| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Anastacio Beco para funcionamento do almoxarifado deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 3200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 1400.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internete desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade informatizada desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 750.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos, sitio sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 5100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus caminho da escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 620.00 | 00002316958451 | LOURIVAL MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Gol de placa MMN-0215, transportando os coordenadores da Secretaria de Educacao em visitas as escolas dos sitios Bonita, Lagoa Grande e Genipapo zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MYL-0596-PB, no transporte de estudantes do ensino fundamental na rua da Mangueira e Carrasco para a Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio, no turno da noite, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 1055.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar de alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 2100.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da fossa da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 1100.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000018 | 03/01/2014 | 2874.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 958,20 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2014 | 430.00 | 00089515234468 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao do sistema eletrico e hidraulico e telhado da Escola de Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2014 | 320.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola do Sitio Cana Brava deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Proprio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000019 | 03/01/2014 | 3000.34 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 666,70 litros de gasolina comum e 389,20 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 900.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da rua da Palha sito Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2014 | 1210.00 | 10705762000147 | S. DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bone e chapeus personalizados destinados a vaqueijada realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2014 | 1800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2014 | 1035.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao de placa MMR-1018, no transporte de carteira escolar das escolas do Sitio Lagoa do Felix e Capim Acu, zona rural deste municipio, para conserto na sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2014 | 680.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2014 | 680.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2014 | 660.00 | 00008714115476 | JOSETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2014 | 690.00 | 00007891940401 | ROSANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2014 | 660.00 | 00009452062401 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Antonio Felix deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2014 | 530.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e impressora, e recarga de cartucho da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2014 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta QSE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2014 | 1100.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2014 | 8.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato bancario da conta do CIDE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2014 | 1020.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. administrativo da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2014 | 580.00 | 00012145031448 | DANIEL GOMES DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos nas estradas dos sitios Angico, Capuaba e Jacu deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2014 | 740.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2014 | 850.00 | 00078952379420 | MANOEL JOSIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2014 | 400.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao eletrica e hidraulica da escola Pedro Sena sede deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2014 | 88.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta QSE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato bancario da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELITON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento de conteudo do site institucionsl do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 1300.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo VW/Gol 1.0 GIV de placa OFB 5397/PB, para prestacao de servico junto a justica eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 1091.00 | 11314618000142 | TOTAL MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motor da moto titan de placa MOW-6087 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 180.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionaria deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 400.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tenda destinada a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 425.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro de som em divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Proprio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 58.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 5127.41 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 2105.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 notbook maxxis e 01 impressora destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 1505.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador dual core 4gb HD, destinado ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato bancario da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo saveiro de placa a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 860.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 215.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente a 05 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 1250.00 | 07938446000100 | SIMONE TOSCANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a bomba dagua do abastecimento do Sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao carroceria aberta de placa MMS-1586, a disposicao da Secretaria de Obras, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 2751.50 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Secretaria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, utilizado na remocao de lixos e entulhos de reuas e logradouros publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 1035.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-4706, a disposicao da Secretaria do Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 6400.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao pipa de placa MMR 1018, transportando agua para as escolas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 725.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MMT-1282, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio da rua da mangueira e carrasco para a escola Joaquim Inacio da Silva Sitio Inhaua, no turno da tarde. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 1160.00 | 00011044287411 | DILMA FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Joaquim Inacio da Silva, no Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 880.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professorra da escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 475.00 | 00078986001420 | PEDRO PAULO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2014 | 660.00 | 00009058373479 | ANNAELSON MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2014 | 1200.00 | 00062954016434 | EDSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos nas Estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2014 | 12200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de servicos de solda e montagem da estrutura metalica da cobertura com materiais diversos da Quadra Poliesportiva da escola Joaquim Inacio da Silva, do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2014 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato bancario da conta do CIDE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2014 | 2750.00 | 00009288084401 | WANDRA SANDRINE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2014 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2014 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00001385332450 | DANIEL DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das inscricoes do servico de fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2014 | 4260.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de planfetos, folders e 200 cadernos aspiral com 10 materias, destinados a Programa da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta de placa MOQ-1039 a disposicao da Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2014 | 1160.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 05 tendas destinadas as festividades do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2014 | 100.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ocessao de diarias destinadas a funcionaria deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2014 | 530.00 | 00092967086487 | MARCELO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000089 | 15/01/2014 | 3000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000090 | 15/01/2014 | 4000.21 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.556,50 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2014 | 2000.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivo destinados a Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2014 | 44.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2014 | 1035.30 | 06979313000110 | BESSA BRASIL BAR E RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressacimento de despesa realizada com alimentacao na confraternizacao com os Secretarios Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000088 | 15/01/2014 | 5000.44 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.333,40 litros de gasolina comum e 389,20 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2014 | 1900.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativas e apoio a CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2014 | 240.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias integral ao Sr. Rafael Silvestre de Meireles, Secretaria de Finacas para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Proprio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2014 | 678.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2014 | 678.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2014 | 678.00 | 00001483155420 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2014 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Avenida Severino Jorge de Sena, Centro, Cuite de Mamanguape, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2014 | 1040.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa 1616 transportando a Secretaria de Educacao em visita as escolas deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2014 | 1060.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2014 | 4570.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2014 | 18.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato bancario da conta do FEX, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2014 | 240.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2014 | 7934.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2014 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2014 | 2724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2014 | 7216.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2014 | 2226.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2014 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2014 | 4782.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis Prestados no mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2014 | 1402.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2014 | 3620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2014 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato bancario da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2014 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao carroceria aberta de placa MMS-1586, a disposicao da Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2014 | 50522.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2014 | 2996.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2014 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2014 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2014 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2014 | 2782.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2014 | 3004.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2014 | 1140.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2014 | 2804.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2014 | 2872.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de AGricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2014 | 2126.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2014 | 740.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2014 | 150.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Pau Darco Roxo deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2014 | 850.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca municipal.- | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2014 | 1500.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa LIR-0548, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio dos sitios Pedro e Arroz para a Escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio turno manha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2014 | 1500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MNM-1570, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio dos sitios Capim Acu, Genipapo e Violeta para a sede deste municipio, no turno da noite, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2014 | 1000.00 | 00000014860473 | LUCIA CRISTINA DA NOBREGA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2014 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MON-8052, a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2014 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2014 | 100.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionaria deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2014 | 320.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Onibus Caminho da Escola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2014 | 82028.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2014 | 39193.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2014 | 8348.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2014 | 227196.89 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2014 | 55141.74 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2014 | 1055.00 | 00003471940448 | MARIA DA PENHA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro sena, sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2014 | 1055.00 | 00002901481469 | JOSEFA MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2014 | 1060.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2014 | 1055.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor na desta da Padroeira N.S. da Conceicao realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2014 | 1800.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa LAU-4339, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio dos sitios Capim Acu, Genipapo pelo ensino fundamental destemunicipio, no turno da manha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2014 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MZL-4408 a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2014 | 2044.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.210-X, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2014 | 2176.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.210-X, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2014 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, localizado no Sitio Lagoa do Felix, zona rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2014 | 660.00 | 00072779586400 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor esportivo com alunos da Escola Jose de Franca localizado no sitio Arroz zona rural deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2014 | 660.00 | 00004440661440 | JOSE FELIX NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado na Escola do sitio Cardoso Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2014 | 660.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza na Escola do Ensino Fundamental Jose Calixto, localizado no Sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2014 | 660.00 | 00036420961823 | DORA FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola do Ensino Fundamental Francisco Matias da Gama, localizado no Sitio Genipapo zona rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2014 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Escola Antonio Felix, localizado no Sitio Lagoa do Felix zona rural deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2014 | 1900.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa LIR-0548, transportando os alunos matriculados e assistido pelo ensino fundamental do municipio, dos sitios Pedro e Arroz para a Escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio turno da manha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2014 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, localizado do Sitio Lagoa do Felix zona rural deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000172 | 21/01/2014 | 7500.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.333,40 litros de gasolina comum e l.361,90 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2014 | 640.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cservicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2014 | 1060.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2014 | 530.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola do Sitio Cardoso deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2014 | 180.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria do Gabinete da Prefeita deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2014 | 635.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do campo de futebol do sitio Bonita zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2014 | 210.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Onibus destinado ao transporte de time de futebol do Sitio Bonita para o Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2014 | 660.00 | 00009464821442 | AGUINALDO VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca publica da rua da Matriz, centro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2014 | 530.00 | 00005342712432 | RONALDO ROMILDO CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sertvicos prestados no roco e tapamento de buracos nas estradas dos sitios Cana Brava, Pedra e Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2014 | 800.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos nas estradas dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2014 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2014 | 635.00 | 00003922518419 | MANOEL JOSE JOAQUIM SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2014 | 790.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio da rua Herminegildo Zacarias e Luiz Pereira sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2014 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta de placa MOQ-1039 a disposicao da Secretaria de Obras referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2014 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio publico, localizado no sitio Bonita zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2014 | 1160.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2014 | 240.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Sr. Secretario de Obras deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2014 | 67.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2014 | 800.00 | 00092967086487 | MARCELO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MMW-1065, a disposicao da Igreja Assembleia de Deus deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2014 | 100.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2014 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2014 | 635.00 | 00005395581413 | JOAO WELDSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2014 | 800.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto da bomba de abastecimento dagua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2014 | 660.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2014 | 180.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria do Gabinete da Prefeita quamdo em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2014 | 1600.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa LIR-0548, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio dos sitios, Pedro e Arroz para a Escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio turno da manha, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2014 | 1450.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MMT-1282, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio da rua da mangueira e carrasco para a escola Joaquim Inacio da Silva Sitio Inhaua, no turno da tarde, referente a 15 dias do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2014 | 1600.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa LAU-4339, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio dos sitios Capim Acu, Genipapo, Violeta, Bonita e Cumbe paraa sede do municipio, no turno da manha, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2014 | 837.00 | 05141145000126 | MEGA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2014 | 2887.75 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2014 | 520.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2014 | 520.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2014 | 635.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Umari deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2014 | 320.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2014 | 530.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2014 | 1060.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2014 | 1060.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2014 | 740.00 | 00007852367402 | ROMILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2014 | 740.00 | 00069203580425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Proprio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2014 | 1585.00 | 00004969497486 | BERENICE SERAFIM S. GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2014 | 1585.00 | 00009422778484 | TATIANA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, referente aos meses de outubro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2014 | 1060.00 | 00000814567436 | ALLAN JOSE DANTAS DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de computadores da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2014 | 1300.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bombeador e 01 lavadoura de alta pressao destinada a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2014 | 60.00 | 00060303409487 | JORDANIA BORGIDARK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionaria, quanfo em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2014 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2014 | 1500.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa LOL-5325, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio do sitio inhaua para a sede, no turno tarde, referente ao mesde setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2014 | 1500.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KMP-9233-PB, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio do sitio Pau Darco Roxo, Cana brava, Rio Seco e Pedras para as Escolas Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua, zona rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2014 | 1060.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da Escola Pedro Sena, localizado na sede deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2014 | 1060.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos, localizado na sede deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2014 | 1060.00 | 00006843036473 | ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da Rua Vicente no Alto das Missoes zona rural deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2014 | 3900.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhonete veraneio de placa GPU 6060 a disposicao da Secretaria de Educacao, referente a 15 dias do mes de Julho e 15 dia do mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2014 | 158.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2014 | 300.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2014 | 660.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Lagoa Grande zona rural deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2014 | 630.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Mille de placa MNH-0541 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2014 | 660.00 | 00003438656450 | MARIA DA GUIA SILVA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joaquim Inacio da Silva localizado no Sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2014 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNI 0473, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2014 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Meriva de placa MNR 4624, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao pagamento de 15 dias do mes de julho e o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2014 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MMW 4582, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa OET 9740, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2014 | 1150.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MMW 6467, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2014 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MZL 4408, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao pagamento de 15 dias do mes de setembro e 15 dias do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2014 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNL 7766, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2014 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HPL 2035, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MON 8052, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2014 | 830.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2014 | 530.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000232 | 27/01/2014 | 3000.11 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500,00 litros de gasolina comum e 583,70 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta CEX, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2014 | 660.00 | 00011064021468 | EURIQUES F. DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2014 | 320.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento da Rua Santo Brito Zacarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato bancario da conta do FEP, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2014 | 1055.00 | 00062954016434 | EDSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sertvicos prestados no roco e tapamento de buracos nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2014 | 80.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias parcial ao motorista para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para custear despesas de alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2014 | 220.00 | 00003374389430 | MARIA APRECIDA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 10 dias do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2014 | 1800.00 | 00003167092475 | RICARDO ROTEDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da Banda Forro de Patrao, na festa do Caju, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2014 | 1500.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para a festa do Caju, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2014 | 1055.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2014 | 1060.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza Luis Inacio da Silva, localizado no Sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente aos meses Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2014 | 1060.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joaquim dos Santos, localizado na sede deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2014 | 1100.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles na sede deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2014 | 1100.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2014 | 1060.00 | 00054162637415 | JAILTON GUILHERMINO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos Onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2014 | 1060.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores, impressoras e maquina de xerox da Escola Luis Joaquim dos Santos e Secretaria de Educacao sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2014 | 678.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2014 | 1160.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, localizado do Sitio Lagoa do Felix zona rural deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2014 | 1055.00 | 00095178201434 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2014 | 1055.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Calixto, localizado no Sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2014 | 1055.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio inhaua zona rural deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2014 | 120.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias parciais a Secretaria de Educacao para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2014 | 1060.00 | 00020341369420 | JOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos bebedouros da escola Luis Joquim deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2014 | 635.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2014 | 320.00 | 00098240595472 | JOAO OTACILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vogolante na Escola Jose Calixto. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta QSE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta SNA, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2014 | 1400.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000261 | 29/01/2014 | 1300.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 433,40 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2014 | 700.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 233,40 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2014 | 955.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Campo de Futebol da Comunidade de Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato bancario da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2014 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2014 | 44.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2014 | 660.00 | 00005290144404 | MARIA DORACI CONCEICAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Sede da Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2014 | 660.00 | 00003472074485 | MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio sede da Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2014 | 660.00 | 00065935772434 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes do colegio Luis Joaquim dos Santos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2014 | 660.00 | 00041253396434 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da praca Padre Jose Paulo, Centro, Cuite de Mamanguape, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2014 | 660.00 | 00078979684487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do predio sede da Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 845.00 | 00008330227413 | JOSE ELINALDO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sede da Prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape, referente a dias do mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 5548.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 1550.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMN-1324, transportando a coordenacao da Educacao em visitas as Escolas do Sitio Lagoa do Felix e Cardoso zona rural deste municipio, referente aos meses de Novembroe Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 850.00 | 00078952379420 | MANOEL JOSIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000274 | 30/01/2014 | 5000.44 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.333,40 litros de gasolina comum e 389,20 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2014 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2014 | 425.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta QSE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2014 | 1060.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento, localizado no sitio Cana Brava, Zona Rural deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2014 | 1270.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Antonio Felix, localizado no Sitio Lagoa do Felix zona rural deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2014 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato bancario da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2014 | 497.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2014 | 314.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2014 | 3100.54 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2014 | 1855.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2014 | 1055.00 | 00003678242480 | IVANILDO AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e tapamento de buraco da estrada do sitio Capuaba e Angico zona rural deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELITON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento de conteude do site institucional do municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2014 | 110.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2014 | 2213.80 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora multifuncional laser, 01 impressora multifuncional deskjet, 01 estabilizador e 01 mouse destinados a Secretaria de Administracao e setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2014 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recurso Proprio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2014 | 0.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2014 | 2100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadoa ao veiculo Onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2014 | 3170.00 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e reposicao de pecas da maquina Ricoh da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2014 | 727.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros, oleos e lubificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2014 | 6572.61 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2014 | 265.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio da Comunidade do Sitio Capuaba deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2014 | 1060.00 | 00005692577437 | MARILENE CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles, referente aos meses de Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2014 | 670.00 | 00003086385499 | TACIANA DE SOUZA GALVAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da Escola do Sitio Cardoso, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2014 | 1700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KUA-7253PB, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental da Rede Municipal de ensino do sitio Lagoa do Felix, para a Escola Municipal Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, no turno da Noite, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2014 | 2200.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGA-2585-PB, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental da Rede Municipal de ensino dos sitios Lagoa Grande, Riachao e Bonita para a sede deste municipio, no turno da Tarde, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2014 | 1220.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNI-0473 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2014 | 660.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes do colegio Luis Joaquim dos Santos zona urbana do municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2014 | 730.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa 1616, transportando a Secretaria de Educacao em visita as Escolas do Municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2014 | 530.00 | 00078952379420 | MANOEL JOSIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista no veiculo Onibus Caminho da Escola, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2014 | 320.00 | 00098248278468 | ADA RAMOS DE SOUZA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2014 | 320.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2014 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2014 | 17.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2014 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recurso Proprio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2014 | 740.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza geral no predio onde funciona o almoxarifado deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2014 | 1320.00 | 00089328612420 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na oraganizacao de documentos junto a secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2014 | 530.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Gabriel Beco, localizado no sitio Carrasco aona rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2014 | 3703.40 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2014 | 1500.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinado a Secretaria de Educacao Escola Joaquim Inacio da silva, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2014 | 1290.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa LLK-1313, transporntando os coordenadores da Secretaria de de Educacao em visita as escolas do Municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2014 | 1320.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Antonio Felix localizado no Sitio Lagoa do Felix zona rural deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2014 | 55.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Unibus Caminho da Escola deste municipio, referente a 01 dia do de agosto do exercicio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2014 | 54.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodo de nivel para a bomba submersa do abastecimento dagua de escola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2014 | 400.00 | 00065462742487 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2014 | 1290.00 | 00009071765423 | FABIO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2014 | 180.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parcial para custear despesas com alimentacao para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2014 | 1665.00 | 13888108000104 | VENDE TUDO ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de escritorio destinados a sala de licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recurso Proprio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2014 | 1270.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2014 | 900.00 | 00090038983400 | LUIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Programa do CRAS deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2014 | 530.00 | 00003374389430 | MARIA APRECIDA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2014 | 1410.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da Central Eletronica, manutencao do sistema eletrico, recuperacao do motor de partida e recuperacao das portas eletricas do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2014 | 3530.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2014 | 1053.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da execucao dos servicos de solda e montagem da estrutura metalica da cobertura e materiais diversos da quadra poliesportiva da Escola Municipal Luis joaquim dos Santos, localizado na sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2014 | 678.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Assessoramento tecnico Especializado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000347 | 10/02/2014 | 8000.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2014 | 678.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos na prestacao de contas da Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2014 | 845.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Onibus Caminha da Escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2014 | 850.00 | 00044215584434 | CICERO DOMINGOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Onibus Caminha da Escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2014 | 790.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados a reuniao de encerramento do ano letivo nas escolas Luis Joaquim dos Santos e Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2014 | 530.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola da Comunidade de Umari deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2014 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao de placa MMR-1018, transportando agua para as escolas do municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2014 | 850.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de bebedouros das Escolas Joaquim Inacio da Silva e Jose Calixto, localizado no Sitio Inhaua, Zona Rural do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores poblico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2014 | 0.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores poblico municipal, conforme extrato da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2014 | 1270.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2014 | 1050.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda e conserto no portoes do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2014 | 1520.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2014 | 300.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2014 | 760.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000359 | 10/02/2014 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao e na area financeira desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2014 | 9107.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2014 | 10973.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2014 | 1450.00 | 00005979202498 | PEDRO SOARES DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos ar condicionados do predio da Prefeitura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000366 | 10/02/2014 | 8000.23 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.000 litros de gasolina e de 778,30 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2014 | 1211.55 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente a folha de pagamento dos funcionarios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2014 | 51.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2014 | 5127.41 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2014 | 3.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2014 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2014 | 300.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tendas para o evento com os produtores da Agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2014 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao de placa MOK-4706, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, utilizado na remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouros publico municipal, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2014 | 2925.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente a folha de pagamento dos funcionarios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2014 | 44.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2014 | 120.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2014 | 750.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2014 | 120.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2014 | 530.00 | 00006518465441 | CRISTIANA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2014 | 1136.00 | 10226284000192 | ART MOVEIS - NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 armarios em aco destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2014 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2014 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a locacao do veiculo Moto destinada a disposicao da Secretaria de Obras deste municfipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2014 | 850.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de meio fio das ruas Luiz Pereira e Manoel Noca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2014 | 1600.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um terreno medindo um hectare, na Comunidade do Sitio Carrasco deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2014 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao carroceria aberta de placa MMS-1586 a disposicao da Secretaria de Obras, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no centro da cidade, a disposicao da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2014 | 1420.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no veiculo onibus de placa KIC-3904-PB, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio, dos sitios outra banda, Mangueira e Centro do Inhaua para a Escola Joaquim Inacio da Silva do Distrito de Inhaua, localizado na cidade de Cuite de Mamanguape, no turno manha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2014 | 1728.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundeb de numero 20.210-X, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2014 | 6000.70 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2014 | 1660.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no veiculo onibus de placa MXT-0019-PB, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio do sitio Lagoa do Felix , para a sede do Municipio de Cuite de Mamanguape, no turno da tarde, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2014 | 1470.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico no veiculo onibus de placa KUT-1831-PB, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio, dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix para a Sede do Municipio de Cuite de Mamanguape, no turno da tarde, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2014 | 1855.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico no veiculo onibus de placa MYL-0596-PB, no transporte de estudantes do ensino fundamental da rua da Mangueira e Carrasco para a Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua zona rural do municipio, no turno da noite, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2014 | 1800.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa LOL-5325, transportando estudantes matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Inhaua para a sede no turno tarde, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2014 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno de Placa HPL-2035 a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno de Placa MNI-0473 a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2014 | 1855.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no veiculo onibus de placa MNM-1570, transportando estudantes matriculados e assistido pela rede municipal de Ensino dos Sitios Capim Acu, Genipapo e Violeta para a sede deste municipio, no turno da noite, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2014 | 1750.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNH-6193-PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz zona rural do municipio para a sededeste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2014 | 1660.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KUA-7253-PB,no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental da Rede municipal de Ensino do Sitio Lagoa do Felix para a Escola Municipal Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, no turno da noite referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2014 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao Pipa de placa MMR-1018, transportando agua para as Escolas deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa OET-9740, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2014 | 1150.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MMW-6467, a disposicao da Secretaria de Educacao deste munciipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2014 | 900.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a rua da Matriz, Centro Cuite de Mamanguape, para o funcionamento da biblioteca Municipal, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MNN-0429 a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2014 | 1000.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Av.Severino Jorge de Sena, centro Cuite de Mamanguape-PB, para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2014 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Meriva de placa MNR-4624 a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2014 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Celta de placa MMW-4582 a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MZL-4408 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2014 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MNL-7766 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2014 | 1850.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KMP-9233-PB, no transporte de alunos matriculados e assistido pelo ensino fundamental do municipio do sitio Pau Darco Roxo, Cana Brava, Rio Seco e Pedras paraa Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2014 | 1410.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa BYA-5462, no transporte de alunos matriculados e assistido pelo ensino municipal deste municipio, dos sitios Jacu e Capuaba, para a sede do Municipio de Cuitede Mamanguape no turno da manha, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2014 | 2150.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KGA-2585-PB, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio, dos sitios Lagoa Grande Riachao e Bonita para a Sede do Municipio de Cuite de Mamanguape, no turno da Tarde, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2014 | 1420.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo no transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2014 | 850.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Onibus Caminha da Escola deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2014 | 1750.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo, no transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2014 | 200.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2014 | 660.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Ensino Fundamental Jose Calixto deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2014 | 530.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vogolante na escola do Ensino Fundamental Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2014 | 900.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel destinado a biblioteca UAB deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2014 | 2180.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa KGA-2585-PB, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio, dos sitios Alagoa Grande, Riachao e Bonita para a Sede doMunicipio de Cuite de Mamanguape, no turno da tarde, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2014 | 2020.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KOE-7808, transportando estudantes do ensino fundamental dos sitios Capim Acu, Bonita e Violeta para a Sede do municipio, no turno da tarde, referente ao mesder julho e parte de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2014 | 2000.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa NAG 5883 transportando os Coordenadores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2014 | 850.00 | 00008177149440 | FERNANDA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola do sitio Cardoso, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2014 | 1960.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KMP-9233-PB, no transporte de alunos matriculados e assistido pelo ensino fundamental do municipio, do sitio Pau Darco, Cana Brava, Rio Seco e Pedras para a Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2014 | 1400.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Bonita zona rural deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2014 | 1580.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professorra da escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2014 | 1055.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Pedro Sena, localizado na sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 e janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2014 | 635.00 | 00009288084401 | WANDRA SANDRINE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2014 | 660.00 | 00072779586400 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor esportivo com alunos da Escola Jose de Franca localizado no Sitio Arroz zona rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2014 | 1055.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joquim dos Santos, sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2014 | 660.00 | 00016202538449 | RIZETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2014 | 1055.00 | 00065935772434 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte do Colegio Luis Joaquim dos Santos, localizado na sede deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2014 | 1055.00 | 00098240595472 | JOAO OTACILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto, localizado no Sitio Inhaua, zona rural do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2014 | 1055.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento, localizado no sitio Cana Brava, zona rural deste muncipio, referente ao mes de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2014 | 845.00 | 00078952379420 | MANOEL JOSIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista no veiculo Onibus Caminha da Escola, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2014 | 660.00 | 00075254425415 | MANOEL SEVERINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca, localizado no Sitio Arroz zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2014 | 1055.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua zona rural do municipio, referente ao meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2014 | 1550.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMN-1324, transportando a Coordenacao da Educacao em visitas as escolas do Sitio Lagoa do Felix e Cardoso zona rural do municipio, referente aos meses de Novembro eDezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2014 | 530.00 | 00092920543415 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus Caminho da Escola, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2014 | 105.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca da Rua Atanazio Beco deste municipio, referente a 05 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2014 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folhas de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2014 | 1350.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta a disposicao da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2014 | 4020.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas de al onduladas destinadas a recuperacao da cobertura da quadra de esporte da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2014 | 1742.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2014 | 453.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2014 | 660.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos Sede deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2014 | 1770.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no veiculo onibus de placa MNG 0186-PB, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio, dos sitios Capim Acu, Violeta e Genipapo para a sede domunicipio de Cuite de Mamanguape no turno tarde. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000443 | 14/02/2014 | 4000.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2014 | 640.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2014 | 1080.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Umari zona rural deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2014 | 3700.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos prestados no veiculo Onibus de placa LAU-4339, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio dos sitios Capim Acu, Genipapo, Violeta, Bonita e Cumbre para sede do Municipio de Cuite de Mamanguape-PB, no turno da manha, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2014 | 1270.00 | 00010304604429 | MARILIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2014 | 1080.00 | 00008221471496 | LAUDIVAN RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predioda sede da Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000449 | 14/02/2014 | 4000.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.333,40 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2014 | 1690.00 | 00004969497486 | BERENICE SERAFIM S. GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2014 | 1690.00 | 00009422778484 | TATIANA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2014 | 55.00 | 00008703854450 | ADIL EMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do computador da Secretaria de Fenacas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recurso Proprio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2014 | 1580.00 | 00003922518419 | MANOEL JOSE JOAQUIM SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Abastecimento de Agua da Comunidade do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2014 | 1270.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento localizado no sitio Bonita zona Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2014 | 1060.00 | 00002220492435 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e montagem de um palco destinado a festa do Caju na Comunidade de Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2014 | 1270.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Campo de Futebol do Sitio Bonita zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2014 | 215.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2014 | 215.00 | 00085399981491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2014 | 678.00 | 00009352060431 | MARIA APARECIDA MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Antonio Felix, localizado no Sitio Lagoa do Felix zona rural deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2014 | 11364.50 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2014 | 7768.70 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e pedagogicos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2014 | 365.00 | 00052107051453 | JOSE E. M. DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2014 | 1040.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2014 | 1580.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do sistema eletrico e hidraulico do predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2014 | 1580.00 | 00007472794465 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2014 | 8551.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2014 | 8270.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2014 | 8671.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2014 | 7731.00 | 40941544000172 | BRIQUELANDIA-JOSE REGINALDO CAMILO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonners e cartuchos destinados a maquina de xerox e impressoras da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2014 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de avisos de licitacoes dos pregoes presenciais 0003, 0004 e 0005/2014 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao do extrato de termo de cooperacao tecnica 106/2013 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2014 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recurso Proprio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2014 | 7264.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2014 | 2896.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2014 | 4782.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis Prestados no mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2014 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de avisos de licitacoes dos pregoes presenciais 0003, 0004 e 0005/2014 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2014 | 561.20 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000485 | 20/02/2014 | 6000.11 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.500 litros de gasolina comum e 583,70 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2014 | 8480.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2014 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2014 | 4896.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores poblico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2014 | 640.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles, sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2014 | 1402.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2014 | 3620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social/Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2014 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social/CRAS-PAIF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2014 | 50522.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2014 | 2318.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2014 | 748.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2014 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2014 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2014 | 2782.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2014 | 3774.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2014 | 1188.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2014 | 2850.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2014 | 2920.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2014 | 2126.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000479 | 20/02/2014 | 5000.44 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno de Placa MON-8052 a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2014 | 640.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Ensino Fundamental Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2014 | 68825.26 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2014 | 47634.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2014 | 15598.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2014 | 193069.88 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2014 | 48620.48 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2014 | 13442.74 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2014 | 165.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Caminho da Escola, referente a 03 dias do mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2014 | 660.00 | 00008087953410 | MICHELLE MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Iracema Maria do Nascimento, localizado no sitio Cana Brava, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2014 | 660.00 | 00000014860473 | LUCIA CRISTINA DA NOBREGA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2014 | 120.00 | 00010625271432 | SAMUEL ANDRADE DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em favor de funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2014 | 120.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionaria, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2014 | 42.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recurso Proprio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do SNA, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2014 | 300.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000521 | 24/02/2014 | 2000.23 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2014 | 635.00 | 00004868090488 | ZENAIDE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Iracema Maria do Nascimento, localizado no sitio Cana Brava, zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2014 | 635.00 | 00006797651409 | JOSE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2014 | 1080.00 | 13560671000159 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa OGC-9567, transportando professores para participar da jornada Pedagogica 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2014 | 490.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2014 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Predio da Escola Antonio Felix, localizado no Sitio Lagoa do Felix zona rural deste municipio, referente a 15 dia do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2014 | 530.00 | 00016227425400 | MARIA DE LOURDES AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2014 | 320.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao, centro referente a 15 dias do mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2014 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, localizado no Sitio Lagoa do Felix zona rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2014 | 635.00 | 00004440661440 | JOSE FELIX NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado na Escola do Sitio Cardoso zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2014 | 1320.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2014 | 850.00 | 00008899749426 | MOACYR EMILTON DE FIGUEREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus no veidulo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2014 | 635.00 | 00005492949454 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2014 | 850.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2014 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2014 | 1060.00 | 00054162637415 | JAILTON GUILHERMINO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2014 | 1060.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2014 | 1060.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Inacio da Silva deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2014 | 1055.00 | 00007724366497 | IVONEIDE DOS SANTOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2014 | 4.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do SNA, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2014 | 9425.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2014 | 1060.00 | 00020341369420 | JOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos bebedouros e ar condicionados da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2014 | 1060.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores, maquinas de xerox e impressoras da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2014 | 2100.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ataudes popular completo com 01 ataude (uma gorda), destinado a comunidade carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2014 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta no 32000-5, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2014 | 2200.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2014 | 724.00 | 00001483155420 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2014 | 724.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2014 | 724.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2014 | 430.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2014 | 660.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Lagoa Grande zona rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2014 | 625.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2014 | 625.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000565 | 28/02/2014 | 10000.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustriveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2014 | 1072.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2014 | 1790.00 | 00025728413803 | REGINALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2014 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos Professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores poblico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2014 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores poblico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2014 | 0.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores poblico municipal, conforme extrato da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2014 | 501.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2014 | 316.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000568 | 28/02/2014 | 10000.42 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.333,40 litros de gasolina e de 1.167,40 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2014 | 2517.14 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente a folha de pagamento dos funcionarios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2014 | 7005.85 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente a folha de pagamento dos funcionarios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2014 | 3198.47 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente a folha de pagamento dos funcionarios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2014 | 3377.12 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente a folha de pagamento dos funcionarios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2014 | 350.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2014 | 700.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2014 | 990.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2014 | 3000.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2014 | 5373.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2014 | 1480.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 un de pneu 175/65r14 p400 82t sc, destinados aos veiculos do Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2014 | 5018.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2014 | 8446.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2014 | 1053.00 | 00020341369420 | JOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de bebedouros da Secretaria de Administracao e Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2014 | 780.00 | 00005290144404 | MARIA DORACI CONCEICAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio sede da Prefeitura Municipal relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2014 | 120.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Receita Federal, Inss e Banco Santander. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2014 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FEP, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2014 | 1053.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2014 | 1053.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2014 | 1053.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores, maquina de xerox e impressora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2014 | 1053.00 | 00007090110400 | JORGE LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da escola Joaquim dos Santos e Pedro Sena sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2014 | 1053.00 | 00054162637415 | JAILTON GUILHERMINO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2014 | 1055.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2013 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2014 | 660.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2014 | 472.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2014 | 530.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2014 | 270.00 | 00085399981491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2014 | 740.00 | 00091681707420 | TEREZINHA DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2014 | 740.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola do sitio Capuaba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2014 | 700.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2014 | 1110.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz, deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua, deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2014 | 1055.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados no acompanhamento dos conselhos das escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2014 | 1660.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de educacao deste m unicipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2014 | 740.00 | 00001401948430 | ANDRE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2014 | 635.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores da escola Pedro Sena, sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2014 | 180.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais destinadas a Agente Administrativa, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2014 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2014 | 737.00 | 00014199742468 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema eletrico e hidraulico do predio da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2014 | 225.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do computador do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2014 | 800.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de 02 maquinas xerograficas destinadas a Programas da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2014 | 2270.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2014 | 5523.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos Pr5ogramas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2014 | 5550.50 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e fazendo limpeza no chafaris que abastece o sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos nas estradas vicinais, deste municipio relativo aos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2014 | 320.00 | 00060221526404 | SALVINA MARIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de minteresse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2014 | 5127.41 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2014 | 320.00 | 00084005084400 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar bde servicos gerais na Secretaria deEducacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2014 | 10000.13 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.891,10 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2014 | 1900.00 | 00008229153400 | MARCELINA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na matriculas de alunos do ensino fundamental deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2014 | 760.00 | 00006655129451 | JOSE BARBOSA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2014 | 1722.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2014 | 530.00 | 00006301057406 | SIMONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2014 | 850.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2014 | 900.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2014 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2014 | 950.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2014 | 850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2014 | 750.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2014 | 950.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2014 | 1100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2014 | 900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2014 | 500.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembrode 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2014 | 1150.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2014 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2014 | 800.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2014 | 400.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2014 | 400.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2014 | 500.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2014 | 500.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2014 | 650.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2014 | 400.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2014 | 1470.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2014 | 1470.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento pedagogico com professores do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2014 | 674.50 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da execucao dos servicos de solda e montagem da estrutura metalica da cobertura com fornecimento de materiais diversos da Quadra Poliesportiva da escola Luis Joauim dos Santos, sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000657 | 11/03/2014 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na especialidade tecnica e financeira especializada, nas areas Administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2014 | 406.64 | 08438941000113 | HOTEL MAR ABERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem do funcionario Ricardo Augusto da Silva, no periodo de 12 a 14 de marco do corrente exercicio, quando em viagem para tratar de assunto de interesse do Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2014 | 400.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao geral no motor bomba 10cv, do abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2014 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao de placa MOK-4706, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, utilizado na remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouros publico municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2014 | 320.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2014 | 180.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais destinadas ao Sr. Secretario de Obras deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2014 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2014 | 800.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 266,7 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2014 | 674.00 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biscoitos, pao doce, bolo comum e salgados destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2014 | 1400.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2014 | 1200.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 litros de gasolina comum, destinados ao vceiculo do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2014 | 2231.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aluguel de imovel onde funciona o Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CRAS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do 3200005, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2014 | 200.00 | 00053141270759 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao motorista, para costear despesas com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2014 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2014 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSO PROPRIOS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2014 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2014 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2014 | 27.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2014 | 1900.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2014 | 845.00 | 00078952379420 | MANOEL JOSIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2014 | 790.00 | 00001385332450 | DANIEL DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carro de som na divulgacao do inicio do ano letivo de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2014 | 400.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2014 | 1055.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2014 | 655.00 | 00003464671445 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2014 | 320.00 | 00003046492448 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Calixto deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2014 | 1055.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2014 | 350.00 | 00001371264414 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza na Escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2014 | 1055.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2014 | 1055.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2014 | 1160.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da execucao dos servicos de solda e montagem da estrutura metalica da cobertura com fornecimento de materiais diversos da Quadra Poliesportiva da escola Luis Joauim dos Santos, sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2014 | 3515.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados as Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSO PROPRIOS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/03/2014 | 300.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretaria de Financas quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2014 | 1055.00 | 00005692577437 | MARILENE CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles, sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2014 | 320.00 | 00001153758482 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2014 | 845.00 | 00060295880449 | ANTONIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2014 | 1055.00 | 00007064975467 | MARDEM DANILO VALENTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos bebedouros e computadores da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2014 | 635.00 | 00000833276735 | EDSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola do sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2014 | 160.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2014 | 3.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do SNA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2014 | 350.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta Recursos Proprio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2014 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2014 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2014 | 280.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2014 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demnonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/03/2014 | 660.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da sede da Prefeitura Municipla, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2014 | 1060.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2014 | 530.00 | 00001385332450 | DANIEL DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num carro de som na divulgacao do recadastramento biometrico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2014 | 1100.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de um veiculo de placa MMR 1417 a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2014 | 50.00 | 00075950251415 | PAULO AGRIPINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais ao motorista quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio, para custear despezas com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2014 | 660.00 | 00041253396434 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Jose de Paulo sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2014 | 730.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos des estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2014 | 1160.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais, deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/03/2014 | 660.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2014 | 608.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ataudes destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/03/2014 | 635.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/03/2014 | 640.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/03/2014 | 1055.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados lavando os onibus do Caminho da Escola deste municipio, relativo aos meses de janeiro e de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2014 | 425.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de bebedouros das escolas Joquim Inacio da silva e Jose Calixto sitio Inhuau deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2014 | 1480.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/03/2014 | 1055.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2014 | 660.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2014 | 1356.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoramento Tecnico Especializado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de outrubro e novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta FUNDEB, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2014 | 3000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta FUNDEB, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2014 | 650.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta FUNDEB, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2014 | 1638.00 | 08995631000361 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 unidade Int.ca SPL.MIST T112F e 01 unidade EXT.CA SPL.MIST TE12F, destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2014 | 373.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2014 | 415.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus transportando o time de futebol do sitio Bonita deste municipio, relativo a 2 viagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2014 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2014 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2014 | 2782.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2014 | 3774.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2014 | 2896.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2014 | 2850.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2014 | 1164.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2014 | 2850.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSO PROPRIOS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2014 | 7240.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2014 | 2896.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2014 | 4782.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2014 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2014 | 7980.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2014 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2014 | 4896.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2014 | 2126.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2014 | 3620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2014 | 1346.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2014 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2014 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2014 | 50522.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2014 | 2418.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2014 | 14500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio do PTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2014 | 425.00 | 00009236644406 | ANTONIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2014 | 700.00 | 00004868090488 | ZENAIDE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de janeiro doCorrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2014 | 19480.32 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2014 | 64147.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2014 | 24440.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2014 | 210212.71 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2014 | 48970.48 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2014 | 1270.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2014 | 63567.68 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2014 | 14500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio do PTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2014 | 14500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio do PTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2014 | 3868.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio do PTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2014 | 980.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28 botijoes de gas 13K destinados as escolas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2014 | 530.00 | 00098248278468 | ADA RAMOS DE SOUZA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2014 | 710.00 | 00008214726409 | GIRLENE DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/03/2014 | 715.00 | 00004921802459 | FERNANDO DE ANDRADE GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2014 | 700.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxilir administrativo no predio onde funciona a Secretaria de Educacao sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2014 | 215.00 | 00089515234468 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema eletrico e hidraulico da escola Pedro Sena, sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2014 | 8000.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.666,70 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2014 | 655.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Jose Calixto do Sitio Inhaus deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2014 | 235.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toner, recarga de cartuchos e manutencao da impressora do Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2014 | 530.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles, sede deste municipio, relativo aos meses de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2014 | 650.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico automotivo dos veiculos da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/03/2014 | 5000.19 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.945,60 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2014 | 320.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/03/2014 | 2000.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 666,70 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/03/2014 | 5505.71 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.142,30 litros de ol3o diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2014 | 800.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta FUNDEB, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2014 | 950.00 | 00004934388400 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2014 | 530.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2014 | 120.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2014 | 640.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/03/2014 | 715.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/03/2014 | 425.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor abrindo letreiro na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2014 | 1690.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos des estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2014 | 1160.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos des estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2014 | 635.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos des estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2014 | 1270.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Jose Paulo sede deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2014 | 635.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do sitio Bonita, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2014 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento do sitio Arroz, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/03/2014 | 1160.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na estrada do sitio Jacu e Capuaba deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2014 | 450.00 | 00090038983400 | LUIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel do Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2014 | 1100.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exrecicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CRAS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2014 | 100.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2014 | 425.00 | 00008330227413 | JOSE ELINALDO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2014 | 320.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de um veiculo Besta, referente a 2 viagens para Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2014 | 2012.47 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea destinada ao Secretario de Financas deste municipio, quando em viagem para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2014 | 33.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do SNA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2014 | 690.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Campo de Futebol do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2014 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2014 | 480.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias integral destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Brasilia-DF para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2014 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2014 | 750.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2014 | 1055.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2014 | 2278.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta FUNDEB, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2014 | 100.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Receita Federal, Inss e Banco Santander. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2014 | 4944.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios debitado na conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2014 | 1100.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ataudes completo destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2014 | 530.00 | 00007306817426 | MANOEL BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2014 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Moto de placa MOQ 1039, destinada a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2014 | 2800.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2014 | 1870.00 | 00005405595470 | JONATHA DE SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2014 | 1160.00 | 00099294184404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2014 | 1750.00 | 00010210609419 | ATANASIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2014 | 660.00 | 00005492949454 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto deste municipio, referente aos mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2014 | 660.00 | 00098240595472 | JOAO OTACILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto deste municipio, referente aos mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2014 | 1700.00 | 00015135896449 | JONAS BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Luia Joaquim dos Santos deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2014 | 660.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Nemesio Augusto de Meirelesdeste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2014 | 660.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2014 | 660.00 | 00005290144404 | MARIA DORACI CONCEICAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2014 | 320.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2014 | 1700.00 | 00006184897462 | JOABE MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos bebedouros da escola Joaquim Inacio e Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2014 | 320.00 | 00003374389430 | MARIA APRECIDA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2014 | 1850.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta FUNDEB, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2014 | 666.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta FUNDEB, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2014 | 700.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta FUNDEB, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2014 | 2961.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta FUNDEB, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2014 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2014 | 640.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2014 | 635.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Claudino do Sitio Cana Brava deste municipio, referente aos mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2014 | 5000.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 666,70 litros de gasolina e 1.167,40 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2014 | 2492.28 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea com estadia destinada a funcionario, quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2014 | 230.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola do Sitio Pau Darco deste municipio, referente a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2014 | 325.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoscomo vigilante e fazendo limpeza no chafaris que abastece a Comunidade do Sitio Pedro deste municipio, referente a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2014 | 318.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2014 | 504.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2014 | 690.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor o Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2014 | 255.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor o Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2014 | 666.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor o Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2014 | 874.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor o Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2014 | 3464.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor o Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2014 | 2517.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor o Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPVA deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2014 | 14455.00 | 09111618000101 | CEHAP-COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos de convenio com aplicacao financeira, referente ao convenio do n:0006/2010 da CEHAP com a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2014 | 14455.00 | 09111618000101 | CEHAP-COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos de convenio com aplicacao financeira, referente ao convenio do n:0006/2010 da CEHAP com a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2014 | 14455.00 | 09111618000101 | CEHAP-COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos de convenio com aplicacao financeira, referente ao convenio do n:0006/2010 da CEHAP com a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2014 | 14455.00 | 09111618000101 | CEHAP-COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos de convenio com aplicacao financeira, referente ao convenio do n:0006/2010 da CEHAP com a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2014 | 14455.00 | 09111618000101 | CEHAP-COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos de convenio com aplicacao financeira, referente ao convenio do n:0006/2010 da CEHAP com a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2014 | 14455.00 | 09111618000101 | CEHAP-COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos de convenio com aplicacao financeira, referente ao convenio do n:0006/2010 da CEHAP com a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2014 | 14455.00 | 09111618000101 | CEHAP-COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos de convenio com aplicacao financeira, referente ao convenio do n:0006/2010 da CEHAP com a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2014 | 14455.00 | 09111618000101 | CEHAP-COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos de convenio com aplicacao financeira, referente ao convenio do n:0006/2010 da CEHAP com a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2014 | 14455.00 | 09111618000101 | CEHAP-COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos de convenio com aplicacao financeira, referente ao convenio do n:0006/2010 da CEHAP com a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2014 | 14455.00 | 09111618000101 | CEHAP-COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos de convenio com aplicacao financeira, referente ao convenio do n:0006/2010 da CEHAP com a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2014 | 14455.00 | 09111618000101 | CEHAP-COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos de convenio com aplicacao financeira, referente ao convenio do n:0006/2010 da CEHAP com a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2014 | 14443.68 | 09111618000101 | CEHAP-COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recursos de convenio com aplicacao financeira, referente ao convenio do n:0006/2010 da CEHAP com a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2014 | 150.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 07 diarias parciais destinadas ao motorista quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FEP, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2014 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2014 | 659.60 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados aos Programa do Centro de Servicos e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2014 | 1100.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 366,70 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2014 | 2000.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ataudes e translado destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2014 | 635.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buraco e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2014 | 1580.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade Alto do Cumbe deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2014 | 406.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 05 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2014 | 1055.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos veiculos onibus Caminho da Escola deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2014 | 1130.00 | 00001371264414 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da esccola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2014 | 580.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus caminho da Escola e da Kombe da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2014 | 3840.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de oleo, feixe de mola, lona de freio, diferencial e motor de veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2014 | 700.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2014 | 4160.50 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2014 | 3560.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de oleo, feixe de mola, lona de freio, diferencial e motor de veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2014 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2014 | 3504.10 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2014 | 600.00 | 00007066776410 | AEZEMILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de som destinada a Jornada Pedagogica da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2014 | 660.00 | 00098240595472 | JOAO OTACILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2014 | 660.00 | 00009852529447 | JOAO PAULO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2014 | 1055.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2014 | 1055.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2014 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um carro pipa no transporte de agua para abastecimento das escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2014 | 530.00 | 00002785078403 | ANA LOURDES A. LOBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2014 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao, referente a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2014 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio,referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2014 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio,referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2014 | 780.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio,referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2014 | 270.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio,referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2014 | 240.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a a Secretaria de Educacao quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2014 | 370.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2014 | 365.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2014 | 320.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e fazendo a limpeza no chafaris que abastece a comunidade do sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2014 | 25.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2014 | 3.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2014 | 666.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento de folha de funcionarios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2014 | 2964.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento de folha de funcionarios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ITR, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2014 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta de numero 32000-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2014 | 724.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2014 | 724.00 | 00001483155420 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2014 | 724.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2014 | 2211.61 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados aos Programas do Centro de Servicos de Fortalecimento e Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2014 | 11004.27 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1334,70 litros de gasolina e 2723,8 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000938 | 03/04/2014 | 34999.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2014 | 320.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2014 | 660.00 | 00009352060431 | MARIA APARECIDA MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2014 | 1055.00 | 00054162637415 | JAILTON GUILHERMINO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos Onibus Caminho da Escola deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2014 | 1055.00 | 00020341369420 | JOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos bebedouros da escola Luis Joaquim dos santos do Sitio Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2014 | 1160.00 | 00000823697479 | SUENIA F.H.M. COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de matriculas na Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2014 | 605.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da esccola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2014 | 473.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com licenciamento de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2014 | 1055.00 | 00007090110400 | JORGE LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Escola Luis Joaquim dos Santos do Sitio Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2014 | 530.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2014 | 520.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar para as escolas de Umari e Carrasco deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000943 | 04/04/2014 | 6015.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2014 | 520.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao transporte de time de futebol do Sitio Arroz deste municipio, referente a 02 viagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/04/2014 | 1050.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 botijao de gas de 13 Kg destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2014 | 660.00 | 00009672928408 | IZA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Antonio Felix, da Comunidade Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta de numero 32000-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2014 | 1400.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/04/2014 | 1680.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador, 01 roteador, 01 impressora HP Mult Deskjet, 01 Pen drive e cartao de memoria destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CRAS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do REC. PRORPIOS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2014 | 123.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2014 | 1688.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha de pagamento de funcionarios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2014 | 1690.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha de pagamento de funcionarios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2014 | 405.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e retelhamento do imovel onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2014 | 580.00 | 00002882367422 | ERNANE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do AFM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2014 | 215.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa do Caju na Comunidade de Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2014 | 700.00 | 00002267370476 | ROSIMERE DOS RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitor de Sala da Escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente a 05 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2014 | 660.00 | 00004760134450 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na esccola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2014 | 2020.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas publica municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/04/2014 | 320.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2014 | 635.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/04/2014 | 80.00 | 00003374389430 | MARIA APRECIDA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2014 | 215.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola deste municipio, referente a 03 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2014 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2014 | 635.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de bueiros e estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2014 | 120.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria em favor de funcionario da Secretaria de Financas, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/04/2014 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do AFM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2014 | 320.00 | 00003578792446 | SHIRLEY DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Esporte deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do AFM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2014 | 9666.75 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000991 | 10/04/2014 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa prestados tecnicos especializados nas areas financeira e Administrativa e apoio a CPL deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2014 | 2492.28 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea com hospedagem destinada a funcionario quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2014 | 1350.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buraco e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buraco e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2014 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Moto destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta de numero 32000-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2014 | 500.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2014 | 1685.74 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2014 | 5075.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2014 | 660.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lagoa Grande na Zona Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2014 | 1135.00 | 00003467329489 | SEVERINO JOQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e dedetizacaodo telhado da escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2014 | 1135.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2014 | 440.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2014 | 1060.00 | 00011329649460 | ANA PAULA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2014 | 1060.00 | 00008937935406 | LEANDRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2014 | 320.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio,referente a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2014 | 14000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do recursos do convenio Transporte Escolar do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2014 | 14000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do recursos do convenio Transporte Escolar do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2014 | 1392.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do recursos do convenio Transporte Escolar do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2014 | 1208.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do recursos do convenio Transporte Escolar do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2014 | 213.00 | 00085399981491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2014 | 1550.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2014 | 2400.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2014 | 1060.00 | 00003471940448 | MARIA DA PENHA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da esccola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2014 | 6370.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2014 | 2000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/04/2014 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2014 | 1650.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/04/2014 | 6500.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1556,5 litros de oleo diesel e 833,4 litros de gasolina destinadas aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/04/2014 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2014 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a rua da Matriz, Centro Cuite de Mamanguape, para o funcionamento da biblioteca Municipal, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2014 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Av. Severino Jorge de Sena, Centro Cuite de Mamanguape, para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2014 | 640.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompnhamento pedagogico no periodo de 10 dias e todo material pedagogico incluso com os professores da escola municipal Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2014 | 700.00 | 00009058373479 | ANNAELSON MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2014 | 1055.00 | 00007671329479 | JOELMA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala de aula da escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2014 | 1580.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, referente aos meses de Janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2014 | 1660.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2014 | 1580.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dagua da Comunidade de Arroz deste municipio, referente aos meses de janeiro. fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2014 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2014 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPVA deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2014 | 1035.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/04/2014 | 1217.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha de pagamento de funcionarios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do AFM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2014 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do caminhao mulk destinado a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2014 | 1800.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de time de futebol do Sitio Arroz, referente a 10 viagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2014 | 155.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente a 05 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/04/2014 | 320.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola do Sitio Umari deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2014 | 1790.00 | 00006549474493 | LUANA MAYARA VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2014 | 1838.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2014 | 105.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2014 | 675.00 | 00006184897462 | JOABE MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao dos beberouros da esccola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2014 | 1580.00 | 00004414387418 | LENILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2014 | 2000.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado ao transporte de carteiras escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2014 | 1240.00 | 00002525248457 | JOCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado ao transporte de carteiras escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2014 | 635.00 | 00006761926459 | LEDA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2014 | 425.00 | 00003046492448 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2014 | 1055.00 | 00010473816482 | MARIA NEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2014 | 845.00 | 00060295880449 | ANTONIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Ladoa do Felix deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/04/2014 | 1055.00 | 00095388370453 | MARIA DA PENHA PALMIRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/04/2014 | 1055.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2014 | 1270.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2014 | 1055.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2014 | 1055.00 | 00069016186468 | MARIVALDA PEREIRA DA SILVA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2014 | 660.00 | 00016202538449 | RIZETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2014 | 900.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2014 | 1750.00 | 00010761409475 | NATANAEL ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/04/2014 | 1320.00 | 00014946848703 | FELIPE E SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2014 | 1730.00 | 00006009421470 | FABIANO CHAVES DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/04/2014 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do CEX deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2014 | 3.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/04/2014 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demnonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/04/2014 | 190.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo a 05 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2014 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Cemiterio Publico, do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2014 | 830.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/04/2014 | 472.33 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ovos de pascoa e refrigerantes destinados as festividades da pascoa dos Programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/04/2014 | 685.00 | 00001079175725 | MARIA NUBIA SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de brinquedos destinados a Festa da Pascoa do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/04/2014 | 500.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel a disposicao da Secretaria de Acao Socil deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/04/2014 | 491.20 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes bolo destinados ao Programa da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/04/2014 | 5000.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 833,4 litros de gasolina e 972,8 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/04/2014 | 150.00 | 00011870642465 | RICARDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/04/2014 | 1055.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/04/2014 | 215.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa prestados como Seguranca na Festa do Caju no Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2014 | 2664.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2014 | 5000.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 666,7 litros de gasolina comum e 1167,4 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2014 | 700.00 | 00004240458420 | ALVANIA RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2014 | 580.00 | 00003464671445 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2014 | 320.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2014 | 740.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na solda dos portoes da escola Joaquim Inacio dos santos do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2014 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua no carro pipa destinados a escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/04/2014 | 1580.00 | 00007316420405 | ALEX JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2014 | 900.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da esccola Joao Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2014 | 800.00 | 00074457950734 | VALDECI OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da esccola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2014 | 825.00 | 00004488019498 | LUDENICE MOISES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da esccola do sitio Umari deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2014 | 900.00 | 00028838661472 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/04/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoramento tecnico na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/04/2014 | 4782.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2014 | 1580.00 | 00004969497486 | BERENICE SERAFIM S. GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2014 | 2800.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade publica informatizada desta Prefeitura, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2014 | 854.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/04/2014 | 1055.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/04/2014 | 42439.05 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/04/2014 | 65870.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/04/2014 | 23716.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/04/2014 | 206684.67 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/04/2014 | 48730.38 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/04/2014 | 42432.95 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/04/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/04/2014 | 3574.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/04/2014 | 3620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/04/2014 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS/PAIF deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/04/2014 | 50796.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/04/2014 | 2418.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/04/2014 | 7980.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/04/2014 | 4896.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/04/2014 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/04/2014 | 7460.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/04/2014 | 4144.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/04/2014 | 944.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/04/2014 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/04/2014 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/04/2014 | 2782.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/04/2014 | 3774.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/04/2014 | 1384.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/04/2014 | 2850.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/04/2014 | 3116.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/04/2014 | 4298.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/04/2014 | 1580.00 | 00002785078403 | ANA LOURDES A. LOBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cortinas com todo material, destinadas ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2014 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/04/2014 | 666.08 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente a folha de pagamento de funcionarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/04/2014 | 60.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/04/2014 | 1090.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e fazendo limpeza no chafaris que abastece a comunidade so sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/04/2014 | 1055.00 | 00007306817426 | MANOEL BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na estrada do sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/04/2014 | 640.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos na estrada dos sitios Lagoa Grande, Genipapo e Capim Acu deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos nas estrada vicinais deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/04/2014 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/04/2014 | 336.50 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos de informatica do Programa IGD - SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2014 | 660.00 | 00004266957475 | ELINEIDE CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente Administrativo auxiliando na Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/04/2014 | 700.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Claudino do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/04/2014 | 2110.00 | 00016185633434 | GERALDA S. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de janeiro. fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/04/2014 | 1110.00 | 00011801218480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaus deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/04/2014 | 1060.00 | 00003471940448 | MARIA DA PENHA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da esccola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/04/2014 | 700.00 | 00007834801481 | ROSALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da esccola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/04/2014 | 1580.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da esccola Francisco Matias ds Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/04/2014 | 1020.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/04/2014 | 1300.00 | 00016227425400 | MARIA DE LOURDES AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2014 | 1055.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2014 | 3900.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/04/2014 | 725.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/04/2014 | 1873.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/04/2014 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/04/2014 | 1110.00 | 00080610048791 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/04/2014 | 700.00 | 00007819604441 | AELIZELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos, na realizacao de matriculas durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2014 | 800.00 | 00002865993418 | VANDELICIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2014 | 800.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2014 | 750.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2014 | 580.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2014 | 800.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2014 | 215.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca Municipal deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/04/2014 | 1332.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/04/2014 | 736.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/04/2014 | 5000.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 666,7 litros de gasolina e 1.167,4 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Aquisicao de Veiculos p/ Secretaria Educ acao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001160 | 23/04/2014 | 24000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Uno Mille economy, flex 13/13 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/04/2014 | 900.00 | 00005168808450 | ROGERIO JUSSIEUR XAVIER DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de andaime destinado a pintura das Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/04/2014 | 700.00 | 00004462673417 | JOELMA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza escola Jose de franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/04/2014 | 1265.00 | 00003374389430 | MARIA APRECIDA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/04/2014 | 700.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/04/2014 | 500.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor abrindo letreiro na Escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/04/2014 | 700.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/04/2014 | 725.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carteiras escolar para as escolas do ensino fundamental deste. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/04/2014 | 850.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola, no transporte de alunos do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2014 | 485.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolo e salgados destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2014 | 390.00 | 00010999018477 | EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da impressora e computadores do Conselho Tutelar e do Idoso deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2014 | 1000.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2014 | 3000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1000 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2014 | 635.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao do recadastramento biometrico na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/04/2014 | 940.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/04/2014 | 5000.41 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.556,5 litros de oleo diesel e 333,4 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/04/2014 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/04/2014 | 1230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora, 01 nobreak, 01 teclado e 01 mouse destinados ao setor de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2014 | 300.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias integral destinadas a Sra Prefeita deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntop de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/04/2014 | 940.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao transporte de time de futebol do Sitio Arroz deste municipio, referente a 04 viagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2014 | 1000.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2014 | 1055.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2014 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2014 | 1900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2014 | 2000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2014 | 3550.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/04/2014 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos em favor da Undime, referente a anuidade deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/04/2014 | 700.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2014 | 52.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2014 | 5484.25 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento de funcionarios desta Edilidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CRAS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, corforme extrato da conta de numero 32000-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2014 | 724.00 | 00001483155420 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2014 | 724.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2014 | 122.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2014 | 85.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2014 | 15.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do CIDE, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2014 | 74.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2014 | 1941.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2014 | 1060.00 | 00008229659419 | LEIDIANE LOPES DE MENDONCA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo morto da Prefeitura deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2014 | 1060.00 | 00005979202498 | PEDRO SOARES DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos ar condicionados do predio da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2014 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2014 | 320.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do predio do Conselho Tutelar e do Idoso deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2014 | 580.00 | 00008493530417 | ALMIR ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos na estrada do sitioInhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2014 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Cemiterio Publico, do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2014 | 580.00 | 00005395581413 | JOAO WELDSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina Patrol, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2014 | 1140.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Trator da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2014 | 690.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Campo de Futebol do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2014 | 790.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da esccola Joao Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2014 | 1580.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da esccola Franciso Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2014 | 640.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2014 | 1200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2014 | 87.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2014 | 4200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00005375950405 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2014 | 4282.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1000 litros de gasolina e 498,9 litros de oleo diesel destinados aos veiculos do transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2014 | 1280.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da esccola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2014 | 2400.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente ao pagamento da folha dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2014 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2014 | 1320.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2014 | 1320.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2014 | 1160.00 | 00007316420405 | ALEX JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2014 | 320.00 | 00006834249478 | ALANI SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2014 | 320.00 | 00098248278468 | ADA RAMOS DE SOUZA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2014 | 1320.00 | 00005405595470 | JONATHA DE SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2014 | 1320.00 | 00015135896449 | JONAS BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2014 | 2592.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2014 | 507.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2014 | 320.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2014 | 22.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2014 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2014 | 666.08 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente a folha de pagamento de funcionarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2014 | 457.72 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente a folha de pagamento de funcionarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2014 | 1062.59 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, referente a folha de pagamento de funcionarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2014 | 530.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e manutencao do imovel onde funciona o almoxarifado da Prefeiutra municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00001587699451 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2014 | 640.00 | 00002882367422 | ERNANE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/05/2014 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso internet desta Prefeitura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/05/2014 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/05/2014 | 635.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/05/2014 | 530.00 | 00055757758449 | EDILSON BERNARDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Jose Calixto deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/05/2014 | 1055.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/05/2014 | 160.00 | 00051125269715 | MANOEL NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das poltronas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/05/2014 | 635.00 | 00007146532410 | FELIPE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2014 | 1060.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Umari deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2014 | 425.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2014 | 2850.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pc Torta Super Show 120 tubos piromax, 50 cx Foguete 12x1 tiros titam e 01 pc Girandola, destinada a Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2014 | 400.00 | 00008246312421 | AERTON FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em favor do Circo Copacabana, para a apresentacao de um show circense para os alunos da rede municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2014 | 1110.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo aos mese de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2014 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa doFelix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2014 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa doFelix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2014 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa doFelix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2014 | 1500.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet das Escolas do ensino fundamental deste municipio, referente aos meses de janeiro e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2014 | 725.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2014 | 946.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar das escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar das escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2014 | 2388.75 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar das escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2014 | 700.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipi, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2014 | 1910.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 703,40 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da Secretaria de Educacao quando em viagem a Brasilia para participar de Eventos promovido pela Undime. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2014 | 2090.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 813,30 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Saveiro a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2014 | 5000.00 | 00009018087416 | ROBERTO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2014 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Anastacio Beco para funcionamento do almoxarifado deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2014 | 710.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato e tapa buraco de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2014 | 700.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2014 | 1110.00 | 00009565976450 | MARINALVA MARIA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demosntra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2014 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevidores publicos municipal,conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2014 | 900.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 mesas plastica, 24 cadeiras plasticas e 02 bandejas destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2014 | 1308.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2014 | 450.00 | 00090038983400 | LUIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde finciona o Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2014 | 430.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e consertos de 02 computadores do Programa BOlsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 02/05/2014 | 800.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02 maquinas de xerox destinadas ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2014 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, referente ao parcelamento em favor da Energisa conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municiopi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2014 | 2000.00 | 09512092000163 | E S DE MELO MOLDURAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa em aco inox com simbologia do Poder Executivo Federal, Estadual e o deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001270 | 02/05/2014 | 31000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 veiculo Fiat/Uno Mille Way Economy Flex, gasolina, cor Prata, ano/modelo 2013, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2014 | 3200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Licitacao Publica, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2014 | 21.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2014 | 61.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2014 | 425.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados ao Camarote da Prefeita na Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2014 | 520.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa LIR 0548, transportando o time de Futebol do sitio Arroz, referente a 2 viagens para Guarabira e Sape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2014 | 2900.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 10 banheiro quimicos e 08 tendas destinadas as festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao no dia 16 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/05/2014 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/05/2014 | 6.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/05/2014 | 450.00 | 00007068552480 | DEBORA DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa de aco inox medindo 60x40, destinada as fetividades de inauguracao do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/05/2014 | 1435.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001304 | 05/05/2014 | 43000.00 | 13690952000126 | FORRO DO MALLA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao da Banda Magnificos nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio, realizado em Praca Publica no dia 05 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/05/2014 | 1160.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena do sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/05/2014 | 800.00 | 00008899749426 | MOACYR EMILTON DE FIGUEREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus no veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/05/2014 | 1580.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa NAG 5883 transportando os Coordenadores da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerciciio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/05/2014 | 2110.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/05/2014 | 790.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/05/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/05/2014 | 3680.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas nas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/05/2014 | 668.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar das escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/05/2014 | 370.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/05/2014 | 635.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/05/2014 | 1150.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/05/2014 | 335.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Pau Darco Roxo deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/05/2014 | 910.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/05/2014 | 722.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00008248153789 | MARIA DA PAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos, sededeste municipio, relativo aos mesee de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00095178201434 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esporte da escola Joaquim Inacio da Silva, do sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/05/2014 | 920.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/05/2014 | 5000.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 389,20 litros de oleo diesel e 1.133,40 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2014 | 5003.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 779,60 litros de oleo diesel e 1.000 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2014 | 2105.00 | 00020341369420 | JOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos ar condicionado da escola Luis Joaquim dos Santos e Pedro Sena sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2014 | 1030.00 | 00011329649460 | ANA PAULA FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos mese de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2014 | 1055.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2014 | 1580.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores, impressoras e maquina de xerox das escolas e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/05/2014 | 1470.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2014 | 580.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus do Caminho da escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2014 | 1470.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2014 | 1580.00 | 00054162637415 | JAILTON GUILHERMINO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo Onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/05/2014 | 1300.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/05/2014 | 700.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundeb, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/05/2014 | 660.00 | 00009852529447 | JOAO PAULO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2014 | 660.00 | 00005492949454 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto do Sitio Inhaus deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2014 | 790.00 | 00008433278479 | LUIZ TARGINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos e formatacao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2014 | 530.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2014 | 530.00 | 00006518465441 | CRISTIANA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2014 | 790.00 | 00005199285475 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao mecanica no veiculo Onibus Caminho da Escola, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2014 | 660.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/05/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/05/2014 | 2452.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2014 | 10.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/05/2014 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do CEX deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/05/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2014 | 5484.24 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2014 | 5006.54 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 975,30 litros de oleo diesesl e 833,40 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00008229659419 | LEIDIANE LOPES DE MENDONCA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo morto da Prefeitura Municipal, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPVA deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2014 | 3000.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.167,40 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2014 | 925.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao motor bomba do abastecimento de agua do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/05/2014 | 660.00 | 00041253396434 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre Jose Paulo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/05/2014 | 900.00 | 00006058199476 | ANA VALERIA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/05/2014 | 1960.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGA 2585, transportando o time de Futebol do sitio Lagoa Grande e Capim Acu, referente a 8 viagens para Mamanguape, Joao Pessoa, Baia da Traicao e Rio Tinto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/05/2014 | 1700.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa LIR 0548, transportando o time de Futebol do sitio Arroz, referente a 6 viagens para Santa Rita, Mamanguape, Baia da Traicao e Sape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2014 | 101.70 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, destinadas a Sra Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/05/2014 | 1035.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte do time de futebol do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/05/2014 | 2100.00 | 00030840449453 | CLARICE SOUZA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/05/2014 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/05/2014 | 215.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/05/2014 | 790.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Jose de Paulo sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001377 | 12/05/2014 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/05/2014 | 2100.00 | 00020538910410 | JOSE BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo na sede do municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/05/2014 | 483.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento completo de veiculo de placa NQE 6041 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/05/2014 | 483.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento completo de veiculo de placa NQI 2152 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/05/2014 | 2130.00 | 00003716353493 | MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/05/2014 | 2100.00 | 00011658221486 | JOICE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/05/2014 | 2100.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura Municipal deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2014 | 1280.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico do predio sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/05/2014 | 1055.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001387 | 12/05/2014 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa prestados tecnicos especializados nas areas financeira e Administrativa e apoio a CPL deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/05/2014 | 70.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2014 | 790.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de abrildo corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/05/2014 | 1265.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/05/2014 | 1040.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar para as escolas de Umari e Carrasco deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/05/2014 | 222.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Professora Maria Salete Magna de Souza, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/05/2014 | 160.00 | 00001255961465 | CESARINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Professora, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/05/2014 | 1040.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar para as escolas de Umari e Carrasco deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/05/2014 | 315.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carteira escolar para as escolas da zonz rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/05/2014 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a rua da Matriz, Centro Cuite de Mamanguape, para o funcionamento da biblioteca Municipal, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/05/2014 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a rua da Matriz, Centro Cuite de Mamanguape, para o funcionamento da biblioteca da UAB, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/05/2014 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Av. Severino Jorge de Sena, Centro Cuite de Mamanguape, para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/05/2014 | 1055.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joauim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/05/2014 | 660.00 | 00003464671445 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/05/2014 | 1055.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/05/2014 | 530.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados no acompanhamento dos conselhos das escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/05/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoramento tecnico na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/05/2014 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/05/2014 | 320.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/05/2014 | 1055.00 | 00069016186468 | MARIVALDA PEREIRA DA SILVA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/05/2014 | 1055.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezia Augusto de Meireles na Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2014 | 700.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos Computadores da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/05/2014 | 1055.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/05/2014 | 635.00 | 00007671329479 | JOELMA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala de aula na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2014 | 635.00 | 00002551430445 | RISALVA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001401 | 12/05/2014 | 3550.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001402 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/05/2014 | 1035.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001404 | 12/05/2014 | 4200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001405 | 12/05/2014 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Pipa destinado ao abastecimento dagua das escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001406 | 12/05/2014 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001407 | 12/05/2014 | 1900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/05/2014 | 1200.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/05/2014 | 910.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/05/2014 | 950.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/05/2014 | 2376.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/05/2014 | 760.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/05/2014 | 900.00 | 00008137178414 | NILVANIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/05/2014 | 1200.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/05/2014 | 530.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da Escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/05/2014 | 1070.00 | 00006690723461 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/05/2014 | 750.00 | 00011801218480 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/05/2014 | 215.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/05/2014 | 1160.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/05/2014 | 750.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Gabriel Beco d Sitio Carrascodeste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de merenda escolar para as escolas da Zona Rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/05/2014 | 520.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/05/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/05/2014 | 120.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Receita Federal, Inss e Banco Santander. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/05/2014 | 60.00 | 00003851679466 | FABIO DOS SANTOS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/05/2014 | 1130.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de impressoras e computadores da Secretaria de4 Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/05/2014 | 1130.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/05/2014 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Anastacio Beco para funcionamento do almoxarifado deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/05/2014 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um terreno medindo um hectare, na Comunidade do Sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/05/2014 | 750.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da Rua Joao Vicente deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/05/2014 | 1100.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari no calcamento da Comunidade Bonita deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/05/2014 | 1160.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade do Alto do Cumbe deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/05/2014 | 7462.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevidores publicos municipal,referente a diferenca de 1% da receita corrente liquida referente ao mes de janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FMASSCVF, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/05/2014 | 500.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/05/2014 | 1866.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/05/2014 | 800.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/05/2014 | 215.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/05/2014 | 215.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa de inauguracao, na localidade do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2014 | 215.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, referente a 03 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/05/2014 | 320.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/05/2014 | 215.00 | 00011234672774 | EDILEUSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a complementacao do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/05/2014 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/05/2014 | 700.00 | 00009058373479 | ANNAELSON MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na orta da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/05/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/05/2014 | 1055.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama do sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/05/2014 | 635.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/05/2014 | 790.00 | 00048408310410 | MARIA GENILZA DO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/05/2014 | 1055.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor em servico de locucao na festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2014 | 1300.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa LLK-1313, transporntando os coordenadores da Secretaria de de Educacao em visita as escolas do Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2014 | 1320.00 | 00089328612420 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2014 | 1320.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2014 | 530.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2014 | 879.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundeb, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2014 | 1055.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2014 | 530.00 | 00011234672774 | EDILEUSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2014 | 666.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPVA deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2014 | 650.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico automotivo de veiculos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro. do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/05/2014 | 1300.00 | 00009071765423 | FABIO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2014 | 1400.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/05/2014 | 1807.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 roteador, 01 proptetor, 01 notebook e 01 impressora HP Multilaser destinados ao Programa do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2014 | 1000.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa IGD - SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/05/2014 | 1055.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/05/2014 | 635.00 | 00006814623455 | EDIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/05/2014 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/05/2014 | 635.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2014 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio publico do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2014 | 790.00 | 00046892729720 | MANOEL FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de bueiras deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2014 | 420.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/05/2014 | 635.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Campo de Futebol do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/05/2014 | 320.00 | 00040308081749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no campo de futebol o Bibao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2014 | 1700.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMT 1282, transportando o time de Futebol do sitio Inhaua, referente a 6 viagens para Guarabira, Joao Pessoa, Cruz do Espito Santo,Mamanguape e Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2014 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGD SUAS referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2014 | 3000.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 194,60 litros de oleo diesesl e 833,40 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/05/2014 | 5000.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.945,60 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/05/2014 | 5472.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/05/2014 | 3000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.167,40 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2014 | 900.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2014 | 320.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2014 | 270.00 | 00010834809443 | ANTONIA LETICIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo a 10 diad do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2014 | 220.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e sistema eletrico e hidraulico da escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/05/2014 | 800.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio do sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2014 | 800.00 | 00004414387418 | LENILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2014 | 1750.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KOE-7808, transportando estudantes do ensino fundamental dos sitios Capim Acu, Bonita e Violeta para a Sede do municipio, no turno da tarde, referente ao mesde setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2014 | 670.00 | 00009772254450 | CRISTINA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2014 | 670.00 | 00007513469423 | APARECIDO EMMANUELDA COSTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2014 | 670.00 | 00007066776410 | AEZEMILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2014 | 200949.58 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2014 | 48284.82 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2014 | 84934.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2014 | 109908.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2014 | 40796.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2014 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/05/2014 | 1060.00 | 00001888299460 | MARIA DE LOURDES ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2014 | 7980.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/05/2014 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/05/2014 | 4896.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2014 | 150.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada ao Tesoureiro quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2014 | 7460.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/05/2014 | 4344.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2014 | 7.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do Rec. Proprios deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001544 | 20/05/2014 | 4782.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2014 | 6757.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a direnca de 1% da darf, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2014 | 2587.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2014 | 9199.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevidores publicos municipal,referente a diferenca de 1% da receita corrente liquida referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2014 | 5672.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2014 | 3620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2014 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS/PAIF deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2014 | 320.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e limpeza no chafariz que abastece a Comunidade do Sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2014 | 900.00 | 00025080490420 | EDMILSON OLIVEIRA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de marco e abrildo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2014 | 800.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001507 | 20/05/2014 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Moto destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/05/2014 | 50742.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2014 | 2464.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/05/2014 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/05/2014 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2014 | 2782.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2014 | 4174.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2014 | 944.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2014 | 1448.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2014 | 4174.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2014 | 3116.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2014 | 5758.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2014 | 1110.00 | 00003678242480 | IVANILDO AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e tapamento de buraco na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/05/2014 | 475.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2014 | 875.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de carteiras, bebedouros e geladeira do Programa do CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2014 | 7500.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1,361,90 litros de oleo diesel e 1.333,40 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2014 | 875.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2014 | 875.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2014 | 7500.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.918,30 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2014 | 670.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2014 | 670.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz e Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2014 | 1055.00 | 00000823697479 | SUENIA F.H.M. COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola luiz Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2014 | 530.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2014 | 1003.20 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPVA deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2014 | 530.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de eventos realizado pela Emater deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2014 | 240.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretario Adjunto da Secretaria de Administracao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDPAVEPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas destinadas ao veiculo de placa NQE 6041, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDPAVEPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas destinadas ao veiculo de placa NQI 2152, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/05/2014 | 0.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do Rec. Proprios deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/05/2014 | 1200.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a a Secretaria de Educacao quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/05/2014 | 800.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/05/2014 | 665.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/05/2014 | 1130.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/05/2014 | 760.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/05/2014 | 1055.00 | 00003773349440 | MARLUCE DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/05/2014 | 800.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias do sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/05/2014 | 720.00 | 00002976902720 | EDNALDOP PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2014 | 1200.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento do sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2014 | 1200.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2014 | 1110.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento do sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/05/2014 | 1110.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/05/2014 | 670.00 | 00004760134450 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/05/2014 | 700.00 | 00012151552470 | FABIANA RAMOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/05/2014 | 850.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/05/2014 | 1000.00 | 00008937935406 | LEANDRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/05/2014 | 1740.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/05/2014 | 1000.00 | 00005979202498 | PEDRO SOARES DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos ar condicionados da Escola Luis Joaquim dos Santos e Secretaria de Educacao deste municipio., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/05/2014 | 1035.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombe de placa MNW 1890, transportando merenda escolar para as escolas do sitio Inhua e Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/05/2014 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Fiat Uno de Placa MON-8052 a disposicao da Secretaria de Educacao, referenter ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/05/2014 | 900.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel destinado a biblioteca UAB deste municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/05/2014 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/05/2014 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/05/2014 | 950.00 | 00084058358491 | NIEDJA COUTINHO DE PAIVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/05/2014 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinada ao Tsoureiro, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/05/2014 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinada ao Secretaria de Financas quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/05/2014 | 39.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/05/2014 | 10.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do CEX deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/05/2014 | 1050.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. Administrativo da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/05/2014 | 1055.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/05/2014 | 740.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/05/2014 | 320.00 | 00007002480480 | ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do reservatorio de agua que abastece a Comunidade do Sitio Cuite dos Nicos deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/05/2014 | 585.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2014 | 1055.00 | 00062954016434 | EDSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2014 | 700.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade do Sitio Alto do Cumbe deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/05/2014 | 950.00 | 00021850496404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/05/2014 | 1160.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo sede deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/05/2014 | 120.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias destinada ao Secretaria de Obras quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/05/2014 | 76.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/05/2014 | 1300.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MML 1313 a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2014 | 1150.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco do sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/05/2014 | 425.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/05/2014 | 250.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhauadeste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2014 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa doFelix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/05/2014 | 425.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2014 | 1055.00 | 00007079584400 | JONNAS DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2014 | 1055.00 | 00006021269403 | EGON CARDOSO PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2014 | 730.00 | 00002220492435 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado e pintura da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/05/2014 | 1055.00 | 00007089910415 | ELIAS SOARES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/05/2014 | 1055.00 | 00004250407470 | RONELY COSTA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/05/2014 | 1187.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001614 | 28/05/2014 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/05/2014 | 670.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2014 | 1960.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KMP-9233-PB, no transporte de alunos matriculados e assistido pelo ensino fundamental do municipio, do sitio Pau Darco, Cana Brava, Rio Seco e Pedras para a Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2014 | 3000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 192,40 litros de oleo diesesl e 833,40 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2014 | 1470.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2014 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundeb, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2014 | 400.00 | 00070164456406 | DAYANE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a festa da turma concluinte da escola Estadual Renato Fonseca Filho sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2014 | 740.00 | 00001385332450 | DANIEL DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na propaganda volante referente ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2014 | 322.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevidores publicos municipal,conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2014 | 511.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevidores publicos municipal,conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001624 | 30/05/2014 | 1740.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da retroescavadeira deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2014 | 900.00 | 00060805315420 | EVERALDO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MMY 6165 transportando o Secretario de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001629 | 30/05/2014 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Saveiro a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2014 | 1053.00 | 00003715532459 | JOSENILDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2014 | 604.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente execicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2014 | 641.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente execicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2014 | 433.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente execicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2014 | 3000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000,00 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2014 | 700.00 | 00008922170492 | LEONIR MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL de placa KZS 7762 transportando Secretaria Adjunta da Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/05/2014 | 3018.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.161 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2014 | 381.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com licenciamento do veiculo de placa NPR 6783 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2014 | 1910.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2014 | 600.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundeb, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/06/2014 | 530.00 | 00005751596420 | MARIA JODETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/06/2014 | 475.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/06/2014 | 1160.00 | 00055757758449 | EDILSON BERNARDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/06/2014 | 1160.00 | 00005522164450 | JACKSON BRUNO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/06/2014 | 530.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/06/2014 | 1160.00 | 00008899749426 | MOACYR EMILTON DE FIGUEREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/06/2014 | 290.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de impressora da Secretaria de Educacao deste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/06/2014 | 1035.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/06/2014 | 11399.80 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 aparelhos de ar condicionado 12.000 BTU, destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/06/2014 | 617.50 | 00007924428496 | SEVERINA LUZIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipiop, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/06/2014 | 650.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/06/2014 | 850.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/06/2014 | 320.00 | 00001371264414 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente a 15 dias do fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/06/2014 | 940.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001672 | 02/06/2014 | 4530.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos veiculos Onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001673 | 02/06/2014 | 5265.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos veiculos Onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001674 | 02/06/2014 | 5001.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de materias de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educacao, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/06/2014 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educacao, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/06/2014 | 800.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educacao, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/06/2014 | 2388.75 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamenta deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2014 | 372.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2014 | 946.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/06/2014 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso internet desta Prefeitura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/06/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade publica informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/06/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade publica informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linca de uso, locacao de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet data ceter - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso excluviso do Portal Gestao Publica transparente - GPT, em atendimento a Lei complementar No131/09 e em atendimento a lei 12.5274/12, conforme contrato firmado, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linca de uso, locacao de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet data ceter - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso excluviso do Portal Gestao Publica transparente - GPT, em atendimento a Lei complementar No131/09 e em atendimento a lei 12.5274/12, conforme contrato firmado, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001658 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta destinado a disposicao da Prefeitura Municipal deste municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/06/2014 | 1060.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do sitio Cumbe deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/06/2014 | 230.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos portoes do mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/06/2014 | 700.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos nas estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/06/2014 | 160.00 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2014 | 700.00 | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de manilhas destinadas a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00011872319408 | JAELSON SOUZA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a quadrilha junina deste municipio para locacao de roupas e enfeites. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/06/2014 | 308.80 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, queijo e presuntos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/06/2014 | 264.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001662 | 02/06/2014 | 720.00 | 10454756000164 | BARRA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas destinadas a festividades do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/06/2014 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta ICME DESONERACAO, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/06/2014 | 3960.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de conjuntos esportivos destinados as premiacoes do torneio de futebol do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/06/2014 | 9.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ITR, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/06/2014 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/06/2014 | 740.00 | 00005371343440 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/06/2014 | 315.00 | 00095388370453 | MARIA DA PENHA PALMIRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/06/2014 | 215.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/06/2014 | 740.00 | 00010961067446 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/06/2014 | 2500.00 | 10328164000104 | L3 SONORIZACAO, ILUMINACAO E PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco, som e tenda destinados as festividades do Padroeiro do Distrito de Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/06/2014 | 520.00 | 00007066776410 | AEZEMILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do sitio Inhaua deste municipiop, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/06/2014 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/06/2014 | 560.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/06/2014 | 600.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala de aula da Escola Antonio Felix deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/06/2014 | 1055.00 | 00005776170443 | PERICLES VIERA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/06/2014 | 2000.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto e 15 dias do mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/06/2014 | 880.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/06/2014 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/06/2014 | 160.00 | 00007097500484 | UELITON JOSE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Feliz sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 05 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/06/2014 | 1820.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 52 botijao de gas liquefeito 13 Kg destinado as escolas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/06/2014 | 530.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/06/2014 | 400.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/06/2014 | 320.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/06/2014 | 1055.00 | 00001419513460 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNHIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/06/2014 | 425.00 | 00060221526404 | SALVINA MARIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/06/2014 | 1160.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/06/2014 | 530.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/06/2014 | 320.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/06/2014 | 1160.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001718 | 04/06/2014 | 1495.29 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de materias de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001723 | 04/06/2014 | 2058.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de diversos destinados a manutencao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/06/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/06/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do RECURSO PROPRIO, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/06/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/06/2014 | 60.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinada ao Funcionario, quando em viagem a cidade de Recife-PE, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/06/2014 | 160.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diaria integral destinada ao Funcionario, quando em viagem a cidade de Recife-PE, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/06/2014 | 750.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias de Certidao de Nascimento de Familias do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/06/2014 | 1450.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario, 01 arquivo de aco, 01 estante de aco, 01 bandeja com reforco, 01 mesa speq, 01 gaveteiro fixo pequeno destinados ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/06/2014 | 581.11 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/06/2014 | 899.89 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 cadeiras de plastico, 02 mesas de plastico, 01 tenda flex e 01 ventilador destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/06/2014 | 612.37 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGD-SUAS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/06/2014 | 2065.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 794,30 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/06/2014 | 1287.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 429,00 litros de gasolina destinados a veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/06/2014 | 8648.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.663,20 litros de oleo diesel e 1.441,40 litros de gasolina destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/06/2014 | 400.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/06/2014 | 1300.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/06/2014 | 400.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/06/2014 | 500.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001734 | 05/06/2014 | 575.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/06/2014 | 500.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/06/2014 | 500.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/06/2014 | 800.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/06/2014 | 650.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/06/2014 | 400.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/06/2014 | 400.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/06/2014 | 650.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educacao, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/06/2014 | 1140.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/06/2014 | 356.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001748 | 06/06/2014 | 635.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/06/2014 | 430.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/06/2014 | 1160.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/06/2014 | 60.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria destinada ao Tsoureiro, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/06/2014 | 240.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria integral destinada ao Secretario de Financas, quando em viagem a cidade de Recife-PE, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/06/2014 | 175.00 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/06/2014 | 1300.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ataudes completas destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/06/2014 | 440.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos, tonners e manutencao de estabilizador do Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/06/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/06/2014 | 370.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2014 | 740.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2014 | 200.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 5 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2014 | 1015.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar na escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2014 | 820.00 | 00011902699459 | ANA PAULA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001765 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001769 | 10/06/2014 | 9170.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2014 | 2100.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de marco, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2014 | 2100.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos, referente aos meses de marco, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2014 | 2100.00 | 00005375950405 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste muinicipio, referente aos meses de marco, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2014 | 1999.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do Onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001776 | 10/06/2014 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Pipa destinado ao abastecimento dagua das escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2014 | 2657.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/06/2014 | 700.00 | 00048649341420 | MARIA VERONICA JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som, destinado as festividades do Dia das Maes na Escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/06/2014 | 5001.62 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo dieses destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001782 | 10/06/2014 | 1900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001783 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001784 | 10/06/2014 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001785 | 10/06/2014 | 4550.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/06/2014 | 5484.24 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2014 | 2130.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sede da Prefeitura Municipal, referente aos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2014 | 2130.00 | 00001587699451 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Predio da sede da Prefeitura Municipal, referente aos meses de marco, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2014 | 650.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao Programa CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2014 | 820.00 | 00010294458425 | RODRIGO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2014 | 1160.00 | 00091690137487 | WALTER NACHADO CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das 2 maquinas de corta grama deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001766 | 10/06/2014 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2014 | 3000.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao de placa MOK 4706, utilizado na remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouros publico municipal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/06/2014 | 930.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza geral no predio onde funciona o almoxarifado e mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/06/2014 | 800.00 | 00070081122462 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais desta municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001789 | 11/06/2014 | 470.00 | 10454756000164 | BARRA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas destinadas a eventos do Programa CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/06/2014 | 1159.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32 cadeiras plasticas e 08 mesa cabo branco colorida, destinados ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do CRAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/06/2014 | 10.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa HYF 9972, transportando o time de futebol do sitio Inhaua, referente a 4 viagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2014 | 1400.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo onibus de placa KUT 1831destinado ao transporte do time de futebol do sitio Lagoa do Felix e Cardoso deste municipio, referente a 6 viagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2014 | 800.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/06/2014 | 1400.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2014 | 530.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00050031597491 | PAULO ROBERTO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2014 | 1800.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2014 | 800.00 | 00003472987456 | SEVERINO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2014 | 960.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, do Sitio Pedro deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/06/2014 | 320.00 | 00009532337407 | LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2014 | 1160.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2014 | 635.00 | 00002551430445 | RISALVA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/06/2014 | 520.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/06/2014 | 958.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educacao, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/06/2014 | 1100.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educacao, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/06/2014 | 669.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educacao, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001813 | 12/06/2014 | 3000.00 | 19409264000121 | ROMERO SOARES GRANJEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artistico prestados, referente a apresentacao da Banda Forro da Sacanagem na Festa de Santo Antonio da Rua Atanasio Beco, centro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/06/2014 | 5000.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 769,30 litros de oleo diesel e 1.000,00 litros de gasolina destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/06/2014 | 630.00 | 00011234672774 | EDILEUSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do RECURSO PROPRIO, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/06/2014 | 1500.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 269,20 litros de oleo diesel e 266,70 litros de gasolina destinados a veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2014 | 700.00 | 00092816584453 | ONILDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o torneio de futebol do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/06/2014 | 1500.44 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 192,40 litros de oleo diesel e 333,40 litros de gasolina destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001820 | 16/06/2014 | 2404.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/06/2014 | 741.00 | 00002331595410 | MARIA JOSE MUNIZ PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/06/2014 | 1002.25 | 00003773349440 | MARLUCE DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/06/2014 | 820.00 | 00011902699459 | ANA PAULA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/06/2014 | 1330.00 | 00054162637415 | JAILTON GUILHERMINO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/06/2014 | 1400.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores, impressora e maquina de xerox das escolas e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/06/2014 | 320.00 | 00007768211480 | EDITE TERESA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/06/2014 | 1055.00 | 00007209137483 | ESTANILAU SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/06/2014 | 790.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/06/2014 | 635.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/06/2014 | 270.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo a 5 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/06/2014 | 790.00 | 00089328612420 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativa na organizacao de documentos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educacao, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/06/2014 | 666.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educacao, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/06/2014 | 900.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educacao, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/06/2014 | 635.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Campo de Futebol do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maiol do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/06/2014 | 420.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do time de futebol do Flamengo do Sitio Arroz deste municipio, para Guarabira e Santa Rita, para participar de torneio esportivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/06/2014 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/06/2014 | 100.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias destinada ao funcionario, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001840 | 17/06/2014 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa prestados tecnicos especializados nas areas financeira e Administrativa e apoio a CPL deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/06/2014 | 740.00 | 00005569939423 | JUSCELIA SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao em festividades da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/06/2014 | 700.00 | 00010787837482 | SAMARA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao parque de diversoes para a festa da Comunidade Cana Brava deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/06/2014 | 1100.00 | 00062954016434 | EDSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/06/2014 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/06/2014 | 820.00 | 00010294458425 | RODRIGO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/06/2014 | 635.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/06/2014 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio publico sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001834 | 17/06/2014 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocicleta destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/06/2014 | 215.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estradas vicinais deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/06/2014 | 370.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem na Praca Jose Paulo sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/06/2014 | 2000.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem no Hotel Tred Oeradora, em favor do Sr. Rafael Silvestre Meireles Secretario de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/06/2014 | 320.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/06/2014 | 1055.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/06/2014 | 700.00 | 00001363995413 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/06/2014 | 1055.00 | 00007671329479 | JOELMA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/06/2014 | 700.00 | 00004026692400 | ELIZANDRA ROBERTO NARCISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/06/2014 | 700.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/06/2014 | 700.00 | 00007834801481 | ROSALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/06/2014 | 480.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2014 | 603.25 | 00003678607403 | JOSILDA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipiop, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2014 | 750.00 | 00070145551466 | CAROLINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2014 | 6000.14 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.153,90 litros de oleo diesel e 1.000,00 litros de gasolina destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2014 | 740.00 | 00002976902720 | EDNALDOP PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2014 | 800.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2014 | 1100.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2014 | 1035.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001873 | 20/06/2014 | 675.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocileta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2014 | 1055.00 | 00069016186468 | MARIVALDA PEREIRA DA SILVA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2014 | 1055.00 | 00003046492448 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calisto deste municipio, referente a 15 dias dos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2014 | 1055.00 | 00070145551466 | CAROLINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 15 dias dos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2014 | 790.00 | 00099294184404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2014 | 530.00 | 00009846553447 | JOANDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2014 | 1055.00 | 00042777437491 | ELIANE FIGUEREDO GOMES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2014 | 740.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento juridico dos Conselhos das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2014 | 685.00 | 00005783706469 | LINDEMBERGUE DA SILVA MOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2014 | 680.00 | 00005492949454 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2014 | 700.00 | 00028838661472 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Manoel Leoncio do Sitio apuaba deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2014 | 320.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2014 | 530.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona a Biblioteca Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2014 | 680.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2014 | 680.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2014 | 1055.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2014 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao sede deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2014 | 700.00 | 00007819604441 | AELIZELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2014 | 1055.00 | 00006192552428 | MARIA JOSE SILVA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2014 | 700.00 | 00009658544428 | JOSE MELO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/06/2014 | 700.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/06/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoriamento Tecnico Especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/06/2014 | 700.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2014 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Av. Severino Jorge de Sena, Centro Cuite de Mamanguape, para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/06/2014 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educacao, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/06/2014 | 84934.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/06/2014 | 109908.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/06/2014 | 40796.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2014 | 200599.42 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2014 | 48964.14 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2014 | 740.00 | 00008229659419 | LEIDIANE LOPES DE MENDONCA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo morto da Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2014 | 300.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias destinadas ao Secretario de Financas quando em viagens Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2014 | 7980.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2014 | 4896.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/06/2014 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2014 | 666.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2014 | 70.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2014 | 7460.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/06/2014 | 4344.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001929 | 20/06/2014 | 4782.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2014 | 790.00 | 00003715532459 | JOSENILDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos nas estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2014 | 790.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos nas estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2014 | 1160.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Jose Paulo deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/06/2014 | 50742.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/06/2014 | 2464.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2014 | 485.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, bolos e suco destinados ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGD-SUAS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2014 | 5672.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2014 | 3620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2014 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS/PAIF deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2014 | 700.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o torneio de futebol do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2014 | 944.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2014 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2014 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2014 | 2782.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2014 | 4174.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2014 | 1448.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2014 | 4174.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2014 | 3116.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2014 | 5758.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/06/2014 | 1205.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/06/2014 | 635.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Quadra de Esporte da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001933 | 23/06/2014 | 12000.00 | 19575613000185 | PAULO TAVARES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica da Banda Pimenta de Cheiro e Montelles, nas festividades juninas em praca publica no dia 23 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/06/2014 | 850.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/06/2014 | 1400.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/06/2014 | 1400.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/06/2014 | 850.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar na escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/06/2014 | 850.00 | 00005631206498 | LUZINEIDE DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Conselho Tutelar e Conselho do Idoso deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/06/2014 | 850.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/06/2014 | 1160.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/06/2014 | 7.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do RECURSO PROPRIO, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/06/2014 | 950.00 | 00072722509415 | ROGERIA SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de arquivos da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/06/2014 | 80.00 | 00004488018416 | RODRIGO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diaria destinada ao funcionario, quando em viagem a cidade de Recife-PE, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/06/2014 | 731.50 | 00011515344479 | ROGACIANA RAMOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/06/2014 | 720.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001943 | 25/06/2014 | 6600.00 | 19788434000126 | FORRO DE SAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a uma apresentacao artistica da Banda Forro de Saia nas festividades juninas, dia de Sao Pedro no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/06/2014 | 750.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipiop, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/06/2014 | 740.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/06/2014 | 635.00 | 00012151552470 | FABIANA RAMOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/06/2014 | 1100.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/06/2014 | 850.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao na divulgacao das festividades junhinas da Rua Atanazio Beco deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/06/2014 | 1003.95 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/06/2014 | 800.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educacao, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/06/2014 | 600.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar na escola Antonio Felix sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/06/2014 | 580.00 | 00000996265783 | PEDRO MAXIMIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados lavando os veiculos onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/06/2014 | 3300.44 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 192,40 litros de oleo diesel e 933,40 litros de gasolina destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/06/2014 | 1700.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educacao, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/06/2014 | 2000.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 769,3 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/06/2014 | 670.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco doi Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001962 | 27/06/2014 | 3037.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001963 | 27/06/2014 | 3059.40 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de diversos destinados a manutencao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2014 | 700.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo no predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2014 | 270.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Sena deste municipio, referente a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2014 | 310.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria de funcionarios da Secretaria de Educacao, em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2014 | 0.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001975 | 30/06/2014 | 4491.10 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de escola da Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2014 | 1215.00 | 00006814623455 | EDIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2014 | 1215.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari no Sitio Bonita deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2014 | 515.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2014 | 325.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demosntra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2014 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2014 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2014 | 666.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2014 | 457.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2014 | 1120.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2014 | 199.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do SNA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2014 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folhas de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/07/2014 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folhas de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002030 | 01/07/2014 | 1375.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2014 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2014 | 550.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2014 | 550.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2014 | 1160.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/07/2014 | 800.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua da comunidade Alto do Cumbe deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/07/2014 | 850.00 | 00043700152434 | ANTONIO CLEMENTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2014 | 720.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2014 | 550.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2014 | 700.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2014 | 550.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/07/2014 | 840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sanitarios quimicos, destinados as festividades de Sao Pedro, que se Realizarao na Fazenda Bonita deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/07/2014 | 600.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/07/2014 | 780.00 | 00027835596415 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/07/2014 | 700.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002017 | 01/07/2014 | 4591.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2014 | 740.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2014 | 12000.00 | 19575613000185 | PAULO TAVARES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artiticos prestados, na apresentacao da Banda Pimenta de Cheiro e Montelles nas festividades juninas em praca publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002021 | 01/07/2014 | 14368.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002022 | 01/07/2014 | 11442.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2014 | 1342.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2014 | 2388.75 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2014 | 1500.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 433,40 litros de gasolina comum e 77,00 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2014 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2014 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2014 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/07/2014 | 7.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/07/2014 | 3.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/07/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/07/2014 | 0.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprios, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/07/2014 | 60.00 | 00060303409487 | JORDANIA BORGIDARK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinada a funcionaria deste municipio para despesas com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/07/2014 | 900.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/07/2014 | 120.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias destinada ao Tesoureiro da Secretaria de Acao Social, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/07/2014 | 635.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/07/2014 | 530.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Cardoso deste municipio referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/07/2014 | 1055.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento Sitio Cana Brava deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/07/2014 | 1055.00 | 00009796616416 | JANILDA IRACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/07/2014 | 660.00 | 00009852529447 | JOAO PAULO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/07/2014 | 670.00 | 00010803990464 | JOSEFA ESTEVAO DASILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/07/2014 | 320.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/07/2014 | 200.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 10 diarias parciais destinadas a funcionaria deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/07/2014 | 850.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/07/2014 | 110.00 | 00065371046453 | JOSE GILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/07/2014 | 215.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo a 05 dias do mes de junho. do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/07/2014 | 660.00 | 00009058373479 | ANNAELSON MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na orta da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/07/2014 | 950.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/07/2014 | 320.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/07/2014 | 425.00 | 00098248278468 | ADA RAMOS DE SOUZA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002064 | 04/07/2014 | 740.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminha da Escola deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002065 | 04/07/2014 | 4200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/07/2014 | 7000.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.692,40 litros de oleo diesel destinados aos veiculos Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/07/2014 | 8000.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.000 litros de gasolina comum e 769,30 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002066 | 04/07/2014 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Saveiro a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/07/2014 | 4250.14 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 865,40 litros de oleo diesesl e 666,70 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/07/2014 | 0.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprios, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/07/2014 | 790.00 | 00008433278479 | LUIZ TARGINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/07/2014 | 700.00 | 00001289865493 | MARINEI FERNDES DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002074 | 07/07/2014 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002075 | 07/07/2014 | 1900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002076 | 07/07/2014 | 2550.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002077 | 07/07/2014 | 2000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/07/2014 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/07/2014 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundeb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/07/2014 | 800.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundeb, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/07/2014 | 740.00 | 00010304604429 | MARILIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/07/2014 | 845.00 | 00088533506449 | DAVI JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som para a festa junina da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/07/2014 | 790.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da porta e portao das escolas Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua e Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/07/2014 | 600.00 | 00012564670490 | LINDALVA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/07/2014 | 730.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/07/2014 | 2331.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/07/2014 | 1373.00 | 00003716353493 | MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recpcionista na sede da Prefeitura deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/07/2014 | 1373.00 | 00003269774494 | NIVALDO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Prefeitura deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/07/2014 | 740.00 | 00003141436452 | JOAO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/07/2014 | 720.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/07/2014 | 720.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem na Praca Jose Paulo sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/07/2014 | 580.00 | 00065151496468 | PAULO ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da caixa de agua que abastece a sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/07/2014 | 600.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002095 | 09/07/2014 | 2919.10 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/07/2014 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002096 | 09/07/2014 | 2906.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/07/2014 | 799.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Impressora Epson L355 Multifuncional Tanque de Tinta com Wifi usb, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/07/2014 | 1777.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e filtros de oleo destinados aos veiculos Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2014 | 290.00 | 00095239715491 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2014 | 720.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2014 | 770.00 | 00004488019498 | LUDENICE MOISES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2014 | 730.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2014 | 750.00 | 00008832175460 | DANIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2014 | 1373.00 | 00025728413803 | REGINALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2014 | 800.00 | 00005979202498 | PEDRO SOARES DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema eletrico e hidraulico da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2014 | 1373.00 | 00008229153400 | MARCELINA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fazendo matriculas na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2014 | 580.00 | 00002220492435 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de adaime para a manutencao de telhado e pintura na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2014 | 320.00 | 00005522164450 | JACKSON BRUNO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2014 | 320.00 | 00006365249497 | MICHELLE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2014 | 320.00 | 00009532337407 | LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2014 | 1999.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no seguro do veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2014 | 530.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2014 | 740.00 | 00003464839486 | GERALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2014 | 635.00 | 00005077067490 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2014 | 1265.00 | 00011234672774 | EDILEUSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2014 | 2100.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2014 | 1160.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo aoa meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2014 | 850.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2014 | 800.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2014 | 49.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2014 | 15.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprios, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/07/2014 | 5484.24 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2014 | 3000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000 litros de gasolina destinados a veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2014 | 5000.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 769,30 litros de oleo diesesl e 1.000 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade publica informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2014 | 2100.00 | 00001587699451 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Prefeitura deste municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2014 | 2100.00 | 00003716353493 | MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura deste municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2014 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2014 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio publico localizado no sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2014 | 685.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002115 | 10/07/2014 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2014 | 3000.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002117 | 10/07/2014 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Motocicleta de placa MOQ 1039 destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2014 | 2100.00 | 00020538910410 | JOSE BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na praca Jose Paulo sede do municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aluguel de imovel onde funciona o Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta o Vinculos, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2014 | 2100.00 | 00030840449453 | CLARICE SOUZA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002146 | 11/07/2014 | 1007.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002147 | 11/07/2014 | 4029.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002148 | 11/07/2014 | 4008.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/07/2014 | 640.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/07/2014 | 740.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio da rua Luiz Leoncio e Hermenegildo Zacarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/07/2014 | 357.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenciamento do veiculo de placa OXO 2875 desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/07/2014 | 640.00 | 00099294184404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/07/2014 | 530.00 | 00055757758449 | EDILSON BERNARDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/07/2014 | 570.00 | 00003464839486 | GERALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoa deo Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/07/2014 | 750.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/07/2014 | 750.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/07/2014 | 740.00 | 00009673160490 | ROZILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/07/2014 | 740.00 | 00006549474493 | LUANA MAYARA VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/07/2014 | 740.00 | 00006009421470 | FABIANO CHAVES DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/07/2014 | 750.00 | 00005783706469 | LINDEMBERGUE DA SILVA MOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/07/2014 | 740.00 | 00007097500484 | UELITON JOSE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/07/2014 | 640.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/07/2014 | 800.00 | 00005160091416 | MAGALHAES TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/07/2014 | 740.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/07/2014 | 640.00 | 00085501425491 | ABEL GALVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/07/2014 | 640.00 | 00009215366741 | OZINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/07/2014 | 740.00 | 00010294458425 | RODRIGO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002164 | 14/07/2014 | 1374.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/07/2014 | 750.00 | 00010761409475 | NATANAEL ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/07/2014 | 430.00 | 00003472987456 | SEVERINO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/07/2014 | 1448.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/07/2014 | 1448.00 | 00001483155420 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/07/2014 | 724.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/07/2014 | 1400.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/07/2014 | 450.00 | 00090038983400 | LUIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde finciona o Centro de Referencia da Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/07/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta o Vinculos, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/07/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/07/2014 | 320.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/07/2014 | 740.00 | 00009842182460 | FERNANDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/07/2014 | 730.00 | 00009885276777 | ARMANDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2014 | 475.00 | 00011872319408 | JAELSON SOUZA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca da rua Atanasio Beco sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/07/2014 | 1160.00 | 00012592361456 | GENILSON FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/07/2014 | 320.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/07/2014 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/07/2014 | 666.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprios, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/07/2014 | 816.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprios, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/07/2014 | 760.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/07/2014 | 1850.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/07/2014 | 760.00 | 00009695846440 | ELDSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/07/2014 | 320.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/07/2014 | 1055.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/07/2014 | 1055.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/07/2014 | 1055.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Jose de Franca deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/07/2014 | 850.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/07/2014 | 800.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/07/2014 | 310.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/07/2014 | 320.00 | 00003046492448 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto deste municipio referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/07/2014 | 215.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto do Sitio Inhaua deste municipio referente a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/07/2014 | 530.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/07/2014 | 635.00 | 00002551430445 | RISALVA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/07/2014 | 1160.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/07/2014 | 700.00 | 00007066776410 | AEZEMILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/07/2014 | 530.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/07/2014 | 1160.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/07/2014 | 950.00 | 00072722509415 | ROGERIA SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/07/2014 | 5000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.666,70 litros de gasolina comum destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/07/2014 | 300.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 5 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/07/2014 | 475.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Edcacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/07/2014 | 130.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/07/2014 | 3727.80 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/07/2014 | 180.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinada a a Secretaria de Educacao quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/07/2014 | 540.00 | 00009620879716 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/07/2014 | 1300.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao daSecretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/07/2014 | 1055.00 | 00005776170443 | PERICLES VIERA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminha da Escola deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/07/2014 | 926.77 | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/07/2014 | 345.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenciamento do veiculo de placa NQI 1772 desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002216 | 17/07/2014 | 4782.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/07/2014 | 660.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/07/2014 | 530.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/07/2014 | 215.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/07/2014 | 90.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca Publica do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 03 dias do mes de junho do xorrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/07/2014 | 160.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correio Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 5 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/07/2014 | 160.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 5 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/07/2014 | 1100.00 | 00013397053897 | ANTONIO CARLOS MAXIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/07/2014 | 160.00 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio referente a 5 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/07/2014 | 130.00 | 00003152612427 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/07/2014 | 1055.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/07/2014 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar na sala de aula da escola Antonio Felix na sede do municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/07/2014 | 290.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Pau Darco Roxo deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/07/2014 | 640.00 | 00002171792400 | ROSAGELA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/07/2014 | 720.00 | 00009695846440 | ELDSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/07/2014 | 320.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/07/2014 | 550.00 | 00009672959478 | ROSA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/07/2014 | 200.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/07/2014 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprios, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/07/2014 | 400.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprios, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/07/2014 | 800.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprios, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/07/2014 | 750.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprios, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprios, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/07/2014 | 950.00 | 00006814623455 | EDIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/07/2014 | 160.00 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rele controle de nivel destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/07/2014 | 320.00 | 00086590332720 | EDMILSON CASSEMIRO CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/07/2014 | 530.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00008665848460 | EDILENE BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/07/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/07/2014 | 5672.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/07/2014 | 3620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/07/2014 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS/PAIF deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/07/2014 | 50742.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/07/2014 | 2464.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/07/2014 | 300.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diariaa destinada ao Tesoureiro quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/07/2014 | 7460.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/07/2014 | 4344.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/07/2014 | 7980.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/07/2014 | 4896.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/07/2014 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/07/2014 | 3116.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/07/2014 | 5758.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/07/2014 | 1448.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/07/2014 | 4174.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/07/2014 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/07/2014 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/07/2014 | 2782.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/07/2014 | 4174.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/07/2014 | 635.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do campo de futebol do sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/07/2014 | 944.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/07/2014 | 635.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/07/2014 | 950.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/07/2014 | 5000.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 833,40 litros de gasolina comum e 961,6 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/07/2014 | 84660.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/07/2014 | 109184.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/07/2014 | 40796.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/07/2014 | 196165.82 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/07/2014 | 47497.36 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/07/2014 | 1055.00 | 00008832175460 | DANIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/07/2014 | 660.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/07/2014 | 430.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/07/2014 | 760.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/07/2014 | 760.00 | 00016227425400 | MARIA DE LOURDES AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/07/2014 | 800.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar na escola Elizeu Correia Dantas sitios Pedro deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/07/2014 | 740.00 | 00009842183432 | MARCONDES LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/07/2014 | 1055.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/07/2014 | 1000.00 | 00005168808450 | ROGERIO JUSSIEUR XAVIER DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de adaime para servicos de pintura e manutencao das escolas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/07/2014 | 580.00 | 00007671329479 | JOELMA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/07/2014 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/07/2014 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/07/2014 | 1160.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/07/2014 | 530.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/07/2014 | 1160.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/07/2014 | 430.00 | 00007768211480 | EDITE TERESA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/07/2014 | 1400.00 | 00006184897462 | JOABE MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao dos bebedouros da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/07/2014 | 1100.00 | 00005743292426 | ADRIANA LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/07/2014 | 980.00 | 00003466455499 | MARIA GLORIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/07/2014 | 640.00 | 00040308081749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no campo de futebol o Bibao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002290 | 22/07/2014 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados nas areas financeiras e administrativas e apoio a CPL deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/07/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/07/2014 | 633.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/07/2014 | 730.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/07/2014 | 660.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/07/2014 | 790.00 | 00005756168494 | JOSEILZA SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca da rua Atanasio Beco sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/07/2014 | 1400.00 | 00071434348415 | VERA LUCIA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002286 | 22/07/2014 | 160.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo a 5 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/07/2014 | 790.00 | 00009565976450 | MARINALVA MARIA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/07/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do SNA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprios, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/07/2014 | 200.00 | 00005692577437 | MARILENE CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/07/2014 | 120.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diarias parciais destinadas a funcionaria para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/07/2014 | 140.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 07 diarias parciais destinadas a funcionaria para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/07/2014 | 1160.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/07/2014 | 6500.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.333,40 litros de gasolina comum e 961,6 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/07/2014 | 700.00 | 00009772254450 | CRISTINA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/07/2014 | 1100.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/07/2014 | 660.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/07/2014 | 685.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/07/2014 | 685.00 | 00039764885420 | ROSAMARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/07/2014 | 700.00 | 00007834801481 | ROSALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/07/2014 | 1055.00 | 00004026692400 | ELIZANDRA ROBERTO NARCISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/07/2014 | 700.00 | 00001363995413 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/07/2014 | 1860.00 | 00002343323445 | OSCAR CAMARA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante de palestras com professores da escola Luiz Joaquim dos Santos e Joaquim Inacio da Silva com duracao de 30 horas, com o Tema O Diferencial do Educador. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2014 | 530.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2014 | 430.00 | 00003472987456 | SEVERINO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2014 | 970.00 | 00006641263401 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar no PETI deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/07/2014 | 750.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/07/2014 | 750.00 | 00005412898459 | NILSON FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2014 | 730.00 | 00009885276777 | ARMANDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2014 | 970.00 | 00011238587488 | WASHINGTON DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2014 | 985.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2014 | 935.00 | 00030082200459 | MARLENE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDPAVEPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas destinadas ao veiculo de placa OXO 2875 desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDPAVEPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas destinadas ao veiculo de placa NQI 1272 desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/07/2014 | 1700.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2014 | 1160.00 | 00003727988452 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2014 | 935.00 | 00072679905415 | VERA LUCIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/07/2014 | 1350.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo onibus de placa KUT 1831no transporte do time de futebol do sitio Lagoa do Felix referente a 06 viagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/07/2014 | 635.00 | 00091844924491 | RIZOMAR VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2014 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2014 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2014 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2014 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2014 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2014 | 1950.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2014 | 700.00 | 00007834801481 | ROSALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2014 | 635.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2014 | 670.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002338 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2014 | 490.00 | 00010293087482 | SEVERINO MUNIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2014 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2014 | 980.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2014 | 1400.00 | 00015135896449 | JONAS BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/07/2014 | 1400.00 | 00005405595470 | JONATHA DE SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2014 | 700.00 | 00006301057406 | SIMONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2014 | 850.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2014 | 427.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2014 | 715.00 | 00076888649415 | LENILTON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2014 | 610.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2014 | 33.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2014 | 100.00 | 00006892101402 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de 05 diarias destinada a funcionario para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2014 | 215.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00033790027472 | AUTA MARIA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para uma caminhada no caminho das aguas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2014 | 518.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2014 | 327.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2014 | 475.00 | 00043700152434 | ANTONIO CLEMENTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/07/2014 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/07/2014 | 1270.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/08/2014 | 530.00 | 00008749146475 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/08/2014 | 530.00 | 00008435067416 | LEONARDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva stio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002373 | 01/08/2014 | 1358.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Erradicacao do Analfabetismo | Const.Ampl.Rec e Equip. de Unidades Esco lares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0002375 | 01/08/2014 | 31600.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 carteiras escolar destinadas as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002378 | 01/08/2014 | 6915.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos de lona de freio, mola e rolamento destinados ao veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2014 | 635.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinada a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002381 | 01/08/2014 | 10270.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2014 | 670.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora hp laser pro p1102w mono, destinadoa a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002387 | 01/08/2014 | 5894.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002388 | 01/08/2014 | 1462.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2014 | 1591.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2014 | 2388.75 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2014 | 2991.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2014 | 85.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2014 | 1100.00 | 00003269774494 | NIVALDO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002374 | 01/08/2014 | 6300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de taloes de nota fiscal avulsa destinados a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002379 | 01/08/2014 | 6300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade publica informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linca de uso, locacao de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet data ceter - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso excluviso do Portal Gestao Publica transparente - GPT, em atendimento a Lei complementar No131/09 e em atendimento a lei 12.5274/12, conforme contrato firmado, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2014 | 770.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimeno de agua do sitio Alto do Cumbe deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2014 | 800.00 | 00011089351410 | SEVERINO DA SILVA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2014 | 530.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2014 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2014 | 485.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolo e salgados destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002372 | 01/08/2014 | 7900.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/08/2014 | 1000.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ataudes completas destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002393 | 04/08/2014 | 8000.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de l.666,70 litros de gasolina e 1.154,00 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/08/2014 | 4.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/08/2014 | 0.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002394 | 04/08/2014 | 7000.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1166,70 litros de gasolina e 1346,20 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/08/2014 | 730.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/08/2014 | 1833.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDEB, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/08/2014 | 1840.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDEB, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/08/2014 | 740.00 | 00089518314420 | EMILIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/08/2014 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/08/2014 | 385.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/08/2014 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/08/2014 | 520.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/08/2014 | 320.00 | 00007002480480 | ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do reservatorio de agua que abastece o sitio Cuite dos Nicos deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002409 | 05/08/2014 | 5000.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/08/2014 | 450.00 | 00090038983400 | LUIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/08/2014 | 500.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Programa do PETI deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002410 | 06/08/2014 | 11399.80 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 aparelhos de ar condicionado 12.000 BTU destinados as escolas do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002411 | 06/08/2014 | 112418.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 373 conjunto aluno CJA 03, 422 conjunto aluno CJA 06, 23 conjunto professor CJP 01 e 20 mesa pessoa em cadeira de Rodas MA 01 destinados as escolas do Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002412 | 06/08/2014 | 81906.72 | 38046579000104 | EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM AQUISICAO DE 48 AR CONDICIONADO APARELHO 18.000 BTU DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002413 | 06/08/2014 | 33560.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 conjunto professor/CJP-01, 75 conjunto aluno/CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M e 1,42M), 95 conjunto aluno/CJA-04 (PARA ALUNOS 1,33 M e 1,59M), 80 conjunto 80 conjunto aluno /CJA-06 (para alunos com altura entre 1,59M e 1,88M). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/08/2014 | 1070.00 | 00007317916498 | MAIARA GEOVANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blusas destinadas ao Desfile Civico da Semana da Independencia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002422 | 07/08/2014 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002423 | 07/08/2014 | 2000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002424 | 07/08/2014 | 3550.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002425 | 07/08/2014 | 1900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/08/2014 | 174.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/08/2014 | 41.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/08/2014 | 100.00 | 00005503746473 | DANIEL DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias destinadas ao funcionario quando em viagens Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/08/2014 | 790.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sitema eletrico e hidraulico do predio da sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/08/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/08/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/08/2014 | 5484.24 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/08/2014 | 815.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de carteiras, bebedouro e geladeira do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/08/2014 | 1160.00 | 00062954016434 | EDSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/08/2014 | 760.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/08/2014 | 1055.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/08/2014 | 760.00 | 00003678242480 | IVANILDO AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/08/2014 | 845.00 | 00003152612427 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/08/2014 | 1600.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo uma hectare, localizado no sitio Carrasco, deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002455 | 08/08/2014 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do veiculo Saveiro a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/08/2014 | 1035.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposocao da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002426 | 08/08/2014 | 3600.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 577,00 litros de oleo doesel e 700 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002431 | 08/08/2014 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/08/2014 | 790.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/08/2014 | 790.00 | 00008593788459 | VANDERLI LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2014 | 790.00 | 00002901481469 | JOSEFA MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/08/2014 | 790.00 | 00009695846440 | ELDSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2014 | 760.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2014 | 1160.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/08/2014 | 1160.00 | 00008899749426 | MOACYR EMILTON DE FIGUEREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus no veiculo caminho da escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/08/2014 | 1400.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2014 | 320.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/08/2014 | 320.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/08/2014 | 1060.00 | 00007090110400 | JORGE LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/08/2014 | 790.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador da Secretaria de Eduacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/08/2014 | 215.00 | 00071432086472 | PAULO CESAR B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa dos sitio Inhaua deste municipio, durante os festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002454 | 08/08/2014 | 530.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/08/2014 | 920.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/08/2014 | 1700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KUA 7253, no transporte de alunos do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/08/2014 | 1999.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro do Onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/08/2014 | 1035.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposocao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/08/2014 | 3000.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00010361279400 | SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposocao da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposocao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002467 | 11/08/2014 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/08/2014 | 635.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles, sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/08/2014 | 1213.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/08/2014 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/08/2014 | 635.00 | 00011064021468 | EURIQUES F. DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00078985692453 | MARIA DE LOURDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/08/2014 | 1111.50 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. administrativo da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/08/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/08/2014 | 27.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00002661787402 | JOAO PEDRO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o torneio de futebol do sitio Genipapo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/08/2014 | 530.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002471 | 12/08/2014 | 5000.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de l.166,70 litros de gasolina e 577,00 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002472 | 12/08/2014 | 3500.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de l92,40 litros de gasolina e 1.153,90 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002473 | 12/08/2014 | 5100.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de l.700 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/08/2014 | 180.00 | 00079748597415 | IRENE MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diarias destinadas ao funcionario quando em viagens Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/08/2014 | 840.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/08/2014 | 215.00 | 00062775189768 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/08/2014 | 740.00 | 00089518314420 | EMILIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/08/2014 | 2271.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/08/2014 | 670.00 | 00007757393400 | VANUCIA MARIA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/08/2014 | 700.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/08/2014 | 1055.00 | 00009852529447 | JOAO PAULO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/08/2014 | 900.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/08/2014 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDEB, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/08/2014 | 320.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo a 08 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/08/2014 | 320.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/08/2014 | 1055.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/08/2014 | 320.00 | 00003046492448 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/08/2014 | 265.00 | 00009670553423 | JOSELIA BEATRIZ FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles, sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/08/2014 | 320.00 | 00005522164450 | JACKSON BRUNO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/08/2014 | 320.00 | 00006365249497 | MICHELLE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/08/2014 | 320.00 | 00009532337407 | LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/08/2014 | 1265.00 | 00004507500435 | SIMONE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joa quim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/08/2014 | 635.00 | 00002551430445 | RISALVA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/08/2014 | 530.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/08/2014 | 1055.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores, impressoras e maquina de xerox das escolas e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/08/2014 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao em 02 impressora HP, 01 formatacao em cpu e 02 manutencao em cpu, destinados aos computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 13/08/2014 | 73.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/08/2014 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/08/2014 | 37.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/08/2014 | 120.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diarias destinadas ao funcionario quando em viagens Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/08/2014 | 140.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diarias destinadas ao funcionario quando em viagens Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/08/2014 | 273.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme extrato da conta Recursos Proprio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/08/2014 | 60.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/08/2014 | 360.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos e toner de impressoras do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/08/2014 | 525.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/08/2014 | 1026.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDEB, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/08/2014 | 1200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDEB, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/08/2014 | 170.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/08/2014 | 91.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/08/2014 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinadas ao Tesoureiro quando em viagens Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/08/2014 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/08/2014 | 465.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/08/2014 | 1060.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/08/2014 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/08/2014 | 1055.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/08/2014 | 1055.00 | 00004533694489 | CELIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/08/2014 | 1055.00 | 00004414387418 | LENILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/08/2014 | 1055.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus do Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/08/2014 | 1055.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/08/2014 | 530.00 | 00001103764713 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/08/2014 | 1450.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo aos mese de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/08/2014 | 215.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/08/2014 | 610.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/08/2014 | 610.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/08/2014 | 425.00 | 00005214582420 | IVANEIDE ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/08/2014 | 215.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/08/2014 | 1240.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/08/2014 | 550.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/08/2014 | 740.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/08/2014 | 740.00 | 00000755888464 | MARIA FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola FRancisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/08/2014 | 740.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/08/2014 | 1100.00 | 00078985692453 | MARIA DE LOURDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposocao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/08/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ecursos Proprio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/08/2014 | 300.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias destinadas ao Secretario de Financas quando em viagens Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/08/2014 | 530.00 | 00002882367422 | ERNANE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/08/2014 | 100.00 | 00053141270759 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias destinadas a funcionario quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/08/2014 | 8092.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios periodo de apuracao 30/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/08/2014 | 1055.00 | 00007314649405 | LEANE SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/08/2014 | 10249.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios periodo de apuracao 31/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/08/2014 | 6921.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios periodo de apuracao 30/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/08/2014 | 1055.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimeno de agua do sitio Arroz deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/08/2014 | 1055.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimeno de agua do sitio Alto do Cumbe deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/08/2014 | 1055.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/08/2014 | 160.00 | 00069056480430 | JOSENILTON COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/08/2014 | 1055.00 | 00003917659492 | VALMI SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do caminhao cacamba, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/08/2014 | 160.00 | 00096543434449 | JOAO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/08/2014 | 320.00 | 00030915775468 | LUIZ GONZAGA DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/08/2014 | 425.00 | 00070351870490 | CELSO BECO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no Caminhao Pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/08/2014 | 740.00 | 00003715532459 | JOSENILDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o torneio de futebol, realizado no Pereirao sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/08/2014 | 423.00 | 00040308081749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Campo de Futebol O Bibao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/08/2014 | 944.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/08/2014 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/08/2014 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/08/2014 | 2782.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/08/2014 | 4174.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/08/2014 | 3116.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/08/2014 | 5758.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/08/2014 | 1448.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/08/2014 | 4174.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/08/2014 | 50742.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/08/2014 | 2464.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/08/2014 | 740.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/08/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/08/2014 | 5672.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/08/2014 | 3620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/08/2014 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/08/2014 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/08/2014 | 7980.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/08/2014 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/08/2014 | 4896.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/08/2014 | 7460.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/08/2014 | 4344.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002592 | 20/08/2014 | 4782.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria contabil, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/08/2014 | 84660.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/08/2014 | 112080.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/08/2014 | 50932.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/08/2014 | 196165.82 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/08/2014 | 47497.36 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/08/2014 | 1740.00 | 00050031597491 | PAULO ROBERTO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de maio, junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/08/2014 | 1740.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de maio, junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/08/2014 | 1300.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor abrindo letreiro na escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/08/2014 | 500.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/08/2014 | 580.00 | 00085278726415 | EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e manutencao do sistema eletretico e hidraulico da escola do Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/08/2014 | 3.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/08/2014 | 8.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002598 | 21/08/2014 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados, nas areas financeira e administrativa e apoio a CPL, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/08/2014 | 464.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/08/2014 | 300.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/08/2014 | 227.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do PDDE, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/08/2014 | 1055.00 | 00003716353493 | MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/08/2014 | 1055.00 | 00001888299460 | MARIA DE LOURDES ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002611 | 26/08/2014 | 5500.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de l.000 litros de gasolina e 961,60 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/08/2014 | 635.00 | 00008330227413 | JOSE ELINALDO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/08/2014 | 800.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/08/2014 | 36.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/08/2014 | 110.00 | 00070103978488 | ELIANE MARIA RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/08/2014 | 215.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Conselho do Idoso deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/08/2014 | 1055.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/08/2014 | 1055.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/08/2014 | 1055.00 | 00007472794465 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimeno de agua da sede deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/08/2014 | 320.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das esctradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/08/2014 | 320.00 | 00003467322476 | SEVERINO ESTEVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das esctradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/08/2014 | 1055.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/08/2014 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio publico, localizado no sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/08/2014 | 370.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem na Praca Jose de Paulo sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00060805315420 | EVERALDO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/08/2014 | 1600.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Esportes para transporte de times de futebol referente a 04 viagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/08/2014 | 790.00 | 00005438186405 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/08/2014 | 790.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/08/2014 | 760.00 | 00003438656450 | MARIA DA GUIA SILVA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/08/2014 | 1055.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/08/2014 | 1055.00 | 00003269774494 | NIVALDO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista no veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/08/2014 | 340.00 | 00002865993418 | VANDELICIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/08/2014 | 320.00 | 00011835528406 | SUZANA GALVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix, sitio Lagoa Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/08/2014 | 110.00 | 00001336033428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/08/2014 | 1055.00 | 00009539793424 | AMANDA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/08/2014 | 1055.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/08/2014 | 635.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/08/2014 | 580.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/08/2014 | 1055.00 | 00004735901400 | GENILCE DE FRANCA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/08/2014 | 900.00 | 00085334430725 | JOSE GENILSON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/08/2014 | 1055.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locucao na divulgacao das festividades da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/08/2014 | 1800.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/08/2014 | 700.00 | 00002256857441 | JOSE PRIMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/08/2014 | 700.00 | 00070315021446 | MACIEL DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002638 | 26/08/2014 | 4200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/08/2014 | 710.00 | 00069507643320 | SAMUEL GALVAO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/08/2014 | 160.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus caminho da escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/08/2014 | 1055.00 | 00009539787459 | ERICA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/08/2014 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/08/2014 | 320.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/08/2014 | 700.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/08/2014 | 950.00 | 00007819604441 | AELIZELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/08/2014 | 640.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/08/2014 | 570.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Biblioteca Municipal sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/08/2014 | 700.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca, sitio Arros deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/08/2014 | 950.00 | 00004026692400 | ELIZANDRA ROBERTO NARCISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/08/2014 | 1270.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/08/2014 | 215.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 50 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/08/2014 | 205.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/08/2014 | 700.00 | 00007036583444 | ANNEECLEYA MACEDO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/08/2014 | 700.00 | 00001363995413 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/08/2014 | 350.00 | 00006655129451 | JOSE BARBOSA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/08/2014 | 700.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/08/2014 | 850.00 | 00001385332450 | DANIEL DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/08/2014 | 750.00 | 00005569939423 | JUSCELIA SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sonorizacao destinado a eventos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/08/2014 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/08/2014 | 100.00 | 00005503746473 | DANIEL DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias destinadas a funcionario quando em viagens Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002662 | 28/08/2014 | 3000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 833,40 litros de gasolina e 192,40 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/08/2014 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folhas de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/08/2014 | 122.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/08/2014 | 240.00 | 10454756000164 | BARRA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas a eventos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/08/2014 | 480.00 | 10454756000164 | BARRA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas a eventos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/08/2014 | 480.00 | 10454756000164 | BARRA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas destinadas a evetos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/08/2014 | 0.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/08/2014 | 522.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/08/2014 | 329.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002692 | 29/08/2014 | 1000.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 333,40 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/08/2014 | 1500.00 | 05088128000172 | GENTE INOCENTE - JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais destinados ao Programa de Gestante deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/08/2014 | 320.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/08/2014 | 1055.00 | 00000999430777 | ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/08/2014 | 666.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/08/2014 | 438.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 29/08/2014 | 28.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/08/2014 | 11.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/08/2014 | 1.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002672 | 29/08/2014 | 1000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 266,70 litros de gasolina e 77,00 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/08/2014 | 0.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/08/2014 | 680.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na como auxiliar administrativo na sede da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002669 | 29/08/2014 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/08/2014 | 1055.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002673 | 29/08/2014 | 2000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 666,70 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/08/2014 | 300.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Educacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/08/2014 | 950.00 | 00008976172400 | MARIA SALETE DOS SANTOS IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/08/2014 | 1055.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/08/2014 | 1430.00 | 00085334430725 | JOSE GENILSON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo aaos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/08/2014 | 1055.00 | 00006192552428 | MARIA JOSE SILVA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/08/2014 | 1055.00 | 00001241938466 | JOSINAIDE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/08/2014 | 665.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/08/2014 | 215.00 | 00002174436485 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/08/2014 | 660.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002697 | 29/08/2014 | 675.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo motocileta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/09/2014 | 425.00 | 00005005483403 | JOSILENE SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2014 | 320.00 | 00009620879716 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/09/2014 | 700.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Bilioteca deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/09/2014 | 400.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 tenda para o evento de municipio de 29 de novembro a 03 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/09/2014 | 215.00 | 00005818925420 | MARIA RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Lagoa do Felixa deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/09/2014 | 500.00 | 09242924000179 | R E M PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 150amp. ld heliar, destinada a veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2014 | 500.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tendas para as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2014 | 670.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos alunos por ocasiao da comemoracao dos festejos junino da escola Luis Joaquim dos santos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2014 | 110.00 | 00007924428496 | SEVERINA LUZIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/09/2014 | 300.00 | 14856443000193 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a remanufatura de 01 barra do veiculo de placa OCG 5889 desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2014 | 1613.00 | 05666592000107 | ATACADAO PRIMOS IMPORTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 un de iluminacao natalina metro, 01 un blhas de sabao e 250 pisca pisca comum color 100 lampadas, destinados a ornamentacao Natalina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2014 | 432.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 36 almocos destinados as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2014 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folhas de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2014 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso internet desta Prefeitura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2014 | 1000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELITON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento de conteude do site institucional do municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2014 | 1000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELITON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento de conteude do site institucional do municipio, referente aos mese de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2014 | 1000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELITON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do site institucional deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2014 | 3167.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2014 | 32.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/09/2014 | 215.00 | 00005623441440 | CASSIANO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mercado publico deste municipio, relativo a 5 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2014 | 700.00 | 07754844000177 | OLIVEIRA-PREMOLDADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 manilhas 400mm destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme conta do Fundo Especial referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2014 | 577.20 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2014 | 386.80 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, queijo e apresuntado destinados ao Programa IGD SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/09/2014 | 635.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/09/2014 | 9.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/09/2014 | 4.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002757 | 02/09/2014 | 2700.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 900 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/09/2014 | 475.00 | 00084839457700 | SEVERINO DOS RAMOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do estadio municipal O Pereirao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002758 | 02/09/2014 | 6000.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.307,80 litros de oleo diesesl destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002759 | 02/09/2014 | 1000.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 333,40 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002760 | 02/09/2014 | 13990.12 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.330 litros de gasolina e 3840,20 litros de oleo diesesl destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/09/2014 | 700.00 | 00028409947803 | VALQUIRIA DE FATIMA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/09/2014 | 635.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao da festa do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/09/2014 | 1050.00 | 00076888649415 | LENILTON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/09/2014 | 530.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/09/2014 | 640.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/09/2014 | 340.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com autenticacao de documentos do Conselho Escolar deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/09/2014 | 1270.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como acompanhante padagogico no periodo de 10 dias com os professores da Escola Pedro Sena e Luiz Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/09/2014 | 1230.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim dos santos deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/09/2014 | 780.00 | 00003464671445 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/09/2014 | 100.00 | 00007620309411 | SONIA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/09/2014 | 215.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Pau Darco Roxo deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/09/2014 | 770.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/09/2014 | 370.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/09/2014 | 215.00 | 00027835596415 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/09/2014 | 190.00 | 00007242499402 | MARINETE CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/09/2014 | 200.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretria de Educacao deste municipio, referente a 05 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/09/2014 | 1160.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo sede deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/09/2014 | 320.00 | 00010909271429 | JOSE ORLANDO DUARTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento da Av Severino Jorge de Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/09/2014 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/09/2014 | 740.00 | 00008065834442 | LIDIANE JUVINA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/09/2014 | 320.00 | 00005322608486 | ELIVANIA DE SOUZA FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sededeste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002784 | 04/09/2014 | 12464.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002785 | 04/09/2014 | 1098.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002786 | 04/09/2014 | 3550.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002787 | 04/09/2014 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002788 | 04/09/2014 | 1900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002789 | 04/09/2014 | 2000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/09/2014 | 500.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/09/2014 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/09/2014 | 635.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002794 | 05/09/2014 | 2919.10 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/09/2014 | 61.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/09/2014 | 724.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a divulgacao publicitaria institucionais de notas e atos da administracao municipal, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/09/2014 | 420.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo, transportando fies da Igraja Catolica para a cidade de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/09/2014 | 200.00 | 00079748597415 | IRENE MARIA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 10 diarias destinadas ao funcionario quando em viagens Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/09/2014 | 1230.00 | 00011658221486 | JOICE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/09/2014 | 290.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bandeiras do municipio de Cuite de Mamanguape e 02 mastros destinados a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/09/2014 | 315.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DIST. DE ELE. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de radio comunicacao intelbras twin 9,6 km, destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/09/2014 | 29.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/09/2014 | 635.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002805 | 09/09/2014 | 5000.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/09/2014 | 3803.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDEB, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/09/2014 | 950.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/09/2014 | 1023.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados as bandas marciais das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/09/2014 | 1035.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/09/2014 | 235.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ai desfile civico do dia 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/09/2014 | 2216.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme extrato da conta do Fundeb, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002817 | 10/09/2014 | 7000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000 litros de gasolina e 1538,50 litros de oleo diesesl destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/09/2014 | 1230.00 | 00009018087416 | ROBERTO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/09/2014 | 900.00 | 00011678296465 | ROSIMERE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2014 | 1055.00 | 00010202624439 | MARIA JANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2014 | 900.00 | 00003086385499 | TACIANA DE SOUZA GALVAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/09/2014 | 1270.00 | 00008899749426 | MOACYR EMILTON DE FIGUEREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus no veiculo Onibus Caminho da Escoal deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/09/2014 | 635.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/09/2014 | 1055.00 | 00069016186468 | MARIVALDA PEREIRA DA SILVA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/09/2014 | 1055.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/09/2014 | 1055.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/09/2014 | 1055.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/09/2014 | 770.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Maniel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/09/2014 | 920.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/09/2014 | 780.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/09/2014 | 1160.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/09/2014 | 635.00 | 00002551430445 | RISALVA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/09/2014 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/09/2014 | 320.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/09/2014 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/09/2014 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/09/2014 | 320.00 | 00003046492448 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/09/2014 | 320.00 | 00009532337407 | LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio, servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2014 | 320.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2014 | 320.00 | 00006365249497 | MICHELLE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2014 | 530.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2014 | 265.00 | 00009670553423 | JOSELIA BEATRIZ FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2014 | 320.00 | 00005522164450 | JACKSON BRUNO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2014 | 700.00 | 00009058373479 | ANNAELSON MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na orta da Escola Luis Joaquim Inacio dos Santos deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2014 | 1999.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seguro de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2014 | 700.00 | 00009989483493 | MARIA JOSE TRANQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/09/2014 | 1270.00 | 00091690137487 | WALTER NACHADO CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 2 maquinas de corta grama deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002831 | 10/09/2014 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/09/2014 | 845.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/09/2014 | 2.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme conta do ITR, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/09/2014 | 760.00 | 00005199284401 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/09/2014 | 5484.24 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/09/2014 | 55.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/09/2014 | 117.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002818 | 10/09/2014 | 5000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 666,70 litros de gasolina e 1.153,90 litros de oleo diesesl destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/09/2014 | 1230.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/09/2014 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinadas ao Tesoureiro quando em viagens Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2014 | 100.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias destinadas ao funcionario quando em viagens Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2014 | 4400.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da secretaria de Financas e Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/09/2014 | 820.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Esportes deste municipio referente a 4 viagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2014 | 1100.00 | 00003727988452 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002868 | 11/09/2014 | 1306.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados ao Programa Cras deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/09/2014 | 320.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e fazendo a limpeza no chafaris que abastece o sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/09/2014 | 215.00 | 00070456939407 | CASSIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/09/2014 | 740.00 | 00003572837405 | ADERALDO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento da Av. Severino Jorge de Sena deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/09/2014 | 1102.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/09/2014 | 210.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente a 02 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/09/2014 | 480.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/09/2014 | 160.00 | 00001536871427 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena na sede do municipio, referente a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002867 | 11/09/2014 | 7761.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios destinados a veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/09/2014 | 700.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/09/2014 | 320.00 | 00011207727458 | JORDENE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica no veisulo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/09/2014 | 530.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/09/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta VINCULOS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/09/2014 | 1240.00 | 00007757393400 | VANUCIA MARIA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Curso de Salao de Beleza, Manicure para Jovens e Orientadores do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/09/2014 | 4.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/09/2014 | 123.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/09/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IGD SUAS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/09/2014 | 80.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionaria, para participar da Capacitacao SIBEC em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/09/2014 | 80.00 | 00085420670453 | DEUZA DE LOUDERS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionaria, para participar da Capacitacao SIBEC em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/09/2014 | 80.00 | 00008774529463 | SINTILANE SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionaria, para participar da Capacitacao SIBEC em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/09/2014 | 80.00 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionaria, para participar da Capacitacao SIBEC em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/09/2014 | 1055.00 | 00008665848460 | EDILENE BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IGD, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/09/2014 | 1448.00 | 00085278726415 | EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador e Entrevistador para o Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/09/2014 | 1102.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/09/2014 | 1055.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/09/2014 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/09/2014 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio publico sitio Bonita deste municipio, relativo a20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/09/2014 | 215.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Chafaris que abastece o sitio Pedro deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/09/2014 | 1230.00 | 00082676623400 | SEVERINO SOARES DINIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mercado publico deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/09/2014 | 24.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/09/2014 | 1270.00 | 00030082200459 | MARLENE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/09/2014 | 635.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Campo de Futebol do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002883 | 16/09/2014 | 5500.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.333,40 litros de gasolina e 1.500,20 litros de oleo diesesl destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/09/2014 | 635.00 | 00099289652420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/09/2014 | 1160.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/09/2014 | 1750.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/09/2014 | 500.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/09/2014 | 1750.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/09/2014 | 635.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/09/2014 | 1480.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/09/2014 | 900.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002901 | 16/09/2014 | 4200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/09/2014 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/09/2014 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Bibliotecda secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/09/2014 | 950.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/09/2014 | 670.00 | 00005492949454 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/09/2014 | 700.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/09/2014 | 1000.00 | 00004507500435 | SIMONE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/09/2014 | 700.00 | 00060221526404 | SALVINA MARIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/09/2014 | 850.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/09/2014 | 710.00 | 00001289865493 | MARINEI FERNDES DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/09/2014 | 1000.00 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/09/2014 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/09/2014 | 100.00 | 00049854585468 | MARIA DAS NEVES SOUZA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias destinadas ao funcionario quando em viagens Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/09/2014 | 180.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretario Adjunto da Secretaria de Administracao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/09/2014 | 200.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/09/2014 | 100.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias destinadas ao funcionario quando em viagens Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002917 | 18/09/2014 | 3000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 333,40 litros de gasolina e 769,30 litros de oleo diesesl destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/09/2014 | 1055.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Biblioteca deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/09/2014 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/09/2014 | 1055.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/09/2014 | 1055.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/09/2014 | 1055.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com licenciamento de veiculo da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/09/2014 | 394.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com licenciamento de veiculo da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/09/2014 | 394.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com licenciamento de veiculo da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/09/2014 | 383.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com licenciamento de veiculo da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/09/2014 | 536.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com licenciamento de veiculo da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com licenciamento de veiculo da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/09/2014 | 1055.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretria de Educacao deste municipio, referente a 05 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002937 | 19/09/2014 | 3000.44 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 833,40 litros de gasolina e 192,40 destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002938 | 19/09/2014 | 3000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 833,40 litros de gasolina e 193,40 litros de oleo diesesl destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/09/2014 | 1002.25 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/09/2014 | 1045.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/09/2014 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/09/2014 | 84660.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/09/2014 | 76504.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/09/2014 | 50932.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/09/2014 | 196333.21 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/09/2014 | 47497.36 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/09/2014 | 670.00 | 00009852529447 | JOAO PAULO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/09/2014 | 635.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de agosti do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/09/2014 | 670.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Memesio Augusto de Meireles deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/09/2014 | 7460.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/09/2014 | 4344.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002974 | 19/09/2014 | 4782.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/09/2014 | 7980.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/09/2014 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/09/2014 | 4896.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/09/2014 | 1002.25 | 00009842182460 | FERNANDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/09/2014 | 1160.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Motocilcleta destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/09/2014 | 50742.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/09/2014 | 2464.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/09/2014 | 0.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme conta do ITR, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/09/2014 | 1055.00 | 00006641263401 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar no Programa PETI deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/09/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/09/2014 | 5672.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/09/2014 | 3620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/09/2014 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS/PAIF destemunicipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/09/2014 | 944.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/09/2014 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/09/2014 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/09/2014 | 2782.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/09/2014 | 4174.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/09/2014 | 3116.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/09/2014 | 5758.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/09/2014 | 1448.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/09/2014 | 4174.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/09/2014 | 1230.00 | 00030840449453 | CLARICE SOUZA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00009235384451 | ELIDA LUANA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00005631206498 | LUZINEIDE DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Conselho Tutelar e Conselho do Idoso deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/09/2014 | 1110.00 | 00003678242480 | IVANILDO AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/09/2014 | 700.00 | 00007974581409 | MARIA LENEIDE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca da rua Joao Vicente, no altodas Missoes deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/09/2014 | 960.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/09/2014 | 500.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Anastacio Beco para funcionamento do almoxarifado deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/09/2014 | 650.00 | 00002956371452 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003007 | 23/09/2014 | 640.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio fio de ruas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/09/2014 | 635.00 | 00027835596415 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002977 | 23/09/2014 | 5000.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 833,40 litros de gasolina e 961,60 litros de oleo diesesl destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/09/2014 | 670.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002976 | 23/09/2014 | 5000.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000 litros de gasolina e 769,30 litros de oleo diesesl destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/09/2014 | 1270.00 | 00007022770450 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/09/2014 | 1080.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/09/2014 | 1080.00 | 00003464671445 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisca Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/09/2014 | 910.00 | 00004923932490 | MARIA DA GUIA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/09/2014 | 800.00 | 00006080692481 | LUCIANA SILVA DE SALES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/09/2014 | 790.00 | 00009478785486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/09/2014 | 950.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/09/2014 | 860.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sededeste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/09/2014 | 1110.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/09/2014 | 790.00 | 00004816462481 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/09/2014 | 860.00 | 00002331183490 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/09/2014 | 700.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/09/2014 | 670.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca municipal deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/09/2014 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/09/2014 | 840.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/09/2014 | 730.00 | 00009539765480 | ELVA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/09/2014 | 730.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/09/2014 | 700.00 | 00070315021446 | MACIEL DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/09/2014 | 700.00 | 00002256857441 | JOSE PRIMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/09/2014 | 700.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/09/2014 | 1090.00 | 00008207904437 | ELAYNE MAGDA COUTINHO LINDOLFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/09/2014 | 700.00 | 00004842497467 | ANA MARIA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00006192552428 | MARIA JOSE SILVA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/09/2014 | 635.00 | 00002267370476 | ROSIMERE DOS RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/09/2014 | 700.00 | 00001363995413 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00069016186468 | MARIVALDA PEREIRA DA SILVA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/09/2014 | 550.00 | 00006518465441 | CRISTIANA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/09/2014 | 700.00 | 00005457054446 | LUCELIA OLIVEIRA SANTIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com produtos artesanais com os alunos da Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/09/2014 | 950.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abertura de letreiro na Escol Joaquim Inacio da Silva e Jose Calixto deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/09/2014 | 720.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos alunos da Banda de Musica das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/09/2014 | 1500.00 | 00008089348483 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/09/2014 | 1055.00 | 00009695846440 | ELDSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/09/2014 | 950.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Lago Grande deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/09/2014 | 635.00 | 00095388370453 | MARIA DA PENHA PALMIRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blusas destinadas ao desfile Civico de 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/09/2014 | 1055.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/09/2014 | 160.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 5 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/09/2014 | 740.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/09/2014 | 320.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/09/2014 | 670.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/09/2014 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/09/2014 | 700.00 | 00007066776410 | AEZEMILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/09/2014 | 1900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro e 15 dias do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/09/2014 | 160.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 08 diarias destinadas ao funcionario quando em viagens Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/09/2014 | 644.24 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/09/2014 | 600.00 | 10454756000164 | BARRA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas, chapeus de bruxa destinados ao desfile de 07 de setembro dos alunos do Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/09/2014 | 178.80 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meias destinadas ao Programa IGD SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IGD SUAS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta CRAS, referente ao mes de sete,bro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/09/2014 | 392.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e bolas destinadas ao setor de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/09/2014 | 320.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/09/2014 | 425.00 | 00010182970493 | JOSE CREMILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre Jose Paulo deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/09/2014 | 270.00 | 00046714197420 | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/09/2014 | 270.00 | 00003467331467 | SEVERINO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/09/2014 | 215.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Caminho da Escola deste municipio, relativo a 5 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/09/2014 | 740.00 | 00089518314420 | EMILIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/09/2014 | 850.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao do desfile Civico de 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/09/2014 | 475.00 | 00070351870490 | CELSO BECO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda no veiculo Onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/09/2014 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003059 | 27/09/2014 | 13003.96 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/09/2014 | 714.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do IPVA do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/09/2014 | 20.00 | 00075950251415 | PAULO AGRIPINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias destinadas aofuncionario quando em viagen a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2014 | 860.00 | 00003152612427 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2014 | 1110.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2014 | 500.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Anastacio Beco para funcionamento do almoxarifado deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2014 | 1230.00 | 00002876172461 | ROGERIO SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo sede deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2014 | 320.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da estrada vicinal do sitio Angico, Capuaba e Jacu deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2014 | 550.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao do telhado, sistema eletrico e hidraulico do predio do Almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2014 | 355.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Mercado Publico deste municipio, referente a 10 dias do de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2014 | 0.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme conta do ITR, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2014 | 526.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2014 | 332.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003067 | 30/09/2014 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo, destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2014 | 860.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2014 | 1110.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2014 | 890.00 | 00097915491415 | EDJAIR JOSE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2014 | 320.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Pedro Sena na sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2014 | 700.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2014 | 1580.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2014 | 1055.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2014 | 530.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2014 | 1055.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003090 | 01/10/2014 | 15000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003091 | 01/10/2014 | 560.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2014 | 1820.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 52 botijoes de gas destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003094 | 01/10/2014 | 10460.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materias graficos (cadernos), destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003096 | 01/10/2014 | 16401.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolae dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003097 | 01/10/2014 | 5530.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de cadernos destinados aos alunos do ensino fudamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/10/2014 | 190.00 | 00010787599441 | SIMONE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio referente a 05 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/10/2014 | 160.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio referente a 05 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2014 | 1055.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca Municipal deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2014 | 1055.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/10/2014 | 635.00 | 00007671329479 | JOELMA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala de aula na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/10/2014 | 530.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/10/2014 | 1230.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/10/2014 | 700.00 | 00009672959478 | ROSA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/10/2014 | 130.00 | 00001336033428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/10/2014 | 1560.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos mese de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/10/2014 | 215.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/10/2014 | 320.00 | 00003465521412 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Arroz deste municipio, referente a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2014 | 1920.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 conjuntos esportivos destinados as premiacoes do torneio de futebol do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Esportes deste municipio referente a 6 viagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/10/2014 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/10/2014 | 530.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/10/2014 | 490.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/10/2014 | 1055.00 | 00011238587488 | WASHINGTON DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003107 | 01/10/2014 | 13003.96 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/10/2014 | 635.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/10/2014 | 635.00 | 00009705843422 | LEONILDO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/10/2014 | 1270.00 | 00062954016434 | EDSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2014 | 3666.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria e favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro ddo orrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/10/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/10/2014 | 1000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELITON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento do conteudo do site institucional deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/10/2014 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folhas de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/10/2014 | 120.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Receita Federal, Inss e Banco Santander. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/10/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/10/2014 | 9.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/10/2014 | 35.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/10/2014 | 5005.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/10/2014 | 2184.20 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/10/2014 | 1400.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/10/2014 | 1400.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/10/2014 | 530.00 | 00098248278468 | ADA RAMOS DE SOUZA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/10/2014 | 700.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/10/2014 | 320.00 | 00005379187447 | SHARLLON RENOR LEITE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a seguranca no desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/10/2014 | 500.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003135 | 03/10/2014 | 6000.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.307,70 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003136 | 03/10/2014 | 13480.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3261,60 litros de gasolia e 1421,30 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003137 | 03/10/2014 | 3000.44 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 833,40 litros de gasolia e 192,40 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003138 | 03/10/2014 | 1720.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 litros de gasolia e 84,70 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/10/2014 | 700.00 | 00008363092436 | SEVERINA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/10/2014 | 600.00 | 00001363995413 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Corria Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/10/2014 | 630.00 | 00005438186405 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/10/2014 | 740.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/10/2014 | 320.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/10/2014 | 400.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/10/2014 | 600.00 | 00010293087482 | SEVERINO MUNIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/10/2014 | 700.00 | 00028409947803 | VALQUIRIA DE FATIMA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003147 | 03/10/2014 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003148 | 03/10/2014 | 1900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003149 | 03/10/2014 | 2000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003150 | 03/10/2014 | 3550.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/10/2014 | 750.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003153 | 03/10/2014 | 8000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.500 litros de gasolina comum e 1.346,20 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/10/2014 | 1140.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 laminas reta 13 furos furacao, destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003134 | 03/10/2014 | 3900.12 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1000 litros de gasolia e 346,20 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/10/2014 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/10/2014 | 700.00 | 00001401948430 | ANDRE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/10/2014 | 700.00 | 00004862106420 | SALETE ANALIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/10/2014 | 300.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias destinadas a Secretaria de Educacao, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/10/2014 | 700.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/10/2014 | 700.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/10/2014 | 425.00 | 00011835528406 | SUZANA GALVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/10/2014 | 700.00 | 00007924428496 | SEVERINA LUZIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/10/2014 | 700.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/10/2014 | 430.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/10/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/10/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/10/2014 | 1098.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados ao Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/10/2014 | 11.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/10/2014 | 475.00 | 00007314649405 | LEANE SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/10/2014 | 740.00 | 00056777507434 | MANUEL JANUARIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/10/2014 | 840.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/10/2014 | 1055.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio da Rua Luiz Pereira e Hermenegildo Zacarias deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003189 | 10/10/2014 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/10/2014 | 940.00 | 00086590332720 | EDMILSON CASSEMIRO CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/10/2014 | 425.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem na Praca Jose Paulo deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003211 | 10/10/2014 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do veiculo Saveiro a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/10/2014 | 500.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Anastacio Beco para funcionamento do almoxarifado deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/10/2014 | 5484.24 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/10/2014 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/10/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/10/2014 | 670.00 | 00076003205415 | LAUREANO LINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretria de Agricultura deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/10/2014 | 1055.00 | 00002867651441 | CEZARIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/10/2014 | 2750.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/10/2014 | 550.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/10/2014 | 550.00 | 00001103764713 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/10/2014 | 700.00 | 00007724366497 | IVONEIDE DOS SANTOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/10/2014 | 740.00 | 00005038883460 | ANDREA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/10/2014 | 740.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/10/2014 | 530.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/10/2014 | 740.00 | 00008092730474 | LUCIANA DE SENA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/10/2014 | 530.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/10/2014 | 740.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/10/2014 | 700.00 | 00002867651441 | CEZARIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/10/2014 | 740.00 | 00009672954409 | DHAIANE MONYQUE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca municipal deste municipio, relativo a 20 dias mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003188 | 10/10/2014 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/10/2014 | 155.00 | 00001241938466 | JOSINAIDE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 05 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/10/2014 | 530.00 | 00001241938466 | JOSINAIDE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/10/2014 | 320.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/10/2014 | 740.00 | 00028779495400 | MARIA DA PENHA SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/10/2014 | 40.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. Santander. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/10/2014 | 900.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relastivo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/10/2014 | 1850.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relastivo aos mese de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/10/2014 | 835.00 | 00011678296465 | ROSIMERE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/10/2014 | 900.00 | 00009018087416 | ROBERTO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/10/2014 | 850.00 | 00011844074447 | EMILANY CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Capim Acu deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/10/2014 | 1580.00 | 00085334430725 | JOSE GENILSON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00011678296465 | ROSIMERE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00003086385499 | TACIANA DE SOUZA GALVAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/10/2014 | 1055.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/10/2014 | 1140.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/10/2014 | 1140.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena deste municipio, relativo a mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/10/2014 | 940.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/10/2014 | 935.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/10/2014 | 950.00 | 00003438656450 | MARIA DA GUIA SILVA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/10/2014 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de sala de aula na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/10/2014 | 33.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003217 | 13/10/2014 | 1009.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003218 | 13/10/2014 | 1020.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de generos alimenticios destinados ao Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003219 | 13/10/2014 | 3420.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Vinculo-SCFV da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003220 | 13/10/2014 | 9057.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Vinculo-SCFV da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/10/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do vinculos, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/10/2014 | 1650.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados e conserto de cadeiras, mesas bebedouros e frizes do Programa de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/10/2014 | 1448.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/10/2014 | 1448.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003230 | 14/10/2014 | 5000.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/10/2014 | 1100.00 | 00030082200459 | MARLENE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/10/2014 | 430.00 | 00040308081749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Campo de Futebol O BIBAO deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/10/2014 | 1160.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/10/2014 | 840.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/10/2014 | 1135.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/10/2014 | 635.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/10/2014 | 530.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos e Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/10/2014 | 2407.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme extrato da conta do Fundeb, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/10/2014 | 1055.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/10/2014 | 400.00 | 00009620879716 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/10/2014 | 1100.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de arquivos da escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/10/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade publica informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/10/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade publica informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linca de uso, locacao de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet data ceter - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso excluviso do Portal Gestao Publica transparente - GPT, em atendimento a Lei complementar No131/09 e em atendimento a lei 12.5274/12, conforme contrato firmado, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linca de uso, locacao de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet data ceter - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso excluviso do Portal Gestao Publica transparente - GPT, em atendimento a Lei complementar No131/09 e em atendimento a lei 12.5274/12, conforme contrato firmado, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/10/2014 | 33.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/10/2014 | 39.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/10/2014 | 39.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do VINCULOS, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/10/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/10/2014 | 5672.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/10/2014 | 3620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/10/2014 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS/PAIF deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/10/2014 | 850.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/10/2014 | 740.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/10/2014 | 50742.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/10/2014 | 2464.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/10/2014 | 7460.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/10/2014 | 4344.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003281 | 20/10/2014 | 4782.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/10/2014 | 7980.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/10/2014 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/10/2014 | 4896.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/10/2014 | 944.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/10/2014 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/10/2014 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/10/2014 | 2782.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinte da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/10/2014 | 4174.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinte da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/10/2014 | 3116.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/10/2014 | 5758.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/10/2014 | 1448.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/10/2014 | 4174.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003248 | 20/10/2014 | 5000.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1500 litros de gasolia e 192,40 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/10/2014 | 740.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhau deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/10/2014 | 1055.00 | 00068819200406 | CICERO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/10/2014 | 85060.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/10/2014 | 76504.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/10/2014 | 50932.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/10/2014 | 199948.21 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/10/2014 | 45823.43 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/10/2014 | 530.00 | 00010202624439 | MARIA JANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003280 | 20/10/2014 | 4400.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/10/2014 | 4090.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria e favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FUNDEB, referente ao mes de outubro ddo orrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003284 | 21/10/2014 | 4420.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/10/2014 | 2750.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/10/2014 | 540.00 | 00010119656400 | NATALIA MACRINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/10/2014 | 740.00 | 00005199285475 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica e conserto de pneus do onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/10/2014 | 635.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/10/2014 | 870.00 | 00007641440738 | RAMILTON PALMEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/10/2014 | 850.00 | 00008832175460 | DANIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/10/2014 | 530.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/10/2014 | 1055.00 | 00002343323445 | OSCAR CAMARA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/10/2014 | 1055.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor abrindo letriro na escola Antonio Felix e Joao Maximino deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/10/2014 | 550.00 | 00070313594490 | ANDREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama deste municipio referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/10/2014 | 730.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/10/2014 | 730.00 | 00009539765480 | ELVA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/10/2014 | 700.00 | 00005492949454 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/10/2014 | 360.00 | 00009852529447 | JOAO PAULO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, referente a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/10/2014 | 850.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/10/2014 | 700.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/10/2014 | 710.00 | 00011064021468 | EURIQUES F. DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/10/2014 | 740.00 | 00005769942436 | JOSE TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola ManoelLeoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/10/2014 | 700.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/10/2014 | 300.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias destinadas a Secretaria do Gabinete da Prefeita, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/10/2014 | 740.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Campo de Futebol O Pereirao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/10/2014 | 1055.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003310 | 21/10/2014 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados, nas areas financeira e administrativa e apoio a CPL, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/10/2014 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/10/2014 | 60.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003319 | 21/10/2014 | 1000.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 333,40 litros de gasolina comum destinadoa a veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/10/2014 | 765.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/10/2014 | 46.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/10/2014 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/10/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/10/2014 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinadas ao Tesoureiro, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/10/2014 | 1055.00 | 00075296039491 | ROBERTO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de estradas vicinaiss deste municipio,reeferente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/10/2014 | 550.00 | 00004893748408 | ROSEMILDO CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de estradas vicinaiss deste municipio,referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/10/2014 | 560.00 | 00001824257465 | DIONIZIO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca Padre Jose Paulo deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/10/2014 | 650.00 | 00002956371452 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento da comunidade do sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/10/2014 | 0.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do VINCULOS, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/10/2014 | 1448.00 | 00001483155420 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/10/2014 | 550.00 | 00009670561442 | MARIA RAQUEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca do Alto das Missoes, deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/10/2014 | 650.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio da Rua Luiz Leoncio e Hermenegildo Zacarias deste municipio, relativo a 20 dias mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/10/2014 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/10/2014 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/10/2014 | 760.00 | 00009658544428 | JOSE MELO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/10/2014 | 630.00 | 00082716340463 | MARINALVA ANTONIA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/10/2014 | 600.00 | 00003466455499 | MARIA GLORIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/10/2014 | 640.00 | 00005859206488 | MARIA DO CARMO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/10/2014 | 300.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Pau Darco Roxo deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/10/2014 | 500.00 | 00006080692481 | LUCIANA SILVA DE SALES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/10/2014 | 500.00 | 00001894543424 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/10/2014 | 480.00 | 00003438656450 | MARIA DA GUIA SILVA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/10/2014 | 580.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/10/2014 | 540.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/10/2014 | 620.00 | 00004735901400 | GENILCE DE FRANCA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/10/2014 | 640.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/10/2014 | 570.00 | 00008832175460 | DANIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/10/2014 | 600.00 | 00006461104461 | MARIA JOSEFA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Umari deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/10/2014 | 500.00 | 00001767698461 | NATALIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/10/2014 | 1000.00 | 00004507500435 | SIMONE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/10/2014 | 700.00 | 00070315021446 | MACIEL DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003344 | 22/10/2014 | 15307.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/10/2014 | 1540.00 | 00004735901400 | GENILCE DE FRANCA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio referente aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/10/2014 | 700.00 | 00007671329479 | JOELMA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/10/2014 | 320.00 | 00005379187447 | SHARLLON RENOR LEITE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a seguranca nas festividades do dia das criancas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003349 | 23/10/2014 | 6700.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1833,40 litros de gasolia e 461,60 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003350 | 23/10/2014 | 10805.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/10/2014 | 1055.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/10/2014 | 700.00 | 00010293087482 | SEVERINO MUNIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003353 | 23/10/2014 | 2350.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica no veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/10/2014 | 700.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/10/2014 | 635.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/10/2014 | 635.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003348 | 23/10/2014 | 5300.14 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1666,70 litros de gasolia e 115,40 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/10/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do VINCULOS, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/10/2014 | 2500.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 100 almocos, 100 lanches destinados ao DAY-USE com o Grupo de 100 jovens e monitores do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/10/2014 | 2000.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 80 almocos, 80 lanches destinados ao DAY-USE com o Grupo de 80 Idosos e Monitores do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/10/2014 | 660.00 | 00064535576491 | EDNALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica no veiculo PIPA da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/10/2014 | 1080.00 | 10454756000164 | BARRA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas, chapeus de bruxa destinados a evento da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/10/2014 | 530.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/10/2014 | 700.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari no calcamento do sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/10/2014 | 1000.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/10/2014 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/10/2014 | 4.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/10/2014 | 0.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/10/2014 | 530.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/10/2014 | 635.00 | 00085334430725 | JOSE GENILSON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/10/2014 | 635.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/10/2014 | 215.00 | 00010352172444 | JOSE ISRAEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na estrada do sitio Pedro deste municipio, relativo a 05 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/10/2014 | 300.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presyasdos, referente ao fornecimento de lanches destinados ao Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/10/2014 | 450.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, cartuchos e formatacao destinados ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/10/2014 | 0.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/10/2014 | 0.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/10/2014 | 60.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria integral destinada ao Funcionario, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/10/2014 | 640.00 | 00005199285475 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo Onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/10/2014 | 740.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/10/2014 | 850.00 | 00099294184404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/10/2014 | 500.00 | 00074457950734 | VALDECI OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/10/2014 | 675.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Motocicleta de placa MNN 3035 a disposicao da Secretria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/10/2014 | 530.00 | 00007924428496 | SEVERINA LUZIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/10/2014 | 530.00 | 00003464671445 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/10/2014 | 870.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/10/2014 | 530.00 | 00009796616416 | JANILDA IRACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/10/2014 | 1160.00 | 00006192552428 | MARIA JOSE SILVA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/10/2014 | 1160.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/10/2014 | 1100.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/10/2014 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/10/2014 | 0.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/10/2014 | 0.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/10/2014 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/10/2014 | 870.00 | 00009670553423 | JOSELIA BEATRIZ FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/10/2014 | 630.00 | 00011195473427 | ANTONIO JOSE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/10/2014 | 740.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/10/2014 | 600.00 | 00042903840482 | NEUZA ROSA LUIZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca do Alto das Missoes, deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/10/2014 | 530.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza geral do Mercado Publico deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/10/2014 | 1000.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/10/2014 | 530.00 | 00011195473427 | ANTONIO JOSE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de estradas vicinaiss deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/10/2014 | 1055.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/10/2014 | 1500.00 | 00011872319408 | JAELSON SOUZA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destindo a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto do corrrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/10/2014 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/10/2014 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/10/2014 | 0.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/10/2014 | 61.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/10/2014 | 320.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/10/2014 | 700.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003412 | 30/10/2014 | 7000.08 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1002,30 litros de oleo diesel e 1464,70 litros de gasolina, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/10/2014 | 950.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/10/2014 | 650.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/10/2014 | 700.00 | 00005080006455 | AERICELMA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/10/2014 | 530.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/10/2014 | 530.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/10/2014 | 950.00 | 00008976172400 | MARIA SALETE DOS SANTOS IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/10/2014 | 675.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/10/2014 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/10/2014 | 710.00 | 00001289865493 | MARINEI FERNDES DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003426 | 30/10/2014 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/10/2014 | 1055.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/10/2014 | 164.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/10/2014 | 2.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/10/2014 | 530.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio da Rua Luiz Leoncio e Hermenegildo Zacarias deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/11/2014 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/11/2014 | 1100.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/11/2014 | 1000.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/11/2014 | 500.00 | 00060805315420 | EVERALDO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente a 10 diad do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/11/2014 | 3167.58 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/11/2014 | 724.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a divulgacao publicitaria institucional de notas e atos da administracao municipal no periodo de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/11/2014 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta Edilidade relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/11/2014 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao publica, reativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/11/2014 | 1314.00 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias esportivos destinados a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/11/2014 | 635.00 | 00084839457700 | SEVERINO DOS RAMOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do estadio municipal O Pereirao sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/11/2014 | 1208.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de esportivos destinados a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/11/2014 | 780.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/11/2014 | 445.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoado Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/11/2014 | 500.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Pau Darco Roxo deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/11/2014 | 860.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica no veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/11/2014 | 440.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/11/2014 | 687.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e filtros destinados aos veiculos onibus caminho da escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/11/2014 | 1160.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na secretaria da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/11/2014 | 1160.00 | 00069016186468 | MARIVALDA PEREIRA DA SILVA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/11/2014 | 1160.00 | 00006192552428 | MARIA JOSE SILVA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/11/2014 | 320.00 | 00006474724498 | EDNO DO NASCIMENTO E SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na Biblioteca municipal sede deste municipio, relativo a 10 dias mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/11/2014 | 200.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinadas a Secretaria Adjunta de Educacao, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003479 | 04/11/2014 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao e recuperacao de veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003480 | 04/11/2014 | 6000.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.307,70 litros de oleo diesel destinados aos veiculos Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003481 | 04/11/2014 | 4000.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.176,70 litros de etanol e 333,40 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/11/2014 | 500.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/11/2014 | 600.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/11/2014 | 640.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/11/2014 | 350.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/11/2014 | 350.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/11/2014 | 640.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/11/2014 | 700.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/11/2014 | 720.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos alunos da Banda de Musica das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, relativo ao mes de l juho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/11/2014 | 720.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003497 | 04/11/2014 | 2000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003498 | 04/11/2014 | 3550.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubrobro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003499 | 04/11/2014 | 1900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003500 | 04/11/2014 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/11/2014 | 680.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/11/2014 | 4.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/11/2014 | 6.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/11/2014 | 0.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/11/2014 | 635.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/11/2014 | 700.00 | 00005457054446 | LUCELIA OLIVEIRA SANTIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/11/2014 | 870.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/11/2014 | 288.80 | 09288630000188 | 2o CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Idoso da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/11/2014 | 240.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias destinadas a Secretaria de Educacao, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/11/2014 | 3079.08 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FUNDEB, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/11/2014 | 700.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta QSE, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003509 | 06/11/2014 | 6004.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/11/2014 | 530.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/11/2014 | 0.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/11/2014 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinadas ao Tesoureiro, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/11/2014 | 29.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IPVA, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/11/2014 | 740.00 | 00008981587450 | JOSE DEUSDETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na Praca do Alto das Missoes deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003511 | 07/11/2014 | 4000.64 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 333,40 litros de gasolina, 384,70 litord de oleo diesel e 784,40 litros de etanal destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2014 | 680.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2014 | 680.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2014 | 650.00 | 00004995742492 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2014 | 740.00 | 00008351089451 | JOAO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2014 | 1160.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/11/2014 | 650.00 | 00003467329489 | SEVERINO JOQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2014 | 680.00 | 00005080006455 | AERICELMA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2014 | 680.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/11/2014 | 650.00 | 00002217870467 | JOSE LUIZ CIRIACO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2014 | 740.00 | 00002867651441 | CEZARIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/11/2014 | 1160.00 | 00008899749426 | MOACYR EMILTON DE FIGUEREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus no veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/11/2014 | 660.00 | 00002729119418 | IVONISE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/11/2014 | 1100.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Clixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/11/2014 | 635.00 | 00010262521482 | LUCIANA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/11/2014 | 675.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Motocicleta destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003543 | 10/11/2014 | 5500.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao e recuperacao de veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003544 | 10/11/2014 | 1180.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2014 | 740.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/11/2014 | 1700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KUA 7253, no transporte de alunos do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/11/2014 | 1700.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretria de Educacao para transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/11/2014 | 730.00 | 00009539765480 | ELVA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Btava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/11/2014 | 200.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/11/2014 | 600.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona a Biblioteca da UAB deste municipio, reeferente aos meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/11/2014 | 530.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/11/2014 | 1055.00 | 00095388370453 | MARIA DA PENHA PALMIRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/11/2014 | 1160.00 | 00008899749426 | MOACYR EMILTON DE FIGUEREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto de pneus no veiculo onibus caminho da escola deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/11/2014 | 680.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/11/2014 | 680.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/11/2014 | 530.00 | 00051062500300 | MARIA DE LOURDES SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do sitio Arroz deste municipio, relativo a 2 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/11/2014 | 650.00 | 00002090959460 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da rua Jao Vicente deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo uma hectare, localizado no sitio Carrasco, deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/11/2014 | 1089.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Motobomba submersa 1cv esub-4.8 60hz, destinado ao abastecimento de agua da comunidade do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/11/2014 | 650.00 | 00002956371452 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003564 | 10/11/2014 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do veiculo Saveiro a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/11/2014 | 650.00 | 00070456655476 | MARIA JANETE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/11/2014 | 650.00 | 00009565976450 | MARINALVA MARIA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/11/2014 | 680.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Propeio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/11/2014 | 0.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/11/2014 | 5484.24 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parclamento em favor do INSS conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novebro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003545 | 10/11/2014 | 4000.27 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.465,30 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/11/2014 | 1600.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/11/2014 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folha e licitacao desta Prefeitura, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/11/2014 | 680.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Campo de Futebol O Pereirao sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/11/2014 | 1140.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Esportes para transporte de times de futebol referente a 05 viagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/11/2014 | 1035.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Esportes para transporte de times de futebol referente a 04 viagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/11/2014 | 650.00 | 00010361279400 | SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/11/2014 | 1160.00 | 00009235384451 | ELIDA LUANA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/11/2014 | 635.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do ampo de futebol do sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/11/2014 | 530.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003583 | 11/11/2014 | 5000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.831,60 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de arquivos deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00008229659419 | LEIDIANE LOPES DE MENDONCA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no arquivo morto da Prefeitura municipal relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003596 | 11/11/2014 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado nas areas financeira e administrativa e apoio da CPL, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/11/2014 | 10.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/11/2014 | 950.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/11/2014 | 740.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/11/2014 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/11/2014 | 635.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/11/2014 | 840.00 | 00043700152434 | ANTONIO CLEMENTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/11/2014 | 850.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/11/2014 | 740.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/11/2014 | 600.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/11/2014 | 1055.00 | 00028779495400 | MARIA DA PENHA SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/11/2014 | 635.00 | 00070145551466 | CAROLINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/11/2014 | 1055.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/11/2014 | 1055.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/11/2014 | 630.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/11/2014 | 1055.00 | 00001241938466 | JOSINAIDE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003580 | 11/11/2014 | 7000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao e recuperacao de veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003581 | 11/11/2014 | 5000.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 970,90 litros de gasolina e 784,40 litros de etanol destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003582 | 11/11/2014 | 1616.13 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 366,70 litros de gasolina e 310,60 litros de etanol destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/11/2014 | 1110.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/11/2014 | 680.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/11/2014 | 2186.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/11/2014 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/11/2014 | 1220.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/11/2014 | 530.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/11/2014 | 320.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/11/2014 | 257.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/11/2014 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veicculo Onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/11/2014 | 900.00 | 00090038983400 | LUIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel destinado ao funionamento do Programa CRAS deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/11/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/11/2014 | 0.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/11/2014 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/11/2014 | 27.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IPVA, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/11/2014 | 430.00 | 00008813910428 | WILAMIS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante nas chamadas da festa da padroeira do Sirio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/11/2014 | 265.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus caminho da escola, deste municipio, relativo a 05 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/11/2014 | 0.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/11/2014 | 1603.80 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/11/2014 | 8251.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios periodo de apuracao 31/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/11/2014 | 3740.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas de malha com impressao destinadas ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/11/2014 | 7034.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico, referente a diferenc de 1% da Receita Corrente Liquida do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/11/2014 | 7525.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico, referente a diferenc de 1% da Receita Corrente Liquida do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/11/2014 | 1055.00 | 00007314649405 | LEANE SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/11/2014 | 710.00 | 00005631206498 | LUZINEIDE DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Conselho Tutelar e Conselho do Idoso deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/11/2014 | 530.00 | 00002527805400 | SANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno do PETI do sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta CRAS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/11/2014 | 600.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/11/2014 | 635.00 | 00009885276777 | ARMANDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/11/2014 | 320.00 | 00007022773475 | FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do sitio Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/11/2014 | 1160.00 | 00091690137487 | WALTER NACHADO CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das 02 maquinas de corta grama deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/11/2014 | 530.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/11/2014 | 635.00 | 00003678242480 | IVANILDO AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/11/2014 | 530.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/11/2014 | 790.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/11/2014 | 700.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/11/2014 | 1160.00 | 00062954016434 | EDSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00071434348415 | VERA LUCIA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/11/2014 | 1160.00 | 00091690137487 | WALTER NACHADO CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao das 02 maquinas de corta grama deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/11/2014 | 33.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IPVA, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/11/2014 | 1.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/11/2014 | 0.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/11/2014 | 1055.00 | 00001970606410 | MARIA JOSE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/11/2014 | 530.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/11/2014 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Famup conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/11/2014 | 520.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio referente a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/11/2014 | 790.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/11/2014 | 520.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00072679905415 | VERA LUCIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/11/2014 | 635.00 | 00010262521482 | LUCIANA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/11/2014 | 1270.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/11/2014 | 1270.00 | 00095239715491 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/11/2014 | 950.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/11/2014 | 620.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/11/2014 | 740.00 | 00001241938466 | JOSINAIDE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/11/2014 | 530.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados para acompanhamento dos conselhos das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/11/2014 | 1035.00 | 00078985692453 | MARIA DE LOURDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/11/2014 | 530.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/11/2014 | 215.00 | 00007705279495 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/11/2014 | 690.00 | 00009539787459 | ERICA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/11/2014 | 1055.00 | 00006192552428 | MARIA JOSE SILVA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/11/2014 | 790.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de outumbro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/11/2014 | 790.00 | 00009539765480 | ELVA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/11/2014 | 425.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus caminho da escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/11/2014 | 670.00 | 00078985692453 | MARIA DE LOURDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/11/2014 | 1035.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/11/2014 | 790.00 | 00005199285475 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica e conserto de pneus dos veiculos onibus Caminho da escola deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/11/2014 | 1020.00 | 00004842497467 | ANA MARIA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/11/2014 | 270.00 | 00060221526404 | SALVINA MARIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/11/2014 | 215.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003655 | 18/11/2014 | 2600.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003656 | 18/11/2014 | 5507.80 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/11/2014 | 700.00 | 00008092730474 | LUCIANA DE SENA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/11/2014 | 720.00 | 00002865993418 | VANDELICIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/11/2014 | 700.00 | 00069797374491 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/11/2014 | 700.00 | 00005743292426 | ADRIANA LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/11/2014 | 800.00 | 00005979202498 | PEDRO SOARES DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao do sistema eletrico e hidraulico daescola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/11/2014 | 1160.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/11/2014 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Propeio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/11/2014 | 700.00 | 00005457054446 | LUCELIA OLIVEIRA SANTIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/11/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/11/2014 | 1402.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/11/2014 | 3620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/11/2014 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS/PAIF deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/11/2014 | 530.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/11/2014 | 680.00 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/11/2014 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Motocicleta de placa MOQ 1039 destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/11/2014 | 51866.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/11/2014 | 2464.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Propeio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/11/2014 | 21.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/11/2014 | 0.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/11/2014 | 7460.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/11/2014 | 4344.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003714 | 20/11/2014 | 4782.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria contabil, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/11/2014 | 7980.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/11/2014 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/11/2014 | 3448.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003712 | 20/11/2014 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de setembro ddo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/11/2014 | 1550.00 | 00004735901400 | GENILCE DE FRANCA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/11/2014 | 1448.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/11/2014 | 4174.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/11/2014 | 3116.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/11/2014 | 2862.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003669 | 20/11/2014 | 2150.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/11/2014 | 944.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/11/2014 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/11/2014 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/11/2014 | 2782.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/11/2014 | 1324.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/11/2014 | 1160.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003672 | 20/11/2014 | 4000.01 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.294,50 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/11/2014 | 660.00 | 00004923932490 | MARIA DA GUIA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/11/2014 | 700.00 | 00099294184404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/11/2014 | 740.00 | 00011844074447 | EMILANY CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Capim Acu deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/11/2014 | 680.00 | 00003466455499 | MARIA GLORIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/11/2014 | 2803.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/11/2014 | 84660.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/11/2014 | 37555.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/11/2014 | 30690.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/11/2014 | 198148.21 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/11/2014 | 45823.43 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003710 | 20/11/2014 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/11/2014 | 530.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de otubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/11/2014 | 600.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona a Biblioteca da UAB deste municipio, reeferente aos meses de abril e maio do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta CRAS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/11/2014 | 1307.85 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme Extrato da conta do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/11/2014 | 0.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IPVA, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/11/2014 | 0.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/11/2014 | 50.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IPVA, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003741 | 25/11/2014 | 1225.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taloes de nota fiscal avulsa destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/11/2014 | 720.00 | 00003472074485 | MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza do predio dase da Prefeitura deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/11/2014 | 750.00 | 00008065834442 | LIDIANE JUVINA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/11/2014 | 530.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e fzendo a limpeza do chafaris que abastece o sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/11/2014 | 700.00 | 00003152612427 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/11/2014 | 600.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/11/2014 | 1055.00 | 00010431661499 | JOSILDO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/11/2014 | 700.00 | 00009562205410 | JOSINALVA DUARTE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/11/2014 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio publico no siotio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/11/2014 | 430.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/11/2014 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio publico no sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/11/2014 | 1600.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura do mercado publico sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/11/2014 | 800.00 | 00011195473427 | ANTONIO JOSE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/11/2014 | 1270.00 | 00006814623455 | EDIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de agosto do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/11/2014 | 700.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/11/2014 | 635.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Campo de Futebol do sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/11/2014 | 700.00 | 00070268263442 | CRISTIANA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/11/2014 | 530.00 | 00005438186405 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/11/2014 | 700.00 | 00078979536453 | JOAO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/11/2014 | 700.00 | 00009670437431 | FRANCINEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/11/2014 | 1055.00 | 00008647436458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Clixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/11/2014 | 1055.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/11/2014 | 1160.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/11/2014 | 1055.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/11/2014 | 1055.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/11/2014 | 1959.00 | 05666592000107 | ATACADAO PRIMOS IMPORTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 pisca pisca T30, destinados a ornamentacao Natalina do centro da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/11/2014 | 1950.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 390mt de mangueira luninosa 2 fios clara-13mm c/50mt, destinadas a otrnamentacao natalina do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/11/2014 | 600.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a rua da Matriz, Centro Cuite de Mamanguape, para o funcionamento da biblioteca da UAB, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 e janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003744 | 25/11/2014 | 10000.73 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.618,20 litros de gasolina e 784,40 litros de etanol e 1.099 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/11/2014 | 945.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/11/2014 | 800.00 | 00002729119418 | IVONISE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Feliz sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/11/2014 | 800.00 | 00011754768466 | VALDIR FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/11/2014 | 530.00 | 00070339086440 | GABRIELA ARAUJO CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca municipal, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/11/2014 | 500.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/11/2014 | 700.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/11/2014 | 700.00 | 00011754768466 | VALDIR FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/11/2014 | 635.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhau deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/11/2014 | 530.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhau deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/11/2014 | 635.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhau deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/11/2014 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/11/2014 | 320.00 | 00003377949445 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/11/2014 | 320.00 | 00009532337407 | LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/11/2014 | 1055.00 | 00008640027420 | RONALDO MACIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/11/2014 | 1055.00 | 00006843036473 | ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/11/2014 | 1055.00 | 00095178201434 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/11/2014 | 700.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/11/2014 | 680.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/11/2014 | 1050.00 | 00005569939423 | JUSCELIA SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao em eventos do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/11/2014 | 50.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo a 02 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/11/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/11/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/11/2014 | 40.00 | 00006931851470 | GILMAR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/11/2014 | 320.00 | 00092967086487 | MARCELO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio referente a 03 viagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/11/2014 | 525.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria do Programa IGD - SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/11/2014 | 1600.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao abastecimento de agua da comunidade do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/11/2014 | 635.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/11/2014 | 700.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/11/2014 | 1110.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximini sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/11/2014 | 1110.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003783 | 27/11/2014 | 20936.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/11/2014 | 1270.00 | 00099294184404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/11/2014 | 790.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/11/2014 | 120.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Educacao, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/11/2014 | 560.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003791 | 28/11/2014 | 3000.16 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 873,80 litros de gasolina e 109,90 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003793 | 28/11/2014 | 5500.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.294,50 litros de gasolina e 588,30 litros de etanol destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/11/2014 | 700.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/11/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/11/2014 | 500.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/11/2014 | 600.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona a Biblioteca da UAB deste municipio, reeferente aos meses de fevereiro e marco do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/11/2014 | 800.00 | 00003713844437 | ABEL MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/11/2014 | 1580.00 | 00075296039491 | ROBERTO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003792 | 28/11/2014 | 6300.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.307,70 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/11/2014 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/11/2014 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Motocicleta de placa MOQ 1039 destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003806 | 28/11/2014 | 770.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 55 lampadas foxlux fluor comp 30w 6000H, destinados ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/11/2014 | 0.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/11/2014 | 534.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/11/2014 | 337.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/11/2014 | 0.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003790 | 28/11/2014 | 8508.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo, destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e diferenca do mes de marco do corrente exercicio. exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2014 | 1277.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/12/2014 | 1420.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e sonorizacao na reuniao com os agricultores da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2014 | 3167.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2014 | 530.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2014 | 1506.17 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2014 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento e Licitacao Publica, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2014 | 2809.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/12/2014 | 2000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a divulgacao de notas e acoes administrativas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2014 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2014 | 250.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, cartuchos e manutencao de impressora destinados ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2014 | 1202.00 | 00008386394455 | LENO LACERDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para realizacao de um torneio de futebol no sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2014 | 1601.52 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2014 | 350.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners, cartuchos e formatacao destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/12/2014 | 720.00 | 10454756000164 | BARRA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas, chapeus de bruxa destinados a evento da Secretaria de Acao Social-IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/12/2014 | 530.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/12/2014 | 2400.00 | 00001079175725 | MARIA NUBIA SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaode briquedos infantis destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2014 | 530.00 | 00003152612427 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2014 | 635.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2014 | 820.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS ESTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de repossicao destinadas ao veiculo caminhao cacamba da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003848 | 01/12/2014 | 26413.58 | 10452351000197 | PROMINA PROJETOS DE MINERACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao e instalacao de um porco tubular, na comunidade sitio Arros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2014 | 425.00 | 00011835528406 | SUZANA GALVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2014 | 450.00 | 00070318075490 | LILIAN FELIX RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2014 | 700.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2014 | 950.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2014 | 700.00 | 00009672959478 | ROSA SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som para a festa do Padroeiro Sao Jose do sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2014 | 790.00 | 00006306347429 | PATRICIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2014 | 1080.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 tendas, 30 conjuntos de mesa e 01 freezer, destinados ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2014 | 635.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2014 | 2059.00 | 13121112000142 | FERNANDO DE ANDRADE GOMES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (legumes e verduras), destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2014 | 2980.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2014 | 3135.35 | 13161768000199 | MISTER TEM COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados ao conserto da cobertura da Quadra de Esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003829 | 01/12/2014 | 2998.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposissao, destinados aos veiculos onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003830 | 01/12/2014 | 2040.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serivcos prestados na manutencao dos veiculos onibus caminho da escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2014 | 630.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formatacao de 03 CPU, manutencao em 02 CPU, 05 recargas toner e 04 cartuchos, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2014 | 1410.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do motor de partida do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003833 | 01/12/2014 | 2002.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2014 | 4022.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2014 | 1750.00 | 00069797374491 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/12/2014 | 2925.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003837 | 01/12/2014 | 6944.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/12/2014 | 700.00 | 00099294184404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/12/2014 | 700.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/12/2014 | 635.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/12/2014 | 635.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/12/2014 | 790.00 | 00007424659421 | MARCIA AMAVEL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/12/2014 | 650.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/12/2014 | 650.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/12/2014 | 650.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/12/2014 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta QSE, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/12/2014 | 1080.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/12/2014 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/12/2014 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/12/2014 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/12/2014 | 530.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/12/2014 | 740.00 | 00089328612420 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003874 | 02/12/2014 | 10000.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.589 litros de gasolina e de 732,70 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/12/2014 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Av. Severino Jorge de Sena, para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/12/2014 | 1055.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003877 | 02/12/2014 | 5615.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/12/2014 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/12/2014 | 530.00 | 00025080490420 | EDMILSON OLIVEIRA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/12/2014 | 700.00 | 00002549277422 | JOAO BATISTA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/12/2014 | 600.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari no calcamento do sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/12/2014 | 240.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias destinada ao Secretaria de Obras quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/12/2014 | 4.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta undo Especial, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ITR, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/12/2014 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/12/2014 | 600.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMT 1282, transportando o time de Futebol do sitio Inhaua, referente a 03 viagens para Guarabira, Sape e Mari. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/12/2014 | 680.00 | 00067644023453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/12/2014 | 1435.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/12/2014 | 2275.00 | 00003201293490 | JOAO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/12/2014 | 140.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escolas Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 05 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 04/12/2014 | 730.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoriamento Tecnico na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/12/2014 | 175.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo a 05 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/12/2014 | 720.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos alunos das escoas municipais integrantes da Banda Marcial deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 04/12/2014 | 120.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Receita Federal, Inss e Banco Santander. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003885 | 04/12/2014 | 1520.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados, destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003886 | 04/12/2014 | 1515.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003890 | 05/12/2014 | 10000.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/12/2014 | 550.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, retivo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/12/2014 | 390.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados, na atenticacao de documentos dos Conselhos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/12/2014 | 4590.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/12/2014 | 3358.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/12/2014 | 740.00 | 00004816462481 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, retivo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/12/2014 | 1110.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/12/2014 | 1110.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00001079175725 | MARIA NUBIA SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de briquedos infatis destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/12/2014 | 3856.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/12/2014 | 750.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/12/2014 | 750.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/12/2014 | 530.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamentos de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/12/2014 | 530.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamentos de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/12/2014 | 530.00 | 00067361285791 | MANOEL HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamentos de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/12/2014 | 635.00 | 00020538910410 | JOSE BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003936 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00035102004468 | MANASSES LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/12/2014 | 1055.00 | 00005412898459 | NILSON FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/12/2014 | 1270.00 | 00000814567436 | ALLAN JOSE DANTAS DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de computadores da Secretaria de Financas e Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2014 | 1035.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/12/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade publica informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linca de uso, locacao de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet data ceter - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso excluviso do Portal Gestao Publica transparente - GPT, em atendimento a Lei complementar No131/09 e em atendimento a lei 12.5274/12, conforme contrato firmado, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de linca de uso, locacao de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em Internet data ceter - IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso excluviso do Portal Gestao Publica transparente - GPT, em atendimento a Lei complementar No131/09 e em atendimento a lei 12.5274/12, conforme contrato firmado, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003913 | 10/12/2014 | 4400.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois veiculos tipo passeio Uno Mille de placa NQC 0702 destinados a Secretaria de Educacao e Uno Mille de placa NPX 7711 destinados a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes deoutubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/12/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade publica informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/12/2014 | 635.00 | 00001970606410 | MARIA JOSE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2014 | 5484.24 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/12/2014 | 10.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Recursos Proprio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/12/2014 | 21.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/12/2014 | 850.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Campo de Futebol O Pereirao sede deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/12/2014 | 320.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/12/2014 | 3900.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/12/2014 | 400.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/12/2014 | 800.00 | 00009972658414 | DJALMA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/12/2014 | 750.00 | 00009695846440 | ELDSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/12/2014 | 2200.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/12/2014 | 530.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/12/2014 | 1055.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/12/2014 | 530.00 | 00095388370453 | MARIA DA PENHA PALMIRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/12/2014 | 1055.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/12/2014 | 530.00 | 00005743292426 | ADRIANA LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/12/2014 | 320.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/12/2014 | 635.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores da escola Pedro Sena sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/12/2014 | 560.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/12/2014 | 1055.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/12/2014 | 530.00 | 00007317916498 | MAIARA GEOVANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blusas destinadas ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/12/2014 | 600.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel a disposicao da Secretaria de Educacao, para o funcionamento da biblioteca da UAB, deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/12/2014 | 80.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias destinada a Professora quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/12/2014 | 200.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 0 diarias destinada ao Secretaria Adjunta de Educacao quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/12/2014 | 500.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/12/2014 | 700.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/12/2014 | 530.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003944 | 11/12/2014 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/12/2014 | 700.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/12/2014 | 700.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/12/2014 | 650.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/12/2014 | 650.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Pau Darco Roxo deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/12/2014 | 600.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/12/2014 | 650.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/12/2014 | 650.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/12/2014 | 550.00 | 00001241938466 | JOSINAIDE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/12/2014 | 700.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/12/2014 | 200.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba, deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/12/2014 | 470.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix, deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/12/2014 | 1550.00 | 00002928180419 | RAMUALDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/12/2014 | 600.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/12/2014 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003964 | 11/12/2014 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/12/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/12/2014 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/12/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/12/2014 | 600.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio referente a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/12/2014 | 700.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, retivo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/12/2014 | 270.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem na Praca Padre Jose Paulo sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003967 | 12/12/2014 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do veiculo Saveiro a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/12/2014 | 265.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre do Alto das Missoes sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003972 | 12/12/2014 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do veiculo Saveiro a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de otubrodo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00067361285791 | MANOEL HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a vaqueijada do sitio Lagoa Grande deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/12/2014 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/12/2014 | 100.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/12/2014 | 790.00 | 00007671329479 | JOELMA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/12/2014 | 530.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico do predio onde funciona a Biblioteca municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/12/2014 | 1100.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/12/2014 | 1100.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de bebedouros das escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/12/2014 | 250.00 | 00069797374491 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/12/2014 | 215.00 | 00064554503453 | EDVALDO CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca da festa do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/12/2014 | 1160.00 | 00004934388400 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/12/2014 | 320.00 | 00098248278468 | ADA RAMOS DE SOUZA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/12/2014 | 425.00 | 00001352949407 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/12/2014 | 700.00 | 00001824257465 | DIONIZIO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca Padre Jose Paulo, sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/12/2014 | 700.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/12/2014 | 445.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CRAS referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/12/2014 | 320.00 | 00002527805400 | SANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno do PETI, do sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/12/2014 | 450.00 | 00090038983400 | LUIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/12/2014 | 632.00 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, queijo, apresuntado e bolo destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/12/2014 | 850.00 | 00000872206793 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a vaqueijada do sitio Violeta deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta SNA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/12/2014 | 21.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/12/2014 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/12/2014 | 724.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao publicitaria institucionais de notas e atos da administracao municipal deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/12/2014 | 100.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias destinada ao Motorista quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/12/2014 | 100.00 | 00084059478415 | JOAO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias destinada ao Motorista quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/12/2014 | 680.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/12/2014 | 635.00 | 00007924428496 | SEVERINA LUZIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/12/2014 | 500.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/12/2014 | 690.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba, deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/12/2014 | 690.00 | 00011754768466 | VALDIR FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio sitio Capuaba, deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/12/2014 | 700.00 | 00089518314420 | EMILIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/12/2014 | 635.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sededeste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/12/2014 | 250.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da festa do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004001 | 16/12/2014 | 1426.80 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na reproducao de cognitivos de entrada de leitura escrita e matemativa para serem aplicados aos alfabetizando do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/12/2014 | 1905.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004007 | 17/12/2014 | 1002.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/12/2014 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Recursos Proprio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/12/2014 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/12/2014 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/12/2014 | 2000.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/12/2014 | 2275.00 | 00003201293490 | JOAO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0004014 | 18/12/2014 | 30000.00 | 13690952000126 | FORRO DO MALLA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao artistica da Bando Forro Cavalo de Pau, na festa da Padroeira Nossa senhora da Conceicao no dia 21 de dezembro em Praca Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/12/2014 | 740.00 | 00007620309411 | SONIA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/12/2014 | 680.00 | 00011754768466 | VALDIR FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/12/2014 | 580.00 | 00062775189768 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/12/2014 | 580.00 | 00009902358403 | JOSE CARLOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/12/2014 | 850.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/12/2014 | 1055.00 | 00008647436458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/12/2014 | 320.00 | 00005438186405 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/12/2014 | 89636.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/12/2014 | 55861.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/12/2014 | 15428.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb-MDE deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/12/2014 | 77468.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb-40% deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/12/2014 | 217604.63 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb-60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/12/2014 | 47304.83 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb-60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/12/2014 | 134027.23 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb-60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/12/2014 | 27334.13 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/12/2014 | 7460.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/12/2014 | 3420.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/12/2014 | 5068.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004067 | 19/12/2014 | 9564.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria contabil, relativo ao mes de Dezembro de 2014 e Prestacao de Contas Anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/12/2014 | 8210.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/12/2014 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/12/2014 | 3448.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/12/2014 | 6516.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/12/2014 | 800.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua do sitio Alto do Cumbe deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/12/2014 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/12/2014 | 53346.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/12/2014 | 2464.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/12/2014 | 49045.40 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/12/2014 | 1160.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/12/2014 | 700.00 | 00008665848460 | EDILENE BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto Meireles sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/12/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/12/2014 | 2126.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/12/2014 | 3620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/12/2014 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/12/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/12/2014 | 1080.00 | 10454756000164 | BARRA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas, chapeus de bruxa destinados a evento da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/12/2014 | 840.00 | 00003226850440 | DAVID THIAGO MARTINS CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para uma vaquejada realizada no sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/12/2014 | 635.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Campo de Futebol do sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/12/2014 | 944.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/12/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/12/2014 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/12/2014 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/12/2014 | 3506.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/12/2014 | 3050.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/12/2014 | 2896.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/12/2014 | 4564.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/12/2014 | 4654.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/12/2014 | 3620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/12/2014 | 1448.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/12/2014 | 3574.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/12/2014 | 724.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CRAS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/12/2014 | 1012.50 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45 colete esportivo destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/12/2014 | 835.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 147 Panetones destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/12/2014 | 747.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/12/2014 | 265.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/12/2014 | 137.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do ICMS, referente o mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/12/2014 | 1276.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/12/2014 | 147.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/12/2014 | 3.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/12/2014 | 2367.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do PDDE, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/12/2014 | 6688.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/12/2014 | 1050.00 | 00006191093438 | JOSE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escolas Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/12/2014 | 600.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel a disposicao da Secretaria de Educacao, para o funcionamento da biblioteca da UAB, deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/12/2014 | 630.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/12/2014 | 530.00 | 00011754768466 | VALDIR FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/12/2014 | 850.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Lencio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/12/2014 | 935.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/12/2014 | 850.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores, impressora e maquina de xerox das escolas e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/12/2014 | 850.00 | 00054162637415 | JAILTON GUILHERMINO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/12/2014 | 3335.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/12/2014 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/12/2014 | 1347.88 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/12/2014 | 513.70 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CRAS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/12/2014 | 690.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Chafaris que abastece o sitio Pedro, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/12/2014 | 1580.00 | 00075296039491 | ROBERTO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/12/2014 | 690.00 | 00003152612427 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/12/2014 | 320.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do chafaris do sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/12/2014 | 530.00 | 00003152612427 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamentos de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/12/2014 | 635.00 | 00039330842704 | JOSE SIMIAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/12/2014 | 425.00 | 00084104058491 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/12/2014 | 21.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/12/2014 | 700.00 | 00003033870414 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fazendo a seguranca na Festa de N.Sra da Conceicao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Vinculos, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/12/2014 | 73.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004108 | 29/12/2014 | 4850.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de taloes de nota fiscal e outros destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/12/2014 | 730.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/12/2014 | 320.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Juridicos prestados para acompanhamento dos conselhos das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/12/2014 | 580.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2014 | 560.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2014 | 1160.00 | 00098250965434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2014 | 530.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00011274287480 | DANIELE AURELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2014 | 580.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico do predio onde funciona a Biblioteca municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2014 | 8.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2014 | 61.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2014 | 537.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, conforme extrato do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2014 | 339.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, conforme extrato do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CRAS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Programa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2014 | 805.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de lanches para os orientadores do centro de referencia de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2014 | 3856.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2014 | 800.00 | 00003713844437 | ABEL MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004119 | 30/12/2014 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/12/2014 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/12/2014 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Recursos Proprio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004126 | 31/12/2014 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 4001
Última atualização: 11/06/2024