROL CATERPILLAR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/10/2014 | 1585.39 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NF. Nº 19 DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2014 | 964.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVERSAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2014 | 4000.00 | 00000127804480 | OSMAN BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE PEDRAS RACHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003346 | 30/10/2014 | 3400.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 088557 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRNASPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRNASPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2014 | 2432.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERC. ANTERIORES, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003352 | 31/10/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS HONORARIOS CONTÁBEIS REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/10/2014 | 2494.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS ( EFETIVOS) DO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/10/2014 | 5596.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS) DO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/10/2014 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS ( EFETIVO -COMISSIONADO) DO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/10/2014 | 8.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/10/2014 | 6290.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/10/2014 | 5572.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/10/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFEITVO COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/10/2014 | 6588.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CAMARA EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/10/2014 | 832.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-REINTEGRADA REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/10/2014 | 5324.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/10/2014 | 7368.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/10/2014 | 4344.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DAS REMUNERAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/10/2014 | 19959.97 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS) DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/10/2014 | 21659.13 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% -EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/10/2014 | 3394.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% /CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/10/2014 | 11970.19 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% (CONTRATO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2014 | 129287.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO/FUNDEB-60%-EFETIVOS , REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/10/2014 | 824.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO MAGISTERIO/FUNDEB-60%- COMISSIONADA REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2014 | 20368.44 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% /CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/10/2014 | 9216.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% -COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/10/2014 | 6716.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO ) CONF. DÉBITO NA C/C 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/10/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/PETI-CONTRATO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/10/2014 | 1448.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/10/2014 | 532.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/10/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/10/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/10/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA / COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/10/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/10/2014 | 4696.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / COMISSIONADOS DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/10/2014 | 905.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFIETO EFETIVA REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/10/2014 | 4894.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/10/2014 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFIETO E VICE-PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/10/2014 | 6352.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/10/2014 | 5520.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS DO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2014 | 800.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS PROXIMAS AO CEMITÉRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/10/2014 | 800.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO CENTRAL LOCALIZADO A RUA: 07 DE SETEMBRO, CENTRO E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS PRÓXIMAS AO CEMITÉRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/10/2014 | 21923.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- (EFETIVOS) GARI REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/10/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- (EFETIVOS) REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/10/2014 | 3424.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- (COMISSIONADOS) REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003394 | 03/11/2014 | 4512.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.172 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/11/2014 | 680.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS EM COMEMORAÇÕES AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003397 | 03/11/2014 | 1843.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.764 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003398 | 03/11/2014 | 1960.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.765 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5440/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003399 | 03/11/2014 | 3038.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.766 ANEXA DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003400 | 03/11/2014 | 2010.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.767 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003401 | 03/11/2014 | 1982.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.777 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5159/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00070608505463 | ROSENILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00007144207431 | CRISTIANO HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE REF. A 30 DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00522013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/11/2014 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/11/2014 | 650.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/11/2014 | 620.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE MAX PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.0008.718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/11/2014 | 1249.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9K SPLIT 38MLCB09M5/42ML DESTINADO AO SETOR DE CONTÁBILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.008.718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/11/2014 | 4251.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1449 LANÇADO INCORRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 12415-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/11/2014 | 350.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/11/2014 | 1350.00 | 00009306604475 | GERUZO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/11/2014 | 1480.00 | 00006969829430 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00632014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/11/2014 | 1200.00 | 00003264776405 | HELENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 30 (TRINTA) DIÁRIAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/11/2014 | 1200.00 | 00075317540453 | JOSE DA SILVA GUEDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE REF. AO PERIODO DE 3O DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/11/2014 | 32.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/11/2014 | 1200.00 | 00010556707427 | JOSE LAELSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003414 | 04/11/2014 | 377.75 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 090058 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003416 | 05/11/2014 | 77.76 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PNAIC, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.871 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003420 | 05/11/2014 | 183.82 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A FESTA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.866 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/11/2014 | 260.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA O SERVIDOR DESTA EDILIDADE, CONF. N.F. DE SERVIÇOS Nº 1001479, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003425 | 05/11/2014 | 1474.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.174 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/11/2014 | 425.00 | 00004912995401 | FRANCINALDO B. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO DOS PREDIOS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E CONSELHO TUTELAR E PINTURA DE FAIXAS DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003419 | 05/11/2014 | 190.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.867 DESTINADAS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003421 | 05/11/2014 | 190.80 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.865 DESTINADAS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003422 | 05/11/2014 | 159.00 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.864 DESTINADAS AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/11/2014 | 200.00 | 00003788833483 | CARLOS ANTONIO ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/11/2014 | 3391.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MES DE OUTUBRO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003417 | 05/11/2014 | 89.42 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.870 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003418 | 05/11/2014 | 66.12 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE (FRUTAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.869, ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003423 | 05/11/2014 | 203.75 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.872 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/11/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/11/2014 | 1280.00 | 00005187102460 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS PROGRAMAS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE O ANO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003434 | 06/11/2014 | 72.60 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.885 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.885 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003436 | 06/11/2014 | 108.90 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF ANEXA DESTINADOS AO SFVC (SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003437 | 06/11/2014 | 217.80 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/11/2014 | 1200.00 | 00005418494414 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/11/2014 | 695.00 | 00009306604475 | GERUZO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/11/2014 | 724.00 | 00005444412497 | ALESSANDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO NA MONTAGEM DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003435 | 06/11/2014 | 617.10 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.883 DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003438 | 06/11/2014 | 72.60 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.887 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/11/2014 | 630.00 | 00003295051496 | ELIZANGELA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTERNAS, PASSEIO E EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/11/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 36294-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/11/2014 | 897.75 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/11/2014 | 150.00 | 00004980769462 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003443 | 07/11/2014 | 7600.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0, 05 PORTAS COM AR, DE PLACA OGF- 6055-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/11/2014 | 9467.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DÉBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003445 | 07/11/2014 | 7000.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0, 05 PORTAS COM AR, DE PLACA OGF- 0585-PB A DSIPOSIÇÃO DA TESOURARIA, NO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003442 | 07/11/2014 | 491.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NF. Nº 000.003739, DESTINADAS AO VEICULO VW KOMBI 1.6 DE PLACA MOI-6652, VINCULADO A SEC.ASSIST.SOCIAL/FMAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/11/2014 | 920.00 | 00072742844449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados de limpeza, roço de mato e pintura de meio fio da ladeira que liga o Sitio Chã de Boa Esperança até o Sitio Barra na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003448 | 07/11/2014 | 29100.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NISSAN FRONTHIER DE PLACA OGF-9515 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/11/2014 | 135.00 | 00009562308499 | WILLIANE AMARO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/11/2014 | 640.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados de roço de mato, retirada de entulhos de diversas ruas e valas em diversas localidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003469 | 10/11/2014 | 4000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADA NA FAZENDA CURRAL PICADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PB, DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NESTE MUNICÍPIO REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/11/2014 | 500.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TELEVISÃO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/11/2014 | 640.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/11/2014 | 270.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO, PARA GUARDAR TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/11/2014 | 2267.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NA N.F. Nº 000.003.218, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/11/2014 | 1040.00 | 00097801330463 | VANDERLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE 02 (DUAS) RODADAS DOS DIAS DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL '' O GILBERTÃO'' LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/11/2014 | 260.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/11/2014 | 300.00 | 00006398508475 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL SUB-20 CRUZEIRO DO SITIO MALHADA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/11/2014 | 45313.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/11/2014 | 11318.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA REF. A COMP.09/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/11/2014 | 4251.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/11/2014 | 548.37 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/11/2014 | 3601.13 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-OB COR. CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DE ASSOCIADO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/11/2014 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES/CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS. 1020119 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/11/2014 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES/CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS. 1020166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003466 | 10/11/2014 | 1250.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/11/2014 | 955.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTEAR REF. A COMP. 09/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/11/2014 | 2027.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADO REF. A COMP. 09/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/11/2014 | 215.00 | 00004483511459 | MARIA NAZARE ALCANTARA DE S. E OUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/11/2014 | 920.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO ATÉ JOÃO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/11/2014 | 100.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/11/2014 | 80.00 | 00003946923496 | GIVONETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/11/2014 | 100.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/11/2014 | 75.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/11/2014 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/11/2014 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/11/2014 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010378552724 | ANA PAULA GOMES SALES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2014 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2014 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/11/2014 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/11/2014 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/11/2014 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2014 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/11/2014 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/11/2014 | 100.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/11/2014 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2014 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/11/2014 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2014 | 100.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2014 | 600.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2014 | 215.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/11/2014 | 4724.72 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/11/2014 | 1966.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMP.09/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/11/2014 | 850.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00012932233440 | IVANILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTAIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2014 | 1822.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NF. AVULSA Nº 092845 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/11/2014 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 007144. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/11/2014 | 500.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/11/2014 | 1300.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/11/2014 | 1300.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003483 | 10/11/2014 | 820.00 | 00009572766481 | JANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 40 (QUARENTA) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BARRA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM UM VEICULO GM-CORSA HATCH MODELO 2010, DE COR PRATA DE PLACA KKB-4371 PB MNOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/11/2014 | 560.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/11/2014 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA SOPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/11/2014 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/11/2014 | 100.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003517 | 12/11/2014 | 1408.30 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.175 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SISTERNA DO GRUPO E ESCOLAR JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00632014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003518 | 12/11/2014 | 928.50 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 093520 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/11/2014 | 724.00 | 00005444412497 | ALESSANDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO NA MONTAGEM DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/11/2014 | 1200.00 | 00005418494414 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) DIARIAS DE SERVENTES NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/11/2014 | 860.00 | 00003840706475 | ANTONIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/11/2014 | 1100.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/11/2014 | 400.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM IDOSOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/11/2014 | 1100.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/11/2014 | 530.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/11/2014 | 680.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS DO PROGRAMA (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/11/2014 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO NOVO NO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/11/2014 | 700.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM UM VEICULO PARATI DE PLACA BBR-0350/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/11/2014 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/11/2014 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE SETEMRO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003532 | 13/11/2014 | 2686.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONSTANTES NA NF-E Nº2294 , DESTINADOS A ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/11/2014 | 450.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINADA AO Sr. JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS NO SEMINARIO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/11/2014 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/11/2014 | 350.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/11/2014 | 724.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DE 01 (UM) SALÁRIO POR ORDEM JUDICIAL A PESSOA RESPONSÁVEL PELA GUARDA DE 02(DUAS) CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/11/2014 | 218.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/11/2014 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REF. A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/11/2014 | 91.38 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/11/2014 | 438.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/11/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/11/2014 | 354.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, CONFORME CONTA TELEFONICA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/11/2014 | 84.90 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/11/2014 | 124.76 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/11/2014 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/11/2014 | 100.00 | 00001755456425 | MILENE APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/11/2014 | 4000.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.906 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003553 | 14/11/2014 | 4400.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.177 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003554 | 14/11/2014 | 1250.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003555 | 14/11/2014 | 535.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI CG HONDA, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRODOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003556 | 14/11/2014 | 1930.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL ANO 2012 DE PLACA MOS 8553-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/11/2014 | 46.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/11/2014 | 800.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA HORÁCIO MONTENEGRO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003559 | 14/11/2014 | 783.75 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGT. REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFB-9225/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA À GUARABIRA ( VICE-VERSA), NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FERIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003560 | 14/11/2014 | 1540.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003562 | 14/11/2014 | 420.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCOCLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL NO TURNO DA MANHÃ E PARA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003563 | 14/11/2014 | 320.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR(A), DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/11/2014 | 1600.00 | 08298416003670 | AREA PASTORAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 02 (DOIS) IMÓVEIS ONDE FUNCONAM AS CRECHES SEVERINA LUCENA E A CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/11/2014 | 942.95 | 09193681000126 | Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba – IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A MULTA POR IRREGULARIDADE DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGE 5440, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/11/2014 | 942.95 | 09193681000126 | Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba – IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DO IMEQ-PB INSTALADO NO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA NQC 9155, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/11/2014 | 640.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO CRAS NOS DIAS DE EVENTOS. CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/11/2014 | 600.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/11/2014 | 1850.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/11/2014 | 2631.90 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.389, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/11/2014 | 1270.00 | 00003342306408 | GILVANDRO ENEAS JERONIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NF AVULSA Nº 095548 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003572 | 18/11/2014 | 840.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS, TRANSLADOS E MORTALHAS, CONSTANTES NA NF. DE SERVIÇOS N. 000391 ANEXA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/11/2014 | 880.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/11/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRNASPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/11/2014 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE CHEFE DE SETOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/11/2014 | 195.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O TESOUREIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/11/2014 | 1200.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP-SEFIP DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/11/2014 | 120.00 | 18023906000197 | BRUNO MARTINS DE LIMA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES CONF. N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/11/2014 | 100.00 | 00001401609490 | MARIA CELESTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/11/2014 | 150.00 | 00091786916487 | JOSEFA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/11/2014 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/11/2014 | 100.00 | 00009911097404 | TIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/11/2014 | 100.00 | 00070063209411 | REJANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/11/2014 | 200.00 | 00007197400457 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/11/2014 | 100.00 | 00011862613400 | ADRIELE DOS SANTOS TORRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/11/2014 | 100.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/11/2014 | 666.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NF. AVULSA Nº 096241 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/11/2014 | 7099.70 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NF. AVULSA Nº 096230 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/11/2014 | 880.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NF. AVULSA Nº 096262 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/11/2014 | 2091.94 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NF. AVULSA Nº 096254 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/11/2014 | 1550.40 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) BARRA ROSCADA UNC 5/8 DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO MOACIR DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.582. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/11/2014 | 530.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO COM SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD 4514- PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/11/2014 | 1600.00 | 00043137300010 | CLOVES JOSE COLEHO DA SILVA | Valor empenhado nesta data para pagto Ref. a 2ª parcela do Contrato de Prestação de Serviços como Encarregado Geral da Obra de constução de uma quadra Poliesportiva da Escola Moacir de Albuquerque. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 36294-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/11/2014 | 591.06 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N. 000.000.499, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/11/2014 | 450.80 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N. 000.000.501, DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/11/2014 | 947.25 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N. 000.000.498, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/11/2014 | 1211.50 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N. 000.000.502, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/11/2014 | 500.00 | 00069319383200 | JOSE ROBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 15 (QUINZE) MÁQUINAS INDUSTRIAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/11/2014 | 241.72 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CARRO PIPA ( NOVO) VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF.NF 000.000.583 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/11/2014 | 2160.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES CONTRATO CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/11/2014 | 530.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/11/2014 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/11/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 36294-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003608 | 20/11/2014 | 700.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNP 9929/PB, DESTINADA A TRANSPORTAR PROFESSORA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNT-7240/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERUQUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00005418494414 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) DIARIAS DE SERVENTES NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003613 | 20/11/2014 | 665.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775/PB PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/11/2014 | 800.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/11/2014 | 1050.00 | 00006969829430 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00632014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003616 | 20/11/2014 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7336-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MALHADA, BARRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA VIA CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE 16.09.2014 A 17.10.2014 CONFORME N.F. DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/11/2014 | 500.00 | 00049747835487 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/11/2014 | 2439.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS DE EXERC. ANTERIORES, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/11/2014 | 500.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 10879-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/11/2014 | 800.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, PINTURA DE MEIO FIO E RETIRADA E ENTULHOS DA LADEIRA DO SITIO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003619 | 21/11/2014 | 2500.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMZ-8230/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/11/2014 | 900.00 | 00009975661408 | ANTONIO REGO DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/11/2014 | 600.00 | 00001409378462 | JOSE WILSON CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS DAS LOCALIDADES: CONJ: ANTONIO AMARO E CONJUNTO ANTÔNIO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/11/2014 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E GALERIAS DAS RUAS: FRANCISCO ELIAS E POR TRÁS DA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO PROXIMA AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/11/2014 | 4250.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS COM BUFFET INCLUSO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/11/2014 | 600.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/11/2014 | 180.00 | 00070109910494 | DAYANE MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/11/2014 | 1759.00 | 00003342306408 | GILVANDRO ENEAS JERONIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NF AVULSA Nº 097866 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/11/2014 | 2451.00 | 00003342306408 | GILVANDRO ENEAS JERONIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NF AVULSA Nº 097857 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/11/2014 | 4900.45 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DE CONSUMO, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.015, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003633 | 25/11/2014 | 972.75 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE HORTIFRITUGRANJEIROS E FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 098100 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/11/2014 | 5409.17 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%, REF. A COMP.10/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/11/2014 | 4342.42 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-40%, REF. A COMP.10/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/11/2014 | 2500.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/11/2014 | 200.00 | 00010207556440 | CRISLENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/11/2014 | 75.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/11/2014 | 200.00 | 00008402907482 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/11/2014 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/11/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, REF. A COMP. 10/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/11/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PETI, REF. A COMP. 10/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/11/2014 | 117.09 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PAIF, REF. A COMP. 10/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/11/2014 | 1080.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI - 6652, CONSTANTE NA NF. Nº 258 ANEXA A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL -PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/11/2014 | 450.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAISO RECEPÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, TOALHAS E MESAS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/11/2014 | 3200.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA EM LEVANTAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/11/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MES DE OUTUBRO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/11/2014 | 360.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS DESINADOS A VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/11/2014 | 160.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGF-1785/PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1002235 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/11/2014 | 1000.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003649 | 26/11/2014 | 2500.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/11/2014 | 5572.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- SERVIDORES (COMISSIONADO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/11/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000852 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/11/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000837 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/11/2014 | 650.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/11/2014 | 6290.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(EFETIVO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/11/2014 | 6588.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- SERVIDORES (EFETIVOS) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/11/2014 | 832.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- SERVIDORE REINTEGRADO (EFETIVO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/11/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (EFETIVO COMISSIONADO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇAO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/11/2014 | 82.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/11/2014 | 5596.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/11/2014 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/11/2014 | 2794.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS ( EFETIVO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/11/2014 | 73.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 478-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/11/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/11/2014 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/11/2014 | 61.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2458-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/11/2014 | 70.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/11/2014 | 5324.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/11/2014 | 7368.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/11/2014 | 4344.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DAS REMUNERAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/11/2014 | 78.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 36294-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/11/2014 | 130541.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB-60%- EFETIVO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/11/2014 | 824.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB-60%- COMISSIONADO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/11/2014 | 22065.81 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB-60%- EXCEP. INT. PUBLICO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/11/2014 | 3394.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA /CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/11/2014 | 48447.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB-40%- EFETIVO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/11/2014 | 16656.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB-40%- COMISSIONADO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/11/2014 | 12484.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% /CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003690 | 28/11/2014 | 170.30 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA PNAIC, CONFORME NOTA FISCA ANEXA DE Nº 934 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003695 | 28/11/2014 | 1428.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2974 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9155/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003696 | 28/11/2014 | 1264.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2975 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-1078/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003698 | 28/11/2014 | 2620.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTANTES NA NFS-E Nº 1000160. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/11/2014 | 1235.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVERSAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00075317540453 | JOSE DA SILVA GUEDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE REF. AO PERIODO DE 3O DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00007144207431 | CRISTIANO HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE REF. A 30 DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00003264776405 | HELENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 30 (TRINTA) DIÁRIAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00010556707427 | JOSE LAELSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00070608505463 | ROSENILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00009306604475 | GERUZO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/11/2014 | 724.00 | 00005444412497 | ALESSANDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO NA MONTAGEM DE FERROS PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00005418494414 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) DIARIAS DE SERVENTES NA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00012932233440 | IVANILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS TRABALHADAS NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/11/2014 | 195.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 36294-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/11/2014 | 20694.81 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS-GARI (EFETIVO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/11/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS-GARI (EFETIVO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/11/2014 | 3424.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/11/2014 | 5248.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / COMISSIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003691 | 28/11/2014 | 1049.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2973 DESTINADOS A RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003692 | 28/11/2014 | 251.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2972 DESTINADOS A PATROL CATERPILLAR VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003693 | 28/11/2014 | 434.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2971 DESTINADAS A CAÇAMBA NOVA DE PLACA: OGE 1785, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003694 | 28/11/2014 | 636.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 2970 DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/11/2014 | 210.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO DE JANELA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE AGRICULTURA CONTANTE NA NOTA FISCAL N.º25404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/11/2014 | 536.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGR.LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE NA NF ANEXA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA AGRICOLA (RETROESCAVADEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/11/2014 | 6111.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - EFETIVO DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/11/2014 | 5520.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADO DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/11/2014 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (ELETIVO) LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/11/2014 | 905.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/11/2014 | 4894.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/11/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- PETI ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/11/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003689 | 28/11/2014 | 161.84 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE (FRUTAS E VERDURAS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.935, ANEXA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003697 | 28/11/2014 | 151.72 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.938 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/11/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DEBITO NA CC 35404-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO ) CONF. DÉBITO NA C/C 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/11/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/11/2014 | 3000.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM DE PROD.AGRICOLAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6585 PARA O CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/11/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/11/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA / COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003724 | 01/12/2014 | 2478.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1803 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI:MOI6652/PB A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003739 | 01/12/2014 | 1941.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1801 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE PLACA OGF-9515/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003735 | 01/12/2014 | 1449.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. Nº 1806, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003736 | 01/12/2014 | 1927.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. Nº 1805, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003737 | 01/12/2014 | 1651.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. Nº 1804, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/12/2014 | 800.00 | 00072742844449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados de retelhamento e conserto de calhas da esccola Maria dee jesus Felix localizada no centro deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/12/2014 | 800.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO AO REDOR DAS ESCOLAS: CAROLINA DE FARIAS,EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, GERALDO LEITE,MARIA MONTEIRO E ANTTONIO GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003728 | 01/12/2014 | 422.75 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE HORTIFRITUGRANJEIROS E FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 100226 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/12/2014 | 1200.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM QUATRO ENCONTROS QUE PARTICIPAM DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003730 | 01/12/2014 | 1874.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS 500 COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.794 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003731 | 01/12/2014 | 1915.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL BS 500 COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.795 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003732 | 01/12/2014 | 2780.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.796 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFC-6838, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003733 | 01/12/2014 | 2038.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.797 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPY-7636, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003734 | 01/12/2014 | 1898.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S500 COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.807 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5159, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/12/2014 | 280.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA CONSTANTE NA NF Nº 000.001.053 ANEXA DESTINADA A SORTEIO DURANTE A FORMATURA DO PROERD. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003727 | 01/12/2014 | 3400.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 100214 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003738 | 01/12/2014 | 1996.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1802 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO GOL:OGF6055/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003742 | 01/12/2014 | 1694.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1798 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO SPIN:QFF7085/PB A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003743 | 01/12/2014 | 3400.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 100214 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003744 | 01/12/2014 | 810.90 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 936 DESTINADAS AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003745 | 01/12/2014 | 212.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 937 DESTINADAS AO SOPÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003741 | 01/12/2014 | 1391.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1799 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-0585/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003740 | 01/12/2014 | 1453.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1800 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES/CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS. 1021387 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/12/2014 | 4.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFAS BANCARIAS CONF. DEBITO NA C/C 10879-0 E 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/12/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REF. A COMP. 11/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003749 | 02/12/2014 | 307.50 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE HORTIFRITUGRANJEIROS E FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 100608 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/12/2014 | 1440.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS,CONF NF N° 9566 DESTINADO A VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/12/2014 | 27925.54 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/ FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/12/2014 | 28004.67 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA: 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/12/2014 | 3373.93 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/12/2014 | 4182.68 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/12/2014 | 220.00 | 00009533547413 | MARIA DA SALETE SALES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/12/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/12/2014 | 1600.00 | 00071475613415 | BERNADETE GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/12/2014 | 350.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/12/2014 | 220.00 | 00003468474431 | JOELMA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE SEVERINA LUCENA LOCALIZADA NOBAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/12/2014 | 840.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ESCOLA MOACYR DE ALBUQUERQUE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/12/2014 | 200.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/12/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO PCASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,EM FAVOR DA SERVIDORA FLAVIANA DAVI LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/12/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES/CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS. 1021772 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003767 | 04/12/2014 | 1250.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/12/2014 | 1440.00 | 00030260861855 | CESAR ALEX GOMES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PLEO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PAARA OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO QUE PRESTAM HORAS EXTRAS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/12/2014 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/12/2014 | 15.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35404-x. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DEBITO NA CC 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO ) CONF. DÉBITO NA C/C 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/12/2014 | 800.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONAS E BANNERS CONST. NA NF Nº 000.000.694, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS NO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/12/2014 | 840.00 | 00004676611463 | EDIVANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM CAMISAS ESPORTIVAS DE TIMES DE FUTEBOL QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/12/2014 | 350.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/12/2014 | 1200.00 | 00001817679457 | GEBSON RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF. A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACYR ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/12/2014 | 1200.00 | 00001817679457 | GEBSON RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF. A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACYR ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003776 | 06/12/2014 | 617.10 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.931 DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003777 | 06/12/2014 | 72.60 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.934 DESTINADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003778 | 06/12/2014 | 217.80 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003779 | 06/12/2014 | 363.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.932 DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/12/2014 | 640.00 | 00005363786494 | ISRAEL BARBOSA DE LIMA | Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados de pintura do predio da sec. de Educação nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/12/2014 | 1200.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO E CRECHE DO CRUZEIRO, LOCALIZAS NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/12/2014 | 1078.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 154,00 M² (CENTO E CINQUENTA E QUATRO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO DA LADEIRA DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003783 | 09/12/2014 | 2500.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR EMPEHADO NESTA DATA P/PAGT. REF. A ART DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/12/2014 | 1040.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE 02 (DUAS) RODADAS DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/12/2014 | 450.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO (RETROESCAVADEIRA),CONF NF DE N° 000.010.169 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/12/2014 | 832.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO (RETROESCAVADEIRA),CONF NF DE N° 000.010.168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003785 | 09/12/2014 | 374.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE HORTIFRITUGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 102878 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/12/2014 | 1200.00 | 00001817679457 | GEBSON RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF. A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACYR ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/12/2014 | 1440.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-40%, REF. A COMP.11/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/12/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO E DESCONTO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003793 | 10/12/2014 | 3500.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0, 05 PORTAS COM AR, DE PLACA OGF- 0585-PB A DSIPOSIÇÃO DA TESOURARIA, NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/12/2014 | 495.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE CHEFE DE SETOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PCASP/DCASP NO PERIODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/12/2014 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2014 | 39.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO E DESCONTO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2014 | 2065.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS RFB-PREV-OB COR. CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/12/2014 | 4251.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/12/2014 | 552.74 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DÉBITO NA C/C 2.434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003839 | 10/12/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS HONORARIOS CONTÁBEIS REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/12/2014 | 533.35 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2014, CONFORME GPS ANEXA, A DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2014 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/12/2014 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2014 | 10840.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME GPS ANEXA, A DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2014 | 10846.05 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2014, CONFORME GPS ANEXA, A DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM, RELATIVO AO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/12/2014 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/12/2014 | 700.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS EM UM VEICULO PARATI DE PLACA BBR-0350/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREF. E DA SEC. DE AGRICULTURA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARAA TRATAR DE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003830 | 10/12/2014 | 1250.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGC 5804, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/12/2014 | 300.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHHOS DO QUINTAL DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/12/2014 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES REF. FORMATAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/12/2014 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | PAGAMENTO REF. A SERVOÇOS PRESTADOS DE CONSERTOE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA LOCAL DE CANAL DE TELEVISÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/12/2014 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO REF. AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003792 | 10/12/2014 | 3800.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL 1.0, 05 PORTAS COM AR, DE PLACA OGF- 6055-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS 200 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/12/2014 | 796.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. 10/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/12/2014 | 1939.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMP. 10/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/12/2014 | 1939.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. A COMP. 11/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/12/2014 | 955.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. 11/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/12/2014 | 796.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. 10/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003819 | 10/12/2014 | 1170.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS, TRANSLADOS E MORTALHAS, CONSTANTES NA NF. DE SERVIÇOS N. 000397 ANEXA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/12/2014 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/12/2014 | 600.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, SERVIDA NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/12/2014 | 215.00 | 00004483511459 | MARIA NAZARE ALCANTARA DE S. E OUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/12/2014 | 150.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSSÃO DE 03 (TRÊS) SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/12/2014 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA SOPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/12/2014 | 100.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/12/2014 | 247.00 | 00010097030481 | ALINE GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/12/2014 | 100.00 | 00034143938839 | ALINE SOUZA GUIMARÃES | PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/12/2014 | 100.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/12/2014 | 130.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/12/2014 | 100.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/12/2014 | 446.50 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO ATÉ JOÃO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/12/2014 | 215.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/12/2014 | 100.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/12/2014 | 150.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/12/2014 | 100.00 | 00010378552724 | ANA PAULA GOMES SALES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/12/2014 | 100.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/12/2014 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/12/2014 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/12/2014 | 100.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/12/2014 | 100.00 | 00011421907496 | FABIANA SABINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/12/2014 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/12/2014 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/12/2014 | 100.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/12/2014 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/12/2014 | 75.00 | 00005134611408 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/12/2014 | 100.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/12/2014 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/12/2014 | 100.00 | 00070358284430 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/12/2014 | 100.00 | 00007837945417 | ADEILMA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/12/2014 | 75.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/12/2014 | 100.00 | 00011862613400 | ADRIELE DOS SANTOS TORRES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/12/2014 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/12/2014 | 100.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/12/2014 | 100.00 | 00010817984402 | MARIA DALUZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/12/2014 | 100.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/12/2014 | 100.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/12/2014 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/12/2014 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/12/2014 | 100.00 | 00001755456425 | MILENE APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/12/2014 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/12/2014 | 100.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/12/2014 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2014 | 1600.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, JUNHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2014 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS REF. A 1ª PARCELA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES LIMA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS REF. A 2ª PARCELA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/12/2014 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2014 | 6410.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-40%, REF. A COMP.11/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/12/2014 | 1477.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMP.10/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/12/2014 | 650.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/12/2014 | 210.00 | 00004912995401 | FRANCINALDO B. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL INCLUSO DE CONFECCÇÃO E PINTURA DE FAIXAS EM TECIDOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/12/2014 | 2500.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO TIPO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/12/2014 | 590.00 | 00001825175438 | PAULO DOS SANTOS SILVA | PAGTO DE SERVIÇO PRESTADO DE VACINAÇÃO DE REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/12/2014 | 1120.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL REALIZADOS NASMAQUINAS AGRICOLAS E TRATORES DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003791 | 10/12/2014 | 9700.00 | 16756560000100 | LCA - LOCACAO, LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NISSAN FRONTHIER DE PLACA OGF-9515 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003809 | 10/12/2014 | 2500.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/12/2014 | 540.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE 01(UMA) GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO, PARA GUARDAR TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003826 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADA NA FAZENDA CURRAL PICADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PB, DESTINADO A DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE NOVEMRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/12/2014 | 700.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 03 (TRÊS) GALERIAS LOCALIZADAS NAS RUAS: DO COMERCIO, FRANCISCO MARINHO DE SOUSA E VEREADOR JOAO TIBURCIO, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/12/2014 | 560.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DUAS GALERIAS LOCALIZADAS NAS RUAS: MARIA PIMENTEL DA CUNHA E 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/12/2014 | 650.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT.REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E (VICE-VERSA), TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE SERV. URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA GM/CORSA DE PLACA NPZ-7498/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/12/2014 | 530.00 | 20268384000135 | PAULO GONCALVES DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/12/2014 | 640.00 | 00010548110409 | WILLIANO AMARO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PALMEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/12/2014 | 520.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/12/2014 | 61.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/12/2014 | 4999.80 | 00003342306408 | GILVANDRO ENEAS JERONIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NF AVULSA Nº 10448 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/12/2014 | 5962.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO- FUNDEB-60%, REF. A COMP.11/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/12/2014 | 200.00 | 00055230164468 | EMILIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/12/2014 | 100.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/12/2014 | 50.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/12/2014 | 100.00 | 00011421907496 | FABIANA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/12/2014 | 724.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO DE 01 (UM) SALÁRIO POR ORDEM JUDICIAL A PESSOA RESPONSÁVEL PELA GUARDA DE 02(DUAS) CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/12/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA NO MES AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/12/2014 | 41.01 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A QUITAÇÃO DE FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/12/2014 | 1800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP-SEFIP DO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/12/2014 | 1980.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMINIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/12/2014 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/12/2014 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES/CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS. 1022188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/12/2014 | 100.00 | 00002315245443 | EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/12/2014 | 100.00 | 00002535876469 | MANOEL AMARAL FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/12/2014 | 200.00 | 00001401609490 | MARIA CELESTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/12/2014 | 200.00 | 00001821146433 | JARDENIA CRISTINA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/12/2014 | 100.00 | 00070063209411 | REJANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/12/2014 | 3289.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SAQUE A TESOURARIA PARA QUITAÇÃO DE BOLETOS DO SEGURO SAFRA DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/12/2014 | 840.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS, RETIRADA DE ENTULHOS, E ABERTURA DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO MALHADA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/12/2014 | 830.00 | 00072742844449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor empenhado nesta data para pagto ref. a serviços prestados de limpeza, roço de mato e pintura de meio fio da ladeira que liga o Sitio Chã daboa Esperança ate o Sitio Barra na Zona Rural deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35404-x. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/12/2014 | 362.00 | 00009817150445 | RONIS VALDEIR DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS ANEXA . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/12/2014 | 724.00 | 00009737291476 | JULIA AUGUSTA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/12/2014 | 362.00 | 00009737291476 | JULIA AUGUSTA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/12/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DEBITO NA CC 35508-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/12/2014 | 640.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO CRAS NOS DIAS DE EVENTOS. CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/12/2014 | 724.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/12/2014 | 362.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. N.F. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/12/2014 | 724.00 | 00009817150445 | RONIS VALDEIR DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO MODALIDADE CICLO I- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS ANEXA . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/12/2014 | 900.00 | 00003840706475 | ANTONIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO,PINTURA,CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/12/2014 | 300.00 | 00092754988491 | NEUZA TARGINO GUIMARAES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 01 ( UMA) SALA DE AULA REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/12/2014 | 300.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, BANERRS, ADESIVOS DESTINADOS AOS EVENTOS DE FINAL DE ANO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003916 | 15/12/2014 | 320.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854/PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR(A), DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003920 | 15/12/2014 | 420.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCOCLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL NO TURNO DA MANHÃ E PARA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003921 | 15/12/2014 | 1930.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL ANO 2012 DE PLACA MOS 8553-PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003922 | 15/12/2014 | 1540.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636-PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003923 | 15/12/2014 | 520.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI CG HONDA, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR(A) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRODOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/12/2014 | 39.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14.784-2 - QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/12/2014 | 1400.00 | 00009602358416 | JOSE RODRIGO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 35 (TRINTA E CINCO) DIARIAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA DA ESCOLA GERALDO LEITE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/12/2014 | 694.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003945 | 16/12/2014 | 4400.00 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA P/ PAGT. REF. A AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.184 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNT-7240/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERUQUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/12/2014 | 140.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO PETI, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/12/2014 | 4437.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/12/2014 | 280.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/12/2014 | 280.00 | 00004483511459 | MARIA NAZARE ALCANTARA DE S. E OUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOPÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/12/2014 | 132.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DE ASSOCIADO DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/12/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES/CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NFS. 1022333 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/12/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/12/2014 | 5747.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DÉBITO NA C/C 12413-3 REF. A PARCELA 108/120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/12/2014 | 558.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DÉBITO NA C/C 12413-3 REF. A PARCELA 16/24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/12/2014 | 3162.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. DÉBITO NA C/C 12413-3 REF. A PARCELA 03/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/12/2014 | 530.00 | 00009640528498 | KEROLEN GIANINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERRVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA, REF. AO MES DE NOVEMRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/12/2014 | 800.00 | 00097803936415 | MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS-TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/12/2014 | 1092.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SERV. URBANOS NO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/12/2014 | 1193.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SERV. URBANOS NO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/12/2014 | 599.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SERV. URBANOS NO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF. DESCONTO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/12/2014 | 570.00 | 00021919224491 | ANA LÚCIA FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A QUINZE DIAS DE SREVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/12/2014 | 60.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM DE PROD.AGRICOLAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 6660 PARA O CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003951 | 17/12/2014 | 1250.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003952 | 17/12/2014 | 783.75 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGT. REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFB-9225/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA À GUARABIRA ( VICE-VERSA), NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA-FERIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003954 | 17/12/2014 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7336-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MALHADA, BARRA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA VIA CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE E PERCUSSO EXTRA DE 07 DIAS PARA O SÍTIO PALMEIRA NO PERIODO DE 08 A 27/04/2014 CONFORME N.F. DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003955 | 18/12/2014 | 700.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI-1775/PB PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/12/2014 | 63903.41 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB-60%- EFETIVO, REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/12/2014 | 412.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB-60%- COMISSIONADO, REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/12/2014 | 47.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB-60%- EFETIVO (BPT), REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/12/2014 | 20382.72 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%- EFETIVO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/12/2014 | 6884.48 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%- COMISSIONADO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/12/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DOC/TED, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/12/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/12/2014 | 320.00 | 00010142208400 | TALIANE DOS SANTOS LIMA | PAG. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/12/2014 | 640.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO COM MATERIAL INCLUSO DE FAIXAS EM LONAS, BANNERS E ADESIVOS PARA AS FESTAS DE ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS/FMASSSCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/12/2014 | 375.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADO REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/12/2014 | 3276.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / COMISSIONADOS, REF. A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/12/2014 | 750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA / COMISSIONADO, REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/12/2014 | 450.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/12/2014 | 10083.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS) REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/12/2014 | 362.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS) REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/12/2014 | 1359.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/12/2014 | 3055.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - (EFETIVO), REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TECEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/12/2014 | 2415.68 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - (COMISSIONADOS), REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/12/2014 | 390.00 | 00047366168491 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE CUSTERARN DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/12/2014 | 336.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/12/2014 | 1948.68 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/12/2014 | 2400.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO) REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/12/2014 | 1749.68 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/12/2014 | 2977.44 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/12/2014 | 100.00 | 00009502951409 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/12/2014 | 100.00 | 00009911097404 | TIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/12/2014 | 180.00 | 00070109910494 | DAYANE MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/12/2014 | 200.00 | 00008402907482 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/12/2014 | 200.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/12/2014 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/12/2014 | 3045.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (EFETIVO) REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/12/2014 | 2404.84 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (COMISSIONADO) REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/12/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (EFETIVO-COMISSIONADO) REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/12/2014 | 3154.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (EFETIVO) REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/12/2014 | 416.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES REINTEGRADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (EFETIVO) REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/12/2014 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES/CONTRATOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS. 1022592 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/12/2014 | 2446.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/12/2014 | 1247.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS ( EFETIVO), REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/12/2014 | 2263.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS ( COMISSIONADO), REF. A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/12/2014 | 1250.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (EFETIVO- COMISSIONADO), REF. A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/12/2014 | 840.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE REF. A DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO E DESCONTO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/12/2014 | 840.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE REF. A DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003969 | 19/12/2014 | 2384.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: NAZINHA MADRUGA, JK, EMIDIO PEDRO DOS SANTOS ANTONIO GOMES E CRECHE DO CRUZEIRO CONSTANTE NA N.F. 000.001.463, ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/12/2014 | 800.00 | 00097761397449 | ELINÊS FIRMINO DOS SANTOS | PAG. REF. A FORNECIMENTO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) SALGADOS PARA A FESTA DE FORMATURA DO 5º E 9º ANO DO EJA A SER REALIZADO NO DIA 19.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/12/2014 | 310.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGTO REF AO CONSERTO DOS PORTÕES DA ESCOLA MARIA MONTEIRO NESTE MUNICÍPIO CONF NF N° 000159 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/12/2014 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGTO REF A CONFECÇÃO DE JANELAS E GRADE DA ESCOLA ANTONIO GOMES NESTE MUNICÍPIO CONF NF N° 000158 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/12/2014 | 530.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO COM SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGD 4514- PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/12/2014 | 420.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/12/2014 | 800.00 | 00006201728430 | VERONICA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/12/2014 | 800.00 | 00007793067401 | JACIELE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004013 | 22/12/2014 | 180.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE HORTIFRITUGRANJEIROS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME N.F. AVULSA Nº 108750 DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO E DESCONTO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/12/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRNASPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004003 | 22/12/2014 | 2500.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004004 | 22/12/2014 | 2500.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/12/2014 | 840.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS ,LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM TERRENO BALDIO EM DIVERSAS LOCALIDADESDESTE MUNICIPIO,RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/12/2014 | 380.00 | 00012528570473 | LUIS CARLOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFF.A LIMPEZA DE GAERIA NA RUA:VER. JOÃO TIBUCIO,BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/12/2014 | 840.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/12/2014 | 750.00 | 00097809411420 | JOANA DARC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM VEÍCULO VW/SANTANA DE PLACA MOT-3247/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO ) CONF. DÉBITO NA C/C 35402-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/12/2014 | 1250.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/12/2014 | 1500.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REF. A 02 (DUAS) RODADAS NOS DIAS 07 E 14 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/12/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/12/2014 | 3651.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/12/2014 | 328.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004030 | 23/12/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS HONORARIOS CONTÁBEIS REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/12/2014 | 90.00 | 00002335113429 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/12/2014 | 1350.00 | 00009306604475 | GERUZO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00012932233440 | IVANILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS TRABALHADAS NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00070154349461 | JOSE LUAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACYR ALBUQUERQUE,DESTE MUNICÍPIO. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00009056441400 | LUCAS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MOACYR ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00001817679457 | GEBSON RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF. A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACYR ALBUQUERQUE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00075317540453 | JOSE DA SILVA GUEDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE REF. AO PERIODO DE 3O DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00010556707427 | JOSE LAELSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00007144207431 | CRISTIANO HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE REF. A 30 DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00070608505463 | ROSENILDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00003264776405 | HELENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 30 (TRINTA) DIÁRIAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/12/2014 | 724.00 | 00005444412497 | ALESSANDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO NA MONTAGEM DE FERROS PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/12/2014 | 23.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004036 | 23/12/2014 | 350.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNP 9929/PB, DESTINADA A TRANSPORTAR PROFESSORA, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/12/2014 | 1200.00 | 00005444412497 | ALESSANDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO NA MONTAGEM DE FERROS PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MOACIR DE ALBUQUERQUE,REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00622014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/12/2014 | 1472.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMP. 13/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/12/2014 | 6594.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA: 13/2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/12/2014 | 195.00 | 00092807500463 | MARIA APARECIDA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SECRETÁRIA DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/12/2014 | 90.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004055 | 26/12/2014 | 1285.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.840 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGC-5804/PB LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004046 | 26/12/2014 | 1265.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1839 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-0585/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/12/2014 | 123.98 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 478-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/12/2014 | 23.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA BANCARIA DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/12/2014 | 195.00 | 00028984637874 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/12/2014 | 796.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP. 13/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004052 | 26/12/2014 | 2259.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.843 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO SPIN PLACA:MOI6652/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004054 | 26/12/2014 | 1657.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.842 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA:OGF6055/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004058 | 26/12/2014 | 1668.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1838 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFF-7085, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004065 | 26/12/2014 | 145.20 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.960 DESTINADOS AOS SOPÃO I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004066 | 26/12/2014 | 72.60 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.961 DESTINADOS AOS SOPÃO I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANTER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/12/2014 | 200.00 | 00010207556440 | CRISLENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/12/2014 | 6594.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%, REF. A COMP.13/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004042 | 26/12/2014 | 435.60 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GLP (13 KG), CONSTANTES NA NF 000.001.959 DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/12/2014 | 3118.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-40%, REF. A COMP.13/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/12/2014 | 181.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -PARTE EMPRESA- DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%, REF. A COMP.13/2014 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004060 | 26/12/2014 | 1773.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.834 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004061 | 26/12/2014 | 1514.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.835 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5440/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004062 | 26/12/2014 | 2396.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.837 ANEXA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX/7636 PB VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004063 | 26/12/2014 | 2396.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.836 ANEXA DESTINADA AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004064 | 26/12/2014 | 1461.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.847 ANEXA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5159/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004056 | 26/12/2014 | 1285.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.841 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE PLACA OGF-9515/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004053 | 26/12/2014 | 1446.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÃNICA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004057 | 26/12/2014 | 1442.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004059 | 26/12/2014 | 1716.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004072 | 29/12/2014 | 821.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 3117 DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004073 | 29/12/2014 | 299.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 3120 DESTINADAS AO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004074 | 29/12/2014 | 121.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 3119 DESTINADAS AO AO VEICULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004075 | 29/12/2014 | 344.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NF. Nº 3118 DESTINADAS AO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA:OGE1785 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004068 | 29/12/2014 | 2478.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI - 6652, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO ) CONF. DÉBITO NA C/C 3540213. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/12/2014 | 1448.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CONTRATADOS) DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004076 | 29/12/2014 | 564.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3122 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9155/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0004078 | 29/12/2014 | 503.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3121 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVI-1078/PB, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/12/2014 | 159.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE EMPRESA- DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REF. A COMP. 11/2014, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004077 | 29/12/2014 | 3400.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700 (UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 110276 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2014 | 6355.14 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2014 | 4826.65 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/12/2014 | 31.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DOC/TED, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2014 | 2446.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO E DESCONTO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2014 | 2494.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (EFETIVO) DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2014 | 3248.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADO) DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2014 | 2500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS (EFETIVO COMISSIONADO) DO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2014 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O TESOUREIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2014 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000130 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2014 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 15061 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA NO MES AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2014 | 6290.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (EFETIVO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (COMISSIONADO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (EFETIVO COMISSIONADO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/12/2014 | 6588.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (EFETIVOS) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2014 | 832.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA REINTEGRDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- (EFETIVO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2014 | 54.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/12/2014 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7336-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA ESTADUAL ODILON NELSON DANTAS, NO PERIODO DE 18/11 A 18/12/2014, NOS TURNOS TARDEE NOITE, ATRAVES DO CONV.PMC/SEC/PB-TRANSPORTE ESCOLAR 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2014 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7336-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA ESTADUAL ODILON NELSON DANTAS, NO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2014, NOS TURNOS TARDEE NOITE, ATRAVES DO CONV.PMC/SEC/PB-TRANSPORTE ESCOLAR 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004093 | 30/12/2014 | 5200.05 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2685 DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2014 | 44493.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB-40%- EFETIVOS REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2014 | 17156.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB-40%- COMISSIONANDOS REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2014 | 11760.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% /CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2014 | 133730.83 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB-60%- EFETIVOS REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2014 | 824.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO FUNDEB-60%- COMISSIONADO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2014 | 22065.81 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA /CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2014 | 3394.74 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% /CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2014 | 1854.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVERSAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2014 | 1050.00 | 00028848268404 | JOSE APRIGIO DE SOUZA | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVORADA AS5:00HRS DA MANHÃ NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE POR MOTIVO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004130 | 30/12/2014 | 820.00 | 00009572766481 | JANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 40 (QUARENTA) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BARRA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM UM VEICULO GM-CORSA HATCH MODELO 2010, DE COR PRATA DE PLACA KKB-4371 PB MNOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004094 | 30/12/2014 | 740.03 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2686 DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL- SETOR IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0004095 | 30/12/2014 | 900.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 2683 DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL- SETOR DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL- PETI ( CONTRATO) REF. AO MÊS. DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2014 | 724.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS/CONTRATO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA / COMISSIONADOS DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/12/2014 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 , CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/12/2014 | 800.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 26. 12.2014 NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00002847631445 | ERIVAN MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 26. 12.2014 NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2014 | 600.00 | 00006398508475 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 26. 12.2014 NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2014 | 600.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-20 REALIZADO NO DIA 26. 12.2014 NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2014 | 500.00 | 00064558150415 | DAMIÃO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 26. 12.2014 NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2014 | 500.00 | 00004835327462 | JAILSON PEREIRA EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 26. 12.2014 NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2014 | 300.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 26. 12.2014 NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2014 | 1040.00 | 00097801330463 | VANDERLEY MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE 02 (DUAS) RODADAS DOS DIAS DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL '' O GILBERTÃO'' LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2014 | 1040.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE 02 (DUAS) RODADAS DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2014 | 1508.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2014 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2014 | 7607.86 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - (EFETIVOS) DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2014 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - (COMISSIONADOS) DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2014 | 24654.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS (EFETIVOS) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2014 | 965.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/12/2014 | 8400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/12/2014 | 9467.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/12/2014 | 390.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/12/2014 | 0.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO ) CONF. DÉBITO NA C/C 3540213. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/12/2014 | 38.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 35403-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/12/2014 | 93.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITOS NA C/C 36294-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004143 | 31/12/2014 | 314.27 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 553 DATADA EM 24.02.2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/12/2014 | 1300.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/12/2014 | 18200.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO/2014, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/12/2014 | 73.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2458-9-C/M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/12/2014 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO N/DATA P/PAGT. REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004137 | 31/12/2014 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS HONORARIOS CONTÁBEIS REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/12/2014 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE CHEFE DE SETOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAG. TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2458-9-C/M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024