| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2014 | 7900.00 | 14020061000125 | EWERTON DIAN PAULO DELFINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PALCO , MONTAGEM, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO REVEILLON 2014 EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000168 | 02/01/2014 | 20930.32 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2014 | 5232.59 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2014 | 8720.98 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2014 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2014 | 1000.01 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2014 | 131.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO COMPLEMENTODO EXAME DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENETE JAIRON PEREIRA DA SIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2014 | 6350.00 | 14569533000101 | MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO RODRIGUES & ALMEIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 7990.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE SHOW PIROTECNICO DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO REVELLON/2014 EM PRAÇA PUBLICA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 9.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. JANEIRO/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2014 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2014 | 6990.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2014 | 350.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 22.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2014 | 1180.00 | 00016244567404 | LUIS FLORENTINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2014 | 1180.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2014 | 27020.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO DEMAIS SECRETARIAS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2014 | 4920.35 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 5280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SALDO DO CONTRATO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 2000.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 900.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL COM INSIMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 5280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SALDO DO CONTRATO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2014 | 48150.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2014 | 7270.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2014 | 8766.33 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2014 | 24830.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO SAÚDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2014 | 4521.29 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 2320.00 | 17679897000124 | MARIBALDO SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 1500.00 | 18097695000137 | JOÃO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2014 | 80.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SRA. ROSILDA DE LIMA COSTA DURANTE VIAGEM AO IPC PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2014 | 3.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2014 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SALDO DO CONTRATO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2014 | 1170.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2014 | 279.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2014 | 1180.00 | 33669672000143 | BENFAN- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BENFAN- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2014 | 5015.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGÃOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2014 | 511.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO E SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME RM DO CRÂNIO REALIZADA EM LUCAS ALVES SOUTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2014 | 511.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO E SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME RM DO CRÂNIO REALIZADA EM TALLES RUAN DA SILVA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2014 | 2790.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DE PEDAGOGIA INFANTIL, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2014 | 193.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2014 | 165.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2014 | 270.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2014 | 120.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2014 | 126.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2014 | 14.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2014 | 14.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2014 | 650.00 | 16893297000100 | IVANIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MULTIMIDIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2014 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2014 | 565.00 | 00044704178404 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL EXERCICIO/2013 POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2014 | 339.00 | 00047743034453 | HELIA PEREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL EXERCICIO/2013 POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2014 | 226.00 | 00043795390400 | JANDIRA CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL EXERCICIO/2013 POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2014 | 56.50 | 00043795668468 | ERONIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL EXERCICIO/2013 POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2014 | 565.00 | 00047743042472 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL EXERCICIO/2013 POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2014 | 226.00 | 00062892312434 | MARIA CELIA DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL EXERCICIO/2013 POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2014 | 56.50 | 00003390654437 | JOSEFA DIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL EXERCICIO/2013 POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2014 | 113.00 | 00002863865420 | MARIA DE LOURDES SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL EXERCICIO/2013 POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2014 | 339.00 | 00047743034453 | HELIA PEREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL EXERCICIO/2013 POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2014 | 7700.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 9 APARELHOS DE AR COND. SPLIT 9000BTUS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2014 | 565.00 | 00044704178404 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL EXERCICIO/2013 POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2014 | 316.33 | 00098005774400 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL EXERCICIO/2013 POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2014 | 563.00 | 00005984389479 | CRISTOVÃO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2014 | 702.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO DAS CINZAS DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2014 | 2000.00 | 00001917728441 | JOVANETE GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A SRA. JOVANETE GONÇALVES DA COSTA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2014 | 20.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2014 | 572.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA - FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSSÃ DE ALVARÁ, IPTU, PATRIMONIO, FARMACIA BÁSICA E ALOXARIFADO, REFERENTE A JANEIRO/2014. CON. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2014 | 2800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2014 | 103.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGFAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BPM, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2014 | 89.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGFAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BPM, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2014 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGFAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BPM, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2014 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGFAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BPM, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2014 | 58.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGFAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BPM, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2014 | 1323.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGJIA ELETRICA DESTINADO AOS DEMAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2014 | 1367.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2014 | 1440.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2014 | 1328.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2014 | 3000.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PARABRISAS DESTINADO A ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2014 | 4200.00 | 13105134000119 | FABRICIO EMMANUEL BENTO SANTANA 07651507436 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2014 | 2424.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2014 | 353.00 | 00006220755430 | ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE MESAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2014 | 2734.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2014 | 2347.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2014 | 1000.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS CONCHAS DAS RETROS ESCAVADEIRAS COM SOLDAGENS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2014 | 1542.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2014 | 2170.56 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LAMINA CURVA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2014 | 180.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUAS, DURANTE OS SABADOS E DOMINGOS NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2014 | 200.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TAMBORES DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTIURA DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2014 | 7912.10 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NESSECIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2014 | 73.91 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2014 | 760.00 | 00002310702412 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A SRA. MILEIDI XIONARA ESPINOSA PERES, MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATUANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2014 | 3270.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUNÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2014 | 189.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS AO I CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2014 | 7750.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2014 | 7600.00 | 00006815164454 | THIAGO TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2014 | 2639.00 | 13105134000119 | FABRICIO EMMANUEL BENTO SANTANA 07651507436 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COLETOR DE ASSINATURAS E LEITOR BIOMETRICO DESTINADOS A SALA DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2014 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS, COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2014 | 4459.84 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2014 | 5472.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM JANEIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2014 | 500.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2014 | 12000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO JANEIRO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2014 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO JANEIRO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2014 | 5945.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JANEIRO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2014 | 105.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2014 | 287.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2014 | 569.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2014 | 5523.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS JANEIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2014 | 332.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 848.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2014 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2014 | 516.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2014 | 1000.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 516.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO E AMPL. DE UNID. ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000176 | 30/01/2014 | 199027.61 | 12698017000143 | limeira e amorim serviços de construção civil ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOSD CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE CUBATI, CONFORME TP. 003/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS, COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2014 | 12753.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - JANEIRO/2014FOLHA - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - JANEIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2014 | 700.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO JANEIRO/2014FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO JANEIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2014 | 191939.07 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2014 | 58535.06 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2014 | 4439.89 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM JANEIRO/2014FOLHA - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM JANEIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2014 | 6272.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS JANEIRO/2014FOLHA - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2014 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS, COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2014 | 770.00 | 17778014000133 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E EXAMES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2014 | 670.00 | 18137480000100 | GEORGE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2014 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2014 | 1000.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2014 | 5499.74 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER JANEIRO/2014FOLHA - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2014 | 16490.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS JANEIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2014 | 56080.50 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2014 | 13642.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2014 | 1592.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2014 | 4399.44 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2014 | 1353.33 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS JANEIRO/2014FOLHA - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2014 | 2840.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2014 | 17470.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS JANEIRO/2014FOLHA - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2014 | 21324.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS JANEIRO/2014FOLHA - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2014 | 3533.33 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS JANEIRO/2014FOLHA - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2014 | 320.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2014 | 105.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 1222.25 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2014 | 6.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2014 | 974.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTNCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2014 | 69582.46 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2014 | 8475.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM JANEIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS JANEIRO/2014FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2014 | 8472.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS JANEIRO/2014FOLHA - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2014 | 2575.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADOS/CRAS JANEIRO/2014FOLHA - COMISSIONADOS/CRAS JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO JANEIRO/2014FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS JURID., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Administração | Administração Geral | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2014 | 5624.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS JANEIRO/2014FOLHA - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2014 | 750.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2014 | 750.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2014 | 720.00 | 00002671745435 | EDILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA REFORMA E ADPTAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2014 | 940.00 | 17695979000162 | MARCONE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTAND PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E EXAMES, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2014 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2014 | 199.60 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FULTSAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO 1º CAMPEONATO DE FULTSAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2014 | 200.00 | 00006048091400 | MARIA EUNICE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DESTINADO A SRA. MARIA EUNICE DIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2014 | 3497.31 | 17810148000194 | WILLIANS CORDEIRO DE FARIAS 11179681460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2014 | 1.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2014 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AS LICITAÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ECONÔMICA E DE RECURSOS HUMANOS, MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2014 | 724.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2014 | 724.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2014 | 100.00 | 00003241876454 | DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CENCESSÃO DE AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A SRA. DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTER DESPESA COM ALUGUEL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004850853480 | EDIVANDA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. EDIVANDA MARIANA DA SILVA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007278257476 | IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2014 | 100.00 | 00073253600459 | MARIA LOURDES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2014 | 100.00 | 00005250452442 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA JOSÉ DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. A JANEIRO/2014 CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2014 | 230.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO DESTINADA A DOAÇÃO A SRA. CREUZA GUIMARÃES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2014 | 656.80 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NO PREDIO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS MECÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTIANADA A SRA. SEC. DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIA EM GETÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA SUS, DE 02 A 6 DE FEV. 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DELEG. AO CONSORC. DE SAUDE (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2014 | 1180.00 | 33669672000143 | BENFAN- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2014 | 425.00 | 00010269817433 | EDIVANIA GARCIA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO E DESLOCAMENTO DA SRA. EDIVANIA GARCIA DA SILVA PESSOA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2014 | 800.00 | 00007720322460 | JAILDO CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2014 | 750.00 | 00005984389479 | CRISTOVÃO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2014 | 750.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2014 | 7800.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA 00812814479 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO DA PRAÇA JOSEBEL GOMES, PRAÇA IOLANDA TEREZA C. DE LIMA E AVENIDA JOÃO PEREIRA, CANTEIRO DA RUA JOSÉ FAUSTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2014 | 392.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISÇÃO DE VALVULAS, MANGUEIRAS E CONEXÃO FG REUSAVEL DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2014 | 345.92 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RETENTOR SABO RODA TRAZEIRA E ANEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2014 | 7500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM COLETOR DE LIXO, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR COMBUS. NÃO INCLUSO, PLACA: KHN 7332PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2014 | 6750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COMINHONETE HILLUX, CD 4X4, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUS. NÃO INCLUSO PLACA: NQB 8787PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2014 | 1140.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2014 | 1768.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DOS CONSULTORIOS ODNTOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2014 | 1248.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TECNICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2014 | 3200.00 | 00006906088459 | KAYNARA TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA MODELO FIAT STRADA DE PLACA MNG6681/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHEMENTOS DE OBRAS DE ENGENHARIA E, DOS PROGRAMAS FEDERAIS DOS MUNISTERIOS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA ONLINE DE TRANSPARENCIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2014/2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2014 | 1180.00 | 01531024000130 | WILTON PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A FINAL DO 1° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2014 | 1875.00 | 00003364620423 | JOSUE JOSE DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2014 | 1883.00 | 00003364620423 | JOSUE JOSE DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2014 | 1500.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2014 | 100.00 | 00001626304416 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. MARIA JOSÉ DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2014 | 250.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME NEXUS SOLUCOES VISUAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÕES DE MEDALHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO 1º CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2014 | 1050.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2014 | 10050.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2014 | 2700.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00038173956472 | IRANI TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2014 | 3000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00005186639494 | MINEYA CARLA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2014 | 881.40 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2014 | 724.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2014 | 724.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2014 | 3145.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2014 | 826.64 | 09193681000126 | INSTITUTO DE MTROLOGIA E QUAL. IND. DA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESTINADAS AO INMETRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2014 | 25456.38 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO SAÚDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2014 | 915.83 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2014 | 1610.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2014 | 600.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2014 | 300.00 | 00005713407411 | ERIVERTON WENDELL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2014 | 300.00 | 00008742893437 | LINDACI ANDRADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA AO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2014 | 600.00 | 00005713407411 | ERIVERTON WENDELL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2014 | 300.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2014 | 100.00 | 00010707977401 | ALLAN SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2014 | 337.60 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ESTE ORGÃO, 04/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2014 | 337.60 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ESTE ORGÃO, 05/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2014 | 337.60 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ESTE ORGÃO, 06/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2014 | 1175.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2014 | 1175.00 | 00016244567404 | LUIS FLORENTINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2014 | 1143.55 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2014 | 1105.00 | 17518165000152 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2014 | 724.00 | 00003988594423 | MARIA IZABEL ANGELO DE CATRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2014 | 50214.31 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2014 | 1806.53 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2014 | 620.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2014 | 735.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM PREMOLDADO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2014 | 664.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2014 | 7500.00 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO DO ESTADO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2014 | 750.00 | 00064608603434 | SEVERINO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2014 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2014 | 800.00 | 00005462785402 | DANIEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA E SOLDA EM DENTES E CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2014 | 800.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 20(VINTE) METROS DE ANDAIMES DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2014 | 200.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINA AO SR. SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE NIVELAMENTO DE CONHECIMENTO, MOVIMENTO E RENDIMENTO ESCOLAR 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2014 | 100.00 | 00003112118448 | MARIA ADELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE NIVELAMENTO DE CONHECIMENTO, MOVIMENTO E RENDIMENTO ESCOLAR 2013. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2014 | 100.00 | 00003325905420 | FABIANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE NIVELAMENTO DE CONHECIMENTO, MOVIMENTO E RENDIMENTO ESCOLAR 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2014 | 1800.00 | 00005462785402 | DANIEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, PORTÕES, BOROS E MESAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2014 | 29.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2014 | 22.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2014 | 2900.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2014 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2014 | 650.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 06 DE JULHO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO 9ºBPM DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2014 | 1970.00 | 17463356000164 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOAL DE ACESSORIA JURIDICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA E POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2014 | 1425.54 | 00023796200400 | ROGERIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOR POR NÃO INGLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2014 | 1300.00 | 16893297000100 | IVANIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM E EDITORAÇÃO DA SIMI FINAL E FINAL DO 1º CAMPIONATO MUNICIPAL DE FULTSAL. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2014 | 7742.54 | 01741005000138 | ALBERTO PORTO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2014 | 4230.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO CARNE BOVINA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2014 | 530.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS PERETNCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2014 | 80.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARA DESTINADA A SRA. ROSILDA DE LIMA COSTA, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2014 | 2548.90 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO DE UM SCANNER PROFISSIONAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2014 | 427.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPW9961, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA 0GE7080, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPW9811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2014 | 501.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNP2672, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2014 | 425.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA 0GG3455, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2014 | 393.60 | 17386510000141 | IGOR SATURNINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUBATI, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2014 | 288.75 | 17386510000141 | IGOR SATURNINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PLOTAGEM DE PROJETOS REFERENTE A 01 ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA E GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2014 | 1350.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME TOTAL REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ DE ARIMATÉIA DOS SANTOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2014 | 585.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO MOTOR DA AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA MNG 6881 LOCADA A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2014 | 3300.00 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2014 | 1092.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO UNO BRANCO 02 DE PLACA NPS4655, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2014 | 1300.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA DAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2014 | 200.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADA AO SR. COORDENADOR DE TRANPORTES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAR VEICULOS IVECO E CONDUÇÃO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2014 | 1314.70 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2014 | 585.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM AMORTECEDORES, FREIOS, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2014 | 468.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO NOS FREIOS DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2014 | 128.08 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEO -15W40-4LT PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2014 | 378.43 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2014 | 1397.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2014 | 1582.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2014 | 4997.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2014 | 966.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2014 | 1029.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2014 | 250.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2014 | 1899.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2014 | 150.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2014 | 1728.18 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2014 | 4559.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2014 | 300.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE REFENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2014 | 1536.00 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS COM PINTURA ARTESANAL DA LOGOMARCA DA GESTÃO DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2014 | 390.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2014 | 1139.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2014 | 3145.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2014 | 5200.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUNÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2014 | 194.86 | 05580092000140 | K2HOST INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOPEDAGEM PLANO BASICO (CUBATI.PB.GOV.BR) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2014 | 2521.59 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2014 | 500.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, EMISSÃO DE ALVARÁ, IPTU, PATRIMONIO, REFENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2014 | 40287.72 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2014 | 2444.35 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2014 | 3981.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2014 | 2018.69 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2014 | 6364.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2014 | 172.00 | 00098005880430 | RICARDO ALISSON DANTAS MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DE COCO DESTINADA AO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2014 | 4560.00 | 00015548015400 | JOÃO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE HORAS DE TRATOR DESTINADA AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2014 | 1733.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2014 | 4000.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANEJAMENTO URBANO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2014 | 73.91 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2014 | 100.00 | 00034050248115 | PAULO TIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE BEBEDOURO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2014 | 850.00 | 00011402467710 | FABIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO DESTINADA A ATENDER NECSSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2014 | 800.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2014 | 125.04 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2014 | 125.64 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2014 | 101.67 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2014 | 49.59 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2014 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2014 | 395.68 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGURO AUTOMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2014 | 1100.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS/CRAS FEVEREIRO/2014FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMIS/CRAS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2014 | 14276.02 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2014 | 3096.27 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADOS/CRAS FEVEREIRO/2014FOLHA - COMISSIONADOS/CRAS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO FEVEREIRO/2014FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2014 | 5016.29 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI FEVEREIRO/2014FOLHA - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2014 | 2448.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM FEVEREIRO/2014FOLHA - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2014 | 3064.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS FEVEREIRO/2014FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2014 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS, COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2014 | 3150.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2014 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2014 | 1000.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2014 | 695.00 | 17778014000133 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2014 | 961.36 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2014 | 16490.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2014 | 55140.28 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2014 | 13642.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2014 | 1592.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2014 | 4428.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2014 | 1400.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2014 | 2840.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2014 | 17470.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2014 | 21324.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2014 | 6816.66 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2014 | 105.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2014 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2014 | 491.78 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGURO AUTOMÓVEL DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2014 | 379.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2014 | 5548.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2014 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2014 | 1199.88 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2014 | 373.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2014 | 390.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA - FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2014 | 682.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA - FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2014 | 8307.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2014 | 1.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2014 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGOS DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DEFEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO,REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ECONÔMICA E DE RECURSOS HUMANOS, MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2014 | 12000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO FEVEREIRO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2014 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO FEVEREIRO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2014 | 6772.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2014 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃ E APOIO A CAOMISSÃO DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2014 | 500.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2014 | 4488.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2014 | 7488.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM FEVEREIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2014 | 4000.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANEJAMENTO URBANO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2014 | 8359.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2014 | 1895.90 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2014 | 703.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2014 | 13009.13 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - FEVEREIRO/2014FOLHA - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2014 | 159924.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2014 | 62313.81 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2014 | 7361.16 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2014 | 7461.72 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2014 | 24355.68 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - PROFESSORES CONTRATADOS FEVEREIRO/2014FOLHA - PROFESSORES CONTRATADOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEV./2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2014 | 724.00 | 00003988594423 | MARIA IZABEL ANGELO DE CATRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2014 | 1000.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2014 | 980.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 APARADOR DE GRAMA E 01 CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2014 | 750.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2014 | 800.00 | 00007720322460 | JAILDO CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2014 | 800.00 | 00006939157492 | EDILSON VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2014 | 750.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2014 | 750.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2014 | 750.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2014 | 70138.16 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS FEVEREIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2014 | 8596.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM FEVEREIRO/2014FOLHA - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS JURID., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Administração | Administração Geral | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2014 | 7692.58 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS FEVEREIRO/2014FOLHA - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2014 | 724.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2014 | 724.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2014 | 6695.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOENECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2014 | 2301.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DELEG. AO CONSORC. DE SAUDE (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2014 | 1180.00 | 33669672000143 | BENFAN- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/03/2014 | 72.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME RM DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE ADENILSON DA CUNHA SOUTO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/03/2014 | 152.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE ADENILSON CUNHA DE SOUTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2014 | 152.96 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE ADENILSON DA CUNHA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2014 | 969.00 | 00002310702412 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A SRA. MILEYDI XIONARA ESPINOSA PERES, MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATUANDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/03/2014 | 100.00 | 00003241876454 | DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CENCESSÃO DE AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A SRA. DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTER DESPESA COM ALUGUEL, REFE. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2014 | 100.00 | 00004850853480 | EDIVANDA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. EDIVANDA MARIANA DA SILVA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/03/2014 | 100.00 | 00007278257476 | IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/03/2014 | 100.00 | 00073253600459 | MARIA LOURDES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/03/2014 | 100.00 | 00005250452442 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUADA FINANCEIRA DESTINA A SRA. MARIA JOSE DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/03/2014 | 100.00 | 00006048091400 | MARIA EUNICE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. MARIA EUNICE DIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/03/2014 | 100.00 | 00001626304416 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. MARIA JOSÉ DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE, REF. FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2014 | 100.00 | 00003079048490 | JACINTA LOURENÇO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. JACINTA LOURENÇO R. DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE, REF. FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2014 | 1310.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2014 | 950.00 | 00005721812486 | LUIZ JUNIOR MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/03/2014 | 1260.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/03/2014 | 1500.00 | 11802384000182 | T E T TRANSPORTADORA DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A CIDADE DE CUBATI, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2014 | 840.00 | 00003450402447 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO EM ESTRADA E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000436 | 07/03/2014 | 18304.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/03/2014 | 2378.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2014 | 1250.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2014 | 4600.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO SR. PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2014 | 2090.30 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2014 | 2909.30 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/03/2014 | 3450.70 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/03/2014 | 1508.70 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/03/2014 | 1732.40 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/03/2014 | 1335.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2014 | 624.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TECNICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/03/2014 | 250.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORENECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CUITE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2014 | 10300.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/03/2014 | 4911.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2014 | 13541.90 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2014 | 1314.70 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECSSIDADE DA SEC. MUNICIPLA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2014 | 862.87 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2014 | 492.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2014 | 7854.43 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO SAÚDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2014 | 545.10 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO SAÚDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2014 | 2519.05 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2014 | 840.60 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GEBNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2014 | 2300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A CRIAÇÃO DE UMA BRIQUEDOTECA PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2014 | 1463.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2014 | 6750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA, TOYOTA HILLUX, CD 4X4, MOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBUS. NÃO INCLUSO, PLACA NQB 8787PB, REF. FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2014 | 1143.92 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2014 | 652.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2014 | 722.64 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO DEMAIS SECRETARIAS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2014 | 3339.55 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2014 | 4456.10 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2014 | 1859.12 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2014 | 1060.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2014 | 16922.93 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2014 | 1174.45 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2014 | 5427.47 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2014 | 7500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUPADO COM COLETOR DE LIXO, NOTOR DIESEL, SEM CONDUTOR, COMBS. NÃO INCLUSO, PLACA KHN 7332 PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2014 | 4400.00 | 00030523214472 | WELLINTON CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO F4000 DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DEMAIS SEC. DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2014 | 6000.00 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 50 HORAS/MAQUINAS DE TRATOR D44, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS NAS LOCALIDADES: ABREU, CACIMBÃO, PRAIA NOVA E CANOA VELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2014 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2014 | 1400.00 | 00049161610410 | NEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA GARAGEM SEC. DE IFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2014 | 750.00 | 00005984389479 | CRISTOVÃO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2014 | 750.00 | 00064608603434 | SEVERINO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO EM TERRENOS BALDIOS EM RUA DESTE CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONF. DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2014 | 4573.70 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2014 | 400.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTEIRAS DESTINADAS AO TERRENO DO LIXÃO E DO TANQUE DO ESTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000468 | 11/03/2014 | 19999.19 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2014 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO S10 MOD 9530/PB TRANSPORTANDE MERENDA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA ZONA RURAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2014 | 4573.70 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2014 | 1175.00 | 00016244567404 | LUIS FLORENTINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: NDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2014 | 1175.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2014 | 740.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ENTREGA DOS BOLETOS PARA COBRANÇA DO IPTU/2013, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2014 | 60.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADA A SENHORA ROSILDA DE LIMA COSTA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2014 | 650.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO DESTINADA A ATENDER AO 9º BATALHAO DE POLICIA MILITAR, QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2014 | 724.00 | 00008742893437 | LINDACI ANDRADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BPM E NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2014 | 245.70 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2014 | 584.61 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2014 | 724.00 | 00007256026439 | KARINA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO E ORAGANIZAÇÃO DO LOCAL ONDE OCORRERAM AS PALETRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2014 | 724.00 | 00002263065423 | MARIA SUELI DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2014 | 750.00 | 00002263065423 | MARIA SUELI DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2014 | 800.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO NO CURSO DE RADIO DIFUSÃO MINISTRADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2014 | 130.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA DESTINADA A DOAÇÃO PARA O SR. JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2014 | 3200.00 | 00006906088459 | KAYNARA TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA MODELO FIAT STRADA DE PLACA MNG6681/PB DE ANO 2007, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2014 | 2063.84 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASSAGENS DESTINADAS AO SR. PREFEITO E A SRA. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGEM COM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 12 A 15 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2014 | 1411.20 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO DURANTE ESTADIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2014 | 60.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SR. COORDENADOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2014 | 3000.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PARABRISAS DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNP2672, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2014 | 400.00 | 07453609000165 | NUBIA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MOBILIARIO DESTRINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/03/2014 | 3150.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2014 | 2000.00 | 00038173956472 | IRANI TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2014 | 3500.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2014 | 1000.00 | 00005186639494 | MINEYA CARLA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2014 | 4500.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2014 | 881.40 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIROO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2014 | 868.80 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/03/2014 | 868.80 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2014 | 360.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2014 | 530.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO EM ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2014 | 3360.00 | 00015548015400 | JOÃO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2014 | 2079.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VAN TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2014 | 730.00 | 17518165000152 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2014 | 5336.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/03/2014 | 112.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/03/2014 | 1425.50 | 17463356000164 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DE ACESSORIA JURIDICA, CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000677 | 17/03/2014 | 69270.69 | 11843597000152 | F. B. DE MELO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 00002/2013. | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2014 | 650.00 | 16893297000100 | IVANIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM E EDITORAÇÃO DA SIMI FINAL E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/03/2014 | 1430.00 | 00081253770778 | ROSEMIRO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DAS COMUNIDADES PARA A FEIRA DURANTE OS SABADOS NO PERIODO DE 04/01 A 15/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2014 | 850.00 | 00011402467710 | FABIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/03/2014 | 1689.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE METERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/03/2014 | 400.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/03/2014 | 450.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2014 | 2240.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS RACHAS DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000514 | 17/03/2014 | 69270.69 | 11843597000152 | F. B. DE MELO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA COSNTRUÇÃO DE UMA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 00002/2013. | 00022014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2014 | 5007.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCETES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2014 | 1253.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2014 | 1391.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2014 | 1800.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A AV. BARÃO DO RIO BRANCO-1030-PRATA-CG, PARA APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2014 | 185.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/03/2014 | 1089.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS ORGÃOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2014 | 370.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2014 | 180.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ECOCARDIOGRAMA COM DOPPER REALIZADO NO PACIENTE ADENILSON CUNHA DE SOUTO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2014 | 252.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ECOCARDIOGRAMA COM DOPPER RX DE TORAX EM PA E PERFIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2014 | 1716.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2014 | 1716.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2014 | 707.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2014 | 735.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2014 | 3063.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA DEBITOS JUNTO A ENERGISA 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2014 | 1728.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2014 | 538.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2014 | 7369.10 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORENECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2014 | 1110.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2014 | 1391.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2014 | 942.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA 12/60. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2014 | 942.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2014 | 1253.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2014 | 2020.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2014 | 152.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2014 | 3461.82 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2014 | 1239.29 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2014 | 1239.29 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2014 | 726.34 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2014 | 726.34 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2014 | 726.34 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, EMISSÃO DE ALVARÁ, IPTU, PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2014 | 93.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2014 | 2130.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2014 | 762.55 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2014 | 762.55 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2014 | 446.94 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2014 | 446.94 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2014 | 446.94 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2014 | 950.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2014 | 4884.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2014 | 70.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2014 | 1606.73 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2014 | 575.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2014 | 575.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2014 | 337.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2014 | 337.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2014 | 337.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2014 | 7980.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2014 | 724.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/03/2014 | 73.91 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/03/2014 | 1246.89 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DE ESCOLA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/03/2014 | 2420.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPÍO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/03/2014 | 940.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DOS MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/03/2014 | 100.00 | 00003112118448 | MARIA ADELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROINFO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/03/2014 | 610.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE AO TRAMITE DE PROCESSOS JUNTO AO DETRAN-PB E IMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2014 | 5500.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2014 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DOPLER DE MEMBRO INFERIIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE SR. SEBASTIÃO ROZENDO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/03/2014 | 32.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DA RESIDENCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/03/2014 | 53.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DA RESIDENCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2014 | 46.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DA RESIDENCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2014 | 12.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DA RESIDENCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DA RESIDENCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2014 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DA RESIDENCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2014 | 900.00 | 00003244561403 | VALDIJANE BARROS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM STUDIO DE BELEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DE 50 MULHERES DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2014 | 500.00 | 00039807738415 | MARIA DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SENHORA MARIA DA PAZ LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/03/2014 | 1400.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE KIT DE SOM DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS DE PLACAS NQH 1812 E NQH 3702 A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/03/2014 | 700.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE KIT DE SOM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 36922 LOCADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2014 | 200.00 | 00007408930418 | GEORGE JOSE PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. SEC. DE FINANÇAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INETRESSE DESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2014 | 350.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SENHOR PREFEITO EM AVIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2014 | 1300.00 | 00003244009425 | MARICELIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRANCO ABATIDO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA MARENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/03/2014 | 1200.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA MARENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2014 | 43.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2014 | 42.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2014 | 70951.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MARCO/2014FOLHA - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2014 | 9271.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM MARCO/2014FOLHA - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS JURID., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Administração | Administração Geral | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2014 | 10720.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS MARCO/2014FOLHA - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2014 | 896.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2014 | 13684.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - MARCO/2014FOLHA - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - MARCO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO MARCO/2014FOLHA - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO MARCO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2014 | 179366.55 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS MARCO/2014FOLHA - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS MARCO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2014 | 63998.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS MARCO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2014 | 7568.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM MARCO/2014FOLHA - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM MARCO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2014 | 8679.04 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS MARCO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2014 | 30814.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - PROFESSORES CONTRATADOS MARCO/2014FOLHA - PROFESSORES CONTRATADOS MARCO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS MARCO/2014FOLHA - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2014 | 9320.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS MARCO/2014FOLHA - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2014 | 12000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO MARCO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2014 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO MARCO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2014 | 5972.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MARCO/2014FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2014 | 4459.84 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS MARCO/2014FOLHA - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2014 | 7644.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM MARCO/2014FOLHA - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2014 | 551.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2014 | 8920.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS MARCO/2014FOLHA - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2014 | 416.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2014 | 17576.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS MARCO/2014FOLHA - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS MARCO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2014 | 56076.36 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS MARCO/2014FOLHA - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS MARCO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2014 | 13642.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS MARCO/2014FOLHA - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS MARCO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2014 | 1303.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS MARCO/2014FOLHA - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS MARCO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2014 | 4428.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS MARCO/2014FOLHA - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS MARCO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2014 | 1400.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS MARCO/2014FOLHA - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS MARCO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2014 | 2840.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO MARCO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2014 | 17470.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS MARCO/2014FOLHA - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS MARCO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2014 | 21324.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS MARCO/2014FOLHA - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS MARCO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2014 | 5400.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS MARCO/2014FOLHA - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS MARCO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2014 | 326.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2014 | 105.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2014 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2014 | 6947.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER MARCO/2014FOLHA - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2014 | 924.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS MARCO/2014FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2014 | 14490.27 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS MARCO/2014FOLHA - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2014 | 3348.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADOS/CRAS MARCO/2014FOLHA - COMISSIONADOS/CRAS MARCO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2014 | 4344.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO MARCO/2014FOLHA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO MARCO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2014 | 5743.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI MARCO/2014FOLHA - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI MARCO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2014 | 2448.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM MARCO/2014FOLHA - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM MARCO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2014 | 3300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS MARCO/2014FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS MARCO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2014 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2014 | 30.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2014 | 724.00 | 00007256026439 | KARINA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2014 | 750.00 | 00002263065423 | MARIA SUELI DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REFRENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2014 | 724.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2014 | 1131.10 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2014 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2014 | 964.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2014 | 1000.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2014 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2014 | 724.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2014 | 724.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2014 | 500.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2014 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, DURANATE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2014 | 1000.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2014 | 2175.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES CONSTANTES DE DIVERSOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2014 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS COM DIVUGAÇÕES DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2014 | 724.00 | 00008742893437 | LINDACI ANDRADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NA RESIDENCIA DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR E NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA ECONOMICA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2014 | 714.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2014 | 1701.00 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO JLH9810/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2014 | 1386.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VAN BPT 6696/PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2014 | 1323.00 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KOMBI DRT 0293/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2014 | 1071.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2014 | 724.00 | 00003988594423 | MARIA IZABEL ANGELO DE CATRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2014 | 1000.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2014 | 10754.53 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2014 | 800.00 | 00006939157492 | EDILSON VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2014 | 750.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2014 | 750.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2014 | 750.00 | 00005984389479 | CRISTOVÃO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2014 | 800.00 | 00007720322460 | JAILDO CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2014 | 750.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2014 | 750.00 | 00005721812486 | LUIZ JUNIOR MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2014 | 750.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2014 | 750.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2014 | 950.00 | 00017615535859 | JAIME CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA E ATERRAMENTO NO BALDE DO AÇUDE DO ESTADO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE PRAIA NOVA, REF. AOS MESES DE FEV. E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2014 | 750.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2014 | 750.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2014 | 3940.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA MASTER PEDAGOGICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2014 | 100.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA SUB SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2014 | 9548.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2014 | 3980.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2014 | 41.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2014 | 1135.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2014 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2014 | 1.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2014 | 1180.00 | 33669672000143 | BENFAN- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2014 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2014 | 700.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES NA PACIENTE MARIA DE LOURDES B. DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2014 | 1608.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2014 | 1856.70 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A AJTENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2014 | 2340.00 | 15069709000110 | JOSE RIVALDO TAVARES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS QUE FALECEM NESTE MUNICIPIO E SÃO RECONHECIDAMENTE COMO CARENTES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2014 | 4579.98 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATNDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIOCIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/04/2014 | 2201.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FANTOCHES PARA ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/04/2014 | 395.69 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª PARCELA DO SEGURO AUTOMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/04/2014 | 864.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/04/2014 | 1872.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TECNICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/04/2014 | 492.63 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª PARCELA SEGURO AUTOMÓVEL DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/04/2014 | 59.49 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/04/2014 | 740.00 | 00005523794414 | JORGE LUIZ SOUZA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/04/2014 | 3360.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 28 DIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/04/2014 | 1928.00 | 07453609000165 | NUBIA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/04/2014 | 100.00 | 00007278257476 | IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL,REF. AO MÊS DE MARÇO/2014 CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/04/2014 | 100.00 | 00073253600459 | MARIA LOURDES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/04/2014 | 100.00 | 00006048091400 | MARIA EUNICE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA EUNICE DIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/04/2014 | 100.00 | 00005250452442 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA JOSE DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/04/2014 | 100.00 | 00001626304416 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. MARIA JOSÉ DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/04/2014 | 100.00 | 00003241876454 | DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CENCESSÃO DE AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A SRA. DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTER DESPESA COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/04/2014 | 100.00 | 00004850853480 | EDIVANDA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. EDIVANDA MARIANA DA SILVA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MARÇO2014 CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/04/2014 | 594.61 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO 467 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/04/2014 | 584.61 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO 467 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/04/2014 | 1680.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 28 DIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/04/2014 | 400.00 | 00002721547410 | JANICE BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADA A CUSTEIO COM DES. P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE EST. E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/04/2014 | 120.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/04/2014 | 208.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/04/2014 | 47.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/04/2014 | 290.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/04/2014 | 59.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/04/2014 | 6300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE HILLUX, SEM CONDUTOR, PLACA NQB 8787 PB, PELO PERIODO DE 28 DIAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/04/2014 | 7746.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM COLETOR DE LIXO, SEM CONDUTOS, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/04/2014 | 1820.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA PICK-UP, SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 28 DIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/04/2014 | 3511.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/04/2014 | 49.16 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/04/2014 | 49.16 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MANGUIERAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2014 | 3429.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2014 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/04/2014 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/04/2014 | 1680.30 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/04/2014 | 6369.82 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/04/2014 | 484.30 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/04/2014 | 592.92 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA CRECHE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/04/2014 | 1382.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/04/2014 | 4381.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/04/2014 | 5642.90 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/04/2014 | 5325.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MAPAS PARA ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/04/2014 | 724.00 | 00005236740401 | MARIA ELUZIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DESTINADO AOS GRUPOS ATENDITOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/04/2014 | 6490.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA COMPOSIÇÃO DA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/04/2014 | 585.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA, SUSPENSÃO E FREIO DO UNO IGD PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2014 | 14007.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/04/2014 | 4988.10 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/04/2014 | 1546.10 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF1), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/04/2014 | 1786.40 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFII) DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/04/2014 | 1507.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/04/2014 | 5394.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/04/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME US MAMARIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/04/2014 | 240.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RX SIMPLES DE ABDOME, RX DA COLUNA LOMBAR US DO APARELHO URINARIO NA PACIENTE SRA. ANA CLAUDIA B. DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/04/2014 | 2028.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FUNILARIA PINTURA DO UNO DA SAUDE DE PLACA MOS 8332/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/04/2014 | 507.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2014 | 8400.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2014 | 3750.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2014 | 2000.00 | 00038173956472 | IRANI TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2014 | 3000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2014 | 1000.00 | 00005186639494 | MINEYA CARLA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2014 | 881.40 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2014 | 724.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2014 | 724.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2014 | 500.34 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISÇÃO DE CAIBROS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/04/2014 | 2182.12 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2014 | 5089.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2014 | 1500.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA ATENDER NECSSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2014 | 8647.10 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/04/2014 | 819.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/04/2014 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/04/2014 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2014 | 650.00 | 19795379000100 | JOSE GONZAGA DE SOUSA NETO 12566893438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/04/2014 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO S10 PLACA MOD 9530/PB PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. (ANUIDADE) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/04/2014 | 6093.26 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER NECSSIDADE DA SEC. DE IFRA ESTRUTURA, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/04/2014 | 6093.26 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER NECSSIDADE DA SEC. DE IFRA ESTRUTURA, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/04/2014 | 2911.61 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER NECSSIDADE DA SEC. DE IFRA ESTRUTURA, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2014 | 750.00 | 00064608603434 | SEVERINO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2014 | 680.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2014 | 750.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000807 | 10/04/2014 | 29602.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2014 | 700.00 | 00049161610410 | NEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO, RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2014 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERANDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2014 | 740.00 | 17518165000152 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2014 | 200.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2014 | 4686.18 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2014 | 4036.25 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2014 | 1859.12 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2014 | 1280.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2014 | 20495.48 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2014 | 41819.45 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2014 | 4097.88 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2014 | 6096.89 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2014 | 1175.00 | 00016244567404 | LUIS FLORENTINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2014 | 1175.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2014 | 1143.92 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2014 | 787.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2014 | 3751.44 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2014 | 650.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 06 DE JULHO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO 9ºBPM DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2014 | 350.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2014 | 50.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2014 | 1850.00 | 00011402467710 | FABIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2014 | 260.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2014 | 900.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO-1030- PRATA -CG, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2014 | 1345.00 | 00002310702412 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DESTINADA A SRA. MILEIDY XIONARA ESPINOSA PERES, MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2014 | 520.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2014 | 520.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2014 | 14230.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2014 | 862.87 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2014 | 594.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2014 | 19409.88 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO SAÚDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2014 | 5162.35 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHAMENTO DO EMPENHO 01961-5 DE 04/12/2012, QUITADO ATRAVÉS DO CHEQUE 853002 E SUSTADO NA TROCA DA GESTÃO, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2014 | 19409.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2014 | 2829.75 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2014 | 1901.95 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO SAÚDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2014 | 493.50 | 13844920000138 | REM-PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME-FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2014 | 1135.40 | 07062257000117 | CRISTIANO PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2014 | 180.00 | 00002905943408 | CLAUDENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE MARÇO/2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2014 | 2100.00 | 00005706276480 | MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO F400 PLACA IAY 1029RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2014 | 7992.00 | 41210261000113 | JOSE ORLANDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE A SEMANA SANTA, AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2014 | 600.00 | 00052647781400 | FRANCINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. FRANCINETE ALVES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DENOMINADO BIOSPIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2014 | 4500.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/04/2014 | 5.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2014 | 60.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SRA. ROSILDA DE LIMA COSTA, PARA ENTREGA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2014 | 60.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. COORDENADOR DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2014 | 650.00 | 16893297000100 | IVANIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM E EDITORAÇÃO DAS ARTIVIDADES REALIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO DE 2014, CONF. DOC. ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2014 | 1080.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CRNE BOVINA PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/04/2014 | 1409.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2014 | 1054.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/04/2014 | 1500.00 | 15511197000109 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA ME - NOTICA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÕES E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2014 | 690.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E EXAMES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/04/2014 | 1751.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2014 | 923.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS ORGÃOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2014 | 2255.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA FINALIZAÇÃO DAS UBSF E ADEQUAÇÃO AO PMAQ, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2014 | 768.00 | 00004853621474 | SIMONE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO DIGITAÇÃO DE DADOS PARA OS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL, CARTÃO DO SUS E SISCAN. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/04/2014 | 100.00 | 00005351248484 | IVAN UCHOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. IVAN UCHOA FILHO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEPCIONAR DOUTOR ROMON ROJAS ROING, MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/04/2014 | 630.00 | 00039657299420 | MARINALDA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO COSTURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/04/2014 | 1690.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/04/2014 | 4366.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCETES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/04/2014 | 220.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/04/2014 | 2130.00 | 00040330354434 | DURCE SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FORRA DE UMA PORTA E UMA JANELA EM GRANIZO PARA ATENDER NESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/04/2014 | 3200.00 | 00006906088459 | KAYNARA TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA MODELO FIAT DE PLACA MNG6681/PB PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FEV. 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/04/2014 | 1728.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2014 | 6272.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAR MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/04/2014 | 8720.98 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEPENHO 166, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/04/2014 | 259.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUÇÕES A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/04/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, EMISSÃO DE ALVARÁ, IPTU, PATRIMONIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/04/2014 | 159.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/04/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/04/2014 | 120.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/04/2014 | 1940965.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO SAÚDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DA RESIDENCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2014 | 500.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2014 | 11320.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECSSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2014 | 2020.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS E 01 CAMERA DIGITA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2014 | 245.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: JURUS REFERENTOS O PAGAMENTO DE BOLETA AO CREDOR, COF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/04/2014 | 60.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARA DO SUB SECRETÁRIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2014 | 388.33 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/04/2014 | 253.53 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2014 | 5.58 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2014 | 6000.00 | 16306399000173 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA 67521282434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2014 | 7500.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO - ME - J F MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MOSAICO ARTISTICO COM CERAMICA, PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇOS DE CONVIVENNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000879 | 24/04/2014 | 48000.00 | 12194828000107 | MANOEL DE ARAUJO FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 600 HORAS DE CORTE DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2014 | 600.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NINFORMATICA - AUTOTRANSFORMADOR 2000VA - CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/04/2014 | 73.91 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/04/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2014 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E DOS PROGRAMAS DOS MINISTERIOS FEDERAIS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2014 | 3703.24 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/04/2014 | 470.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA ATENDER NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/04/2014 | 300.00 | 00001812864400 | ALDECLEIA KATIENE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE POLPA PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/04/2014 | 100.00 | 00009820002435 | DANIELA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. DANIELA MELO DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS COM ALUGUEL. POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/04/2014 | 936.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORRO EM PVC NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/04/2014 | 5850.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/04/2014 | 1332.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSTALAÇÃO DE BOXE EM ACRILICO E VIDROS PARA JANELAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/04/2014 | 935.00 | 18108218000120 | MARIA DA PENHA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E EXAMES DE EMERGENCIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE (RECURSOS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/04/2014 | 13901.84 | 11843597000152 | F. B. DE MELO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFO. DOC. ANEXO. | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2014 | 1700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME - ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DOAÇÃO DE 01 CARRINHO STAR KIDS DESTINADO A CRIANÇA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2014 | 1215.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2014 | 350.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2014 | 377.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRO EM GESSO NA SALA DA SEC. DE ADMINITRAÇÃO LOCALIZADA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2014 | 1595.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2014 | 1189.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2014 | 1080.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2014 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2014 | 533.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2014 | 10768.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2014 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AS LICITAÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2014 | 4488.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2014 | 8368.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM ABRIL/2014.FOLHA - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2014 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS COM DIVUGAÇÕES DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2014 | 724.00 | 00008742893437 | LINDACI ANDRADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NA RESIDENCIA DO 9º BPM DE POLICIA E NA DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ECONÔMICA E DE RECURSOS HUMANOS, MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2014 | 12000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO ABRIL/2014.FOLHA - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2014 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO ABRIL/2014.FOLHA - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2014 | 5972.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2014 | 13597.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - ABRIL/2014.FOLHA - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO ABRIL/2014.FOLHA - 41 - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2014 | 179794.23 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2014 | 64631.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2014 | 7568.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM ABRIL/2014.FOLHA - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2014 | 8679.04 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2014 | 30608.18 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS ABRIL/2014.FOLHA - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2014 | 724.00 | 00003988594423 | MARIA IZABEL ANGELO DE CATRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2014 | 10044.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2014 | 867.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2014 | 724.00 | 00007256026439 | KARINA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE BISCUIT, DESTINADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMAS PELA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2014 | 750.00 | 00002263065423 | MARIA SUELI DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, (CRAS), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2014 | 924.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2014 | 14616.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2014 | 3348.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS ABRIL/2014.FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2014 | 4344.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO ABRIL/2014.FOLHA - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2014 | 5792.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI ABRIL/2014.FOLHA - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2014 | 2423.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM ABRIL/2014.FOLHA - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2014 | 3300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS ABRIL/2014.FOLHA - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2014 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2014 | 1390.00 | 17778014000133 | JOACIL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E EXAMES LABORATORIAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2014 | 635.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. DE ART. LAB.MED.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOLSAS PLASTICAS ESTERIL C/ TARJA DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2014 | 1363.00 | 07453609000165 | NUBIA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICAR, GELADEIRA E SUPORTE PARA TV, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2014 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2014 | 402.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2014 | 17576.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2014 | 57252.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2014 | 13642.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2014 | 868.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2014 | 4428.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2014 | 1400.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2014 | 2840.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 153 - NASF - COMISSIONADOS ABRIL/2014.FOLHA - 153 - NASF - COMISSIONADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2014 | 19086.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS ABRIL/2014.FOLHA - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2014 | 21084.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS ABRIL/2014.FOLHA - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2014 | 5120.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS ABRIL/2014.FOLHA - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2014 | 7000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 154 - NASF - CONTRATADOS ABRIL/2014.FOLHA - 154 - NASF - CONTRATADOS ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2014 | 6996.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER ABRIL/2014.FOLHA - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2014 | 141.07 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2014 | 800.00 | 00006939157492 | EDILSON VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2014 | 750.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2014 | 750.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2014 | 750.00 | 00005984389479 | CRISTOVÃO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2014 | 800.00 | 00007720322460 | JAILDO CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2014 | 750.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2014 | 750.00 | 00005721812486 | LUIZ JUNIOR MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2014 | 750.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2014 | 750.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2014 | 750.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2014 | 750.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2014 | 750.00 | 00064608603434 | SEVERINO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2014 | 724.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2014 | 520.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2014 | 71869.53 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS ABRIL/2014.FOLHA - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2014 | 9295.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM ABRIL/2014.FOLHA - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS JURID., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Administração | Administração Geral | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2014 | 12120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS ABRIL/2014.FOLHA - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2014 | 724.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2014 | 724.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2014 | 1.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/05/2014 | 1842.65 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/05/2014 | 200.00 | 00007408930418 | GEORGE JOSE PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. SECRETARIO DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2014 | 4914.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA BPT 6696/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/05/2014 | 596.92 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA ATENDER NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/05/2014 | 492.30 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA CRECHE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/05/2014 | 1382.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/05/2014 | 6358.88 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/05/2014 | 7219.40 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/05/2014 | 6291.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/05/2014 | 3642.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/05/2014 | 2550.00 | 17518165000152 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/05/2014 | 900.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PSF III - PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/05/2014 | 1056.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSFIII), DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/05/2014 | 2149.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II), DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/05/2014 | 638.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/05/2014 | 699.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/05/2014 | 1303.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORMECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/05/2014 | 100.00 | 00006048091400 | MARIA EUNICE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA EUNICE DIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/05/2014 | 100.00 | 00007278257476 | IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/05/2014 | 100.00 | 00003241876454 | DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CENCESSÃO DE AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A SRA. DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTER DESPESA COM ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/05/2014 | 100.00 | 00004850853480 | EDIVANDA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. EDIVANDA MARIANA DA SILVA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/2014CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/05/2014 | 100.00 | 00005250452442 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA JOSE DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/05/2014 | 100.00 | 00073253600459 | MARIA LOURDES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/05/2014 | 100.00 | 00001626304416 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/05/2014 | 100.00 | 00001062351177 | GEDDMA MARCELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. GEDDMA MARCELLY SANTOS PERREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2014 | 100.00 | 00004093073430 | JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/05/2014 | 4380.35 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/05/2014 | 5751.15 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CESTA BASICA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/05/2014 | 3542.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/05/2014 | 3856.10 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/05/2014 | 3304.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/05/2014 | 14516.05 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/05/2014 | 2000.00 | 17518165000152 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DCO. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/05/2014 | 8300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM COLETOR DE LIXO, SEM CONDUTOS, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/05/2014 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA PCK-UP, SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 28 DIAS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/05/2014 | 1180.00 | 33669672000143 | BENFAN- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTE ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/05/2014 | 3600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/05/2014 | 215.00 | 18240024000183 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/05/2014 | 1800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/05/2014 | 6750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE HILLUX, SEM CONDUTOR, PLACA NQB 8787 PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/05/2014 | 180.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS DA SRA. ROSILDA DE LIMA COSTA, COORDENADORA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ESTAGIO DE 07 A 08/05/2014, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/05/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REFE. AO MES DE ABRIL/2014. CXONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/05/2014 | 209.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/05/2014 | 175.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/05/2014 | 4914.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA BPT 6696/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/05/2014 | 4914.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA BPT 6696/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/05/2014 | 4258.80 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA CGS 7758/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/05/2014 | 1856.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO PLACA KFV4672/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/05/2014 | 2948.40 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO PLACA JLH9810/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/05/2014 | 2730.00 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KOMBI PLACA DRT0293/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/05/2014 | 1100.00 | 07453609000165 | NUBIA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/05/2014 | 7600.00 | 00006815164454 | THIAGO TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/05/2014 | 750.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E EM RUAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/05/2014 | 400.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA P/ PARTICIPAR DE II ENCONTRO ESTADUAL - PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/05/2014 | 1080.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/05/2014 | 500.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/05/2014 | 350.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. PREFEITO COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/05/2014 | 1668.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2014 | 1376.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2014 | 3887.08 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/05/2014 | 585.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE OLEO E SERVIÇOS NA ESTALAÇÃO E NO FREIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/05/2014 | 10053.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/05/2014 | 1668.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2014 | 2141.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2014 | 44321.47 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2014 | 14150.45 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2014 | 3345.74 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2014 | 22935.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2014 | 6049.13 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/05/2014 | 546.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA SUSPENSÃO E FREIO DA AMBULANCIA E SERVIÇOS NO ESCAPAMENTO NO UNO E MOTOR DE PARTIDA DA UNIDADE MOVEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/05/2014 | 701.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/05/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/05/2014 | 9249.10 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001069 | 09/05/2014 | 19621.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2014 | 1006.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2014 | 1571.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO SAÚDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2014 | 10775.01 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO SAÚDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2014 | 2841.84 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/05/2014 | 390.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE SOLDA NA MOTO TRICICOLO E SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E SUSPENSÃO DO UNO IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/05/2014 | 3500.51 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/05/2014 | 642.94 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CHAPA PRETA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2014 | 875.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGURO AUTOMOVEL DO VEICULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2014 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, S/N, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/05/2014 | 700.00 | 00049161610410 | NEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO, S/N, DESTINA A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2014 | 3240.00 | 00008007176438 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AREIA E FAZENDO LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001084 | 12/05/2014 | 28191.90 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NESSECIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/05/2014 | 270.00 | 00064583678487 | TARCISO BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2014 | 900.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO - 10030 - PRATA - CG, PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOA QUE DESLOCAM PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/05/2014 | 720.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001085 | 12/05/2014 | 15640.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2014 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO S10 MOD 9530/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2014 | 650.00 | 16893297000100 | IVANIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM, EDITORAÇÃO E GRAVAÇÕES DE VINHETAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2014 | 650.00 | 19795379000100 | JOSE GONZAGA DE SOUSA NETO 12566893438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/05/2014 | 930.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PERTENCENTES A EMEF GENTE INOCENTE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2014 | 9250.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2014 | 4239.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO AO FUNDO DO GARANTIA - SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/05/2014 | 1175.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/05/2014 | 1175.00 | 00016244567404 | LUIS FLORENTINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: NDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2014 | 2800.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CUSTEIO DO SR. PREFEITO COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 12 A 15/05/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2014 | 650.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BPM DE POLICIA MILITAR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/05/2014 | 804.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/05/2014 | 1248.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TECNICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/05/2014 | 773.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS ORGÃOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/05/2014 | 11.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/05/2014 | 1200.00 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA ARTESANAL DA LOGAMARCA GESTÃO, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/05/2014 | 1200.00 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE PADRÕES DESTINADOS A DOAÇÃO A TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/05/2014 | 4341.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCETES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/05/2014 | 5850.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/05/2014 | 2250.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. A ABRIL/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/05/2014 | 2000.00 | 00038173956472 | IRANI TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/05/2014 | 2000.00 | 00038173956472 | IRANI TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/05/2014 | 3000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00005186639494 | MINEYA CARLA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/05/2014 | 1088.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMEGAM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/05/2014 | 724.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/05/2014 | 724.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/05/2014 | 495.24 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 3ª PARCELA SEGURO AUTOMÓVEL DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/05/2014 | 1170.00 | 00081253770778 | ROSEMIRO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DAS COMUNIDADES PARA A FEIRA DURANTE OS SABADOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/05/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A RESIDENCIA LOCADA EM CAMPINA GRANDE PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/05/2014 | 100.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/05/2014 | 1065.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/05/2014 | 1175.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/05/2014 | 1145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/05/2014 | 1591.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/05/2014 | 4400.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA GINASIO DA EMEFM PE SIMÃO FILETO, RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, BASCULHENTES, CADEIRAS E BORÓS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/05/2014 | 185.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/05/2014 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA EM VANUZA DOS SANTOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/05/2014 | 370.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A TENDER NECESSIDA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/05/2014 | 525.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERRVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/05/2014 | 200.00 | 00007408930418 | GEORGE JOSE PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/05/2014 | 189.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/05/2014 | 39.21 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/05/2014 | 148.59 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/05/2014 | 198.92 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/05/2014 | 768.00 | 00004853621474 | SIMONE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO DIGITAÇÃO DE DADOS PARA OS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL, CARTÃO DO SUS E SISCAN. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/05/2014 | 7200.00 | 00075641747300 | FRANCISCO ALGISO ALENCAR PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2014 | 105.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2014 | 100.00 | 00007254445418 | SARAH STEFHANIE F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SRA. SARAH STEFANIE F. SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2014 | 178.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2014 | 1604.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2014 | 400.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2014 | 36.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2014 | 180.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, IPTU, PATRIMONIO, FARMACIA BASISCA E ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2014 | 144.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2014 | 120.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (MDRS) NA PESSOA DE MARIA VITORIA DE MEDEIROS, PARA REGISTRO DE ATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2014 | 1728.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2014 | 700.00 | 00070556761421 | ADRIANO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO DO CIRCO DE MONACO DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS E DA REDE MUNI. DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2014 | 100.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2014 | 1648.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001136 | 20/05/2014 | 18430.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2014 | 200.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2014 | 225.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2014 | 790.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2014 | 590.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO FILTRO, TANQUE, SENSOE E MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2014 | 1660.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2014 | 255.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/05/2014 | 600.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VINTE METROS DE ANDAIMES, DESTINADOS A ATENTEDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/05/2014 | 7600.00 | 00006815164454 | THIAGO TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/05/2014 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINANSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 OTOSCOPIO 2,5V ESPECULOS E ESTOJO MACIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/05/2014 | 480.00 | 00034050248115 | PAULO TIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSERTO DE GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA PADRE SIMÃO FILETO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001154 | 23/05/2014 | 15004.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECSSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/05/2014 | 103.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BATALHÃO DE POLICIA QUE DESTACAM NESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/05/2014 | 109.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BATALHÃO DE POLICIA QUE DESTACAM NESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/05/2014 | 150.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BATALHÃO DE POLICIA QUE DESTACAM NESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/05/2014 | 121.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BATALHÃO DE POLICIA QUE DESTACAM NESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/05/2014 | 66.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/05/2014 | 75.58 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/05/2014 | 100.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SRA. SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAIC, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/05/2014 | 500.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS- SC P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/05/2014 | 2400.00 | 00010337018405 | SEBASTIAO RENATO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE F400 PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/05/2014 | 1200.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/05/2014 | 3200.00 | 00006906088459 | KAYNARA TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA MNG6681/PB PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/05/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO DE PLACA NPW 9811, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2014 | 724.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2014 | 900.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO DE SENSOR DE ESTACIONAMENTO, CAMERA, RETOVISOR BIONICO, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2014 | 724.00 | 00008742893437 | LINDACI ANDRADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NA RESIDENCIA LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR QUE DESTACAM NESTE MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2014 | 724.00 | 00007256026439 | KARINA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO OFICNA DE BISCUIT, DESTINADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2014 | 750.00 | 00002263065423 | MARIA SUELI DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2014 | 800.00 | 00006939157492 | EDILSON VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE MAIO/2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2014 | 750.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2014 | 750.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2014 | 750.00 | 00005984389479 | CRISTOVÃO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2014 | 800.00 | 00007720322460 | JAILDO CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2014 | 750.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/05/2014 | 750.00 | 00005721812486 | LUIZ JUNIOR MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/05/2014 | 750.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2014 | 750.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2014 | 750.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2014 | 724.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2014 | 750.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2014 | 750.00 | 00064608603434 | SEVERINO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2014 | 490.00 | 00005548545469 | JOSENILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RTADAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2014 | 800.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2014 | 350.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2014 | 3795.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONNTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2014 | 73279.68 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2014 | 9244.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM MAIO/2014.FOLHA - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS JURID., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Administração | Administração Geral | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2014 | 12120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS MAIO/2014.FOLHA - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2014 | 300.00 | 00000807853445 | VALDIJANE DA CONCEIÇÃO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SRA. VALDIJANE DA CONCEIÇÃO CRUZ, PARA A CIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2014 | 924.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2014 | 16417.47 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2014 | 3348.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS MAIO/2014.FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO MAIO/2014.FOLHA - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2014 | 5019.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI MAIO/2014.FOLHA - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2014 | 2448.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM MAIO/2014.FOLHA - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2014 | 3300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS MAIO/2014.FOLHA - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2014 | 258.30 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE DE 01 A 04 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2014 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS MECÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CUSTEIO DA VIAGEM DA SRA. SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA SECRETARIAS DE SAUDE MUNICIPAIS. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2014 | 371.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2014 | 363.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2014 | 452.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2014 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2014 | 68.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINANSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2014 | 18026.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2014 | 57364.28 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2014 | 13642.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2014 | 868.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2014 | 3568.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2014 | 1400.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2014 | 2840.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 153 - NASF - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - 153 - NASF - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2014 | 19086.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS MAIO/2014.FOLHA - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2014 | 13124.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS MAIO/2014.FOLHA - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2014 | 6034.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS MAIO/2014.FOLHA - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2014 | 7000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 154 - NASF - CONTRATADOS MAIO/2014.FOLHA - 154 - NASF - CONTRATADOS MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2014 | 7446.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER MAIO/2014.FOLHA - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2014 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS COM DIVUGAÇÕES DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2014 | 2000.00 | 09512092000163 | E. S. DE MELO MOLDURAS - ME - METALGRAFIA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX COM SIMBOLOGIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ESTADUAL E O DESTE MUNICIPIO COM MODULRA EM MADEIRA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2014 | 12000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO MAIO/2014.FOLHA - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2014 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO MAIO/2014.FOLHA - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2014 | 5972.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ECONÔMICA E DE RECURSOS HUMANOS, MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2014 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AS LICITAÇÕES, REFERENTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2014 | 4850.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2014 | 10342.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM MAIO/2014.FOLHA - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2014 | 11191.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2014 | 724.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2014 | 724.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2014 | 517.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2014 | 1281.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2014 | 1292.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2014 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2014 | 518.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2014 | 0.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2014 | 13817.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - MAIO/2014.FOLHA - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO MAIO/2014.FOLHA - 41 - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2014 | 180560.85 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2014 | 64710.04 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2014 | 7568.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM MAIO/2014.FOLHA - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2014 | 8892.93 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2014 | 32321.05 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS MAIO/2014.FOLHA - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2014 | 7991.55 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS A REDE DE EDUCAÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS MAIO/2014.FOLHA - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2014 | 10044.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS MAIO/2014.FOLHA - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2014 | 1800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/06/2014 | 585.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9888, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/06/2014 | 2750.00 | 00007202269457 | WDERIK SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NAS INSTALÇAÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/06/2014 | 230.00 | 00009056192426 | ROSANGELA FIDELIS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA SALARIAL POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/06/2014 | 1.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/06/2014 | 6750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE HILLUX, SEM CONDUTOR, PLACA NQB 8787 PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/06/2014 | 3600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/06/2014 | 364.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD6425, PERTENCENTE A SEC. SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001062351177 | GEDDMA MARCELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA.GEDDMA MARCELLY SANTOS PEREIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007278257476 | IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004093073430 | JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2014 | 100.00 | 00073253600459 | MARIA LOURDES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006048091400 | MARIA EUNICE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA EUNICE DIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005250452442 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA JOSE DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001626304416 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. MARIA JOSÉ DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE, REF. A MAIO,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009820002435 | DANIELA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. DANIELA MELO DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004850853480 | EDIVANDA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. EDIVANDA MARIANA DA SILVA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. A MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003241876454 | DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CENCESSÃO DE AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A SRA. DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTER DESPESA COM ALUGUEL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/06/2014 | 100.00 | 00052093743434 | IVANEZ MARIA DE SOUZA FONSCECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. IVANEZ DE SOUZA FONSCECA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003243042429 | LAUDIENE PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/06/2014 | 2750.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO FORRO EM GESSO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2014 | 924.00 | 00065111214453 | EDIVALDO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROVENTOS REFENTE AO MES DE MAIO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/06/2014 | 8300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM COLETOR DE LIXO, SEM CONDUTOS, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/06/2014 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA PCK-UP, SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 28 DIAS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/06/2014 | 750.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/06/2014 | 350.00 | 00008318793439 | PEDRITA GABRIELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE CABELOS DESTINADOS A QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/06/2014 | 600.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS DA SRA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NO PERIODO DE 02 Á 04/06/2014 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/06/2014 | 100.00 | 00008014049403 | MARIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A SRA. MARIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/06/2014 | 1500.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/06/2014 | 1180.00 | 33669672000143 | BENFAN- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTE ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/06/2014 | 350.00 | 00070194132420 | MARIA CLAUDIA ROQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO PEREIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/06/2014 | 5907.30 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORENECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/06/2014 | 1845.30 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/06/2014 | 596.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DAS REFEIÇÕES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/06/2014 | 480.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/06/2014 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/06/2014 | 720.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/06/2014 | 1445.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/06/2014 | 300.00 | 00001812864400 | ALDECLEIA KATIENE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/06/2014 | 600.00 | 00007408930418 | GEORGE JOSE PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS DO SR. SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NO PERIODO DE 02A04/06/2014, CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/06/2014 | 350.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. PREFEITO COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/06/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/06/2014 | 210.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/06/2014 | 1120.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFCÇÃO DE PEDRAS RACHAS DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/06/2014 | 850.00 | 16893297000100 | IVANIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM, EDITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/06/2014 | 264.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/06/2014 | 700.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/06/2014 | 1120.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/06/2014 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINANSE DE DIAGNOSTICO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO REALIZADO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/06/2014 | 270.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM CONSULTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/06/2014 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINANSE DE DIAGNOSTICO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME ANATOMOPATOLOGICOREALIZADO NA PACIENTE CHYARA ARTHUSA DE FRANÇA SANTOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/06/2014 | 1899.34 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/06/2014 | 505.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECARGA DE TONRS E CARTUCHOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/06/2014 | 903.00 | 01531024000130 | WILTON PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/06/2014 | 272.17 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/06/2014 | 505.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECARGA DE TONERS E VCARTUCHOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/06/2014 | 5075.60 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2014 | 1482.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/06/2014 | 3593.60 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/06/2014 | 737.15 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCAIL (CRAS), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/06/2014 | 1385.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/06/2014 | 736.00 | 00009052301409 | JESSICA SAMANTHA FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE LEITURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/06/2014 | 2027.90 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I) CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/06/2014 | 1276.40 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001340 | 09/06/2014 | 19599.15 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/06/2014 | 9617.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/06/2014 | 677.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/06/2014 | 514.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/06/2014 | 2544.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE DE EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/06/2014 | 3975.90 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/06/2014 | 4099.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2014 | 3331.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECSSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/06/2014 | 7767.60 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/06/2014 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO S10 MOD 9530/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/06/2014 | 4914.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA BPT 6696/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/06/2014 | 1856.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO PLACA KFV4672/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/06/2014 | 4258.80 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA CGS 7758/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/06/2014 | 2948.40 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO PLACA JLH9810/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/06/2014 | 2730.00 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KOMBI PLACA DRT0293/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/06/2014 | 1440.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNICIONAMENTO, VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/06/2014 | 1452.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00090961137487 | AVELINO FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE, TIME CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/06/2014 | 600.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREIMIAÇÃO DO TIME VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MANGUEIRÃO ESPORTE CLUBE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/06/2014 | 938.30 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTOCIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/06/2014 | 879.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/06/2014 | 1226.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/06/2014 | 1293.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/06/2014 | 300.00 | 00000862380430 | MANOEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE RESIDUO DESTINADO AO CURRAL DE GADO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001359 | 10/06/2014 | 19800.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NESSECIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2014 | 875.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGURO AUTOMOVEL DO VEICULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2014 | 700.00 | 00049161610410 | NEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO, S/N, DESTINA A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2014 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, S/N, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/06/2014 | 4250.00 | 00017689139434 | EVERALDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1A. PARCELA REL. A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NA ÁREA URBANA, MEDINDO 24 M DE FRENTE POR 39 M DE FUNDO, DESTINADO A AMP. DO PARQUE DE MOTO CROSS, CONF. DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2014 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2014 | 13372.14 | 00020675038472 | JUSCELINO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2014 | 1415.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2014 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2014 | 3919.35 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2014 | 1176.01 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2014 | 807.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2014 | 650.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 06 DE JULHO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO 9ºBPM DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001358 | 10/06/2014 | 9000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2014 | 650.00 | 19795379000100 | JOSE GONZAGA DE SOUSA NETO 12566893438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTRALAÇÕES DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2014 | 260.00 | 00003242520483 | IVANILDO DIONISIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO PINTURA EM SALAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2014 | 1260.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2014 | 50000.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2014 | 5866.08 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2014 | 24484.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/06/2014 | 4044.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2014 | 6114.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2014 | 1834.76 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2014 | 11360.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2014 | 1170.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TECNICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2014 | 2237.00 | 07453609000165 | NUBIA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2014 | 587.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/06/2014 | 11411.75 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO SAÚDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2014 | 1884.91 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO SAÚDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2014 | 2849.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2014 | 855.14 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2014 | 900.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO-1030- PRATA -CG, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/06/2014 | 1800.00 | 00007396367409 | KAMILA NOBREGA FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ATUANDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E FAZENDO ATENDIMENTOS DOMICILIARES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/06/2014 | 6750.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/06/2014 | 2500.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/06/2014 | 2000.00 | 00038173956472 | IRANI TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/06/2014 | 2000.00 | 00038173956472 | IRANI TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00005186639494 | MINEYA CARLA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/06/2014 | 724.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/06/2014 | 724.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/06/2014 | 1600.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/06/2014 | 650.00 | 00000818404469 | GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/06/2014 | 1500.00 | 00005394528403 | CYNTIA EMMANUELLE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFEREMEIRA PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/06/2014 | 1088.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMEGAM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/06/2014 | 3090.50 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/06/2014 | 11.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/06/2014 | 11736.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/06/2014 | 1545.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001510 | 12/06/2014 | 15000.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO DA BANDA BEM BOLADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001511 | 12/06/2014 | 21000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO DA BANDA GENILDO E GINALDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001512 | 12/06/2014 | 15500.00 | 19575613000185 | PAULO TAVARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO DA BANDA PIMENTA DE CHEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/06/2014 | 14000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO DA BANDA FORROZÃO VIP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001514 | 12/06/2014 | 28000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO DA BANDA ESPORA DE OURO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001515 | 12/06/2014 | 65000.00 | 24267338000172 | TALISMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO DA BANDA LIMÃO COM MEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/06/2014 | 14000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO DA BANDA FORRÓ DO VALE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/06/2014 | 6500.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO DA BANDA BIXO BOM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0001518 | 12/06/2014 | 63000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO DA BANDA GABRIEL DINIZ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001519 | 12/06/2014 | 27500.00 | 07551949000129 | ART EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO DA BANDA FORROZÃO KARKARÁ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/06/2014 | 1520.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/06/2014 | 1478.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/06/2014 | 60.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/06/2014 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/06/2014 | 1238.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/06/2014 | 1701.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/06/2014 | 264.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/06/2014 | 10082.77 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/06/2014 | 1539.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/06/2014 | 2114.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS ORGÃOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/06/2014 | 522.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/06/2014 | 496.69 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 5ª PARCELA SEGURO AUTOMÓVEL DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/06/2014 | 300.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/06/2014 | 1545.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/06/2014 | 211.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/06/2014 | 3832.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCETES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/06/2014 | 400.00 | 00044298722449 | GETULIO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/06/2014 | 800.00 | 00008007176438 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO RECOLHENDO ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/06/2014 | 402.36 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 3ª PARCELA SEGURO AUTOMÓVEL DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/06/2014 | 402.36 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 4ª PARCELA SEGURO AUTOMÓVEL DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/06/2014 | 578.00 | 17461423000101 | ADRIANO DOS SANTOS 06220755430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DISTINADAS AO EVENTO REALIZADO NO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE EM DEFESA DOS PIPEIROS DA REGIÃO DO CURIMATAÚ. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2014 | 346.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/06/2014 | 539.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2014 | 1500.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTOS DE UNIFORMES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2014 | 251.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001509 | 20/06/2014 | 29600.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FESTEJOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2014 | 1728.46 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/06/2014 | 300.00 | 00038018596816 | RODRIGO GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTADO MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/06/2014 | 1000.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO PARA A QUADRILHA VENCEDORA DO 1º LUGAR, NO II CONCURSO REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/06/2014 | 600.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DESTINADA QUADRILHA 2º LUGAR, NO II CONCURSO REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/06/2014 | 400.00 | 00006162188426 | EMANOEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DESTINADA QUADRILHA 3º LUGAR, NO II CONCURSO REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/06/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, RESPOSÁVEL POR ELABORAR PROJETOS ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE ENGENHARIA E AVALIAR ESTRUTURA DE IMÓVEIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/06/2014 | 75.58 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/06/2014 | 1175.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/06/2014 | 1175.00 | 00016244567404 | LUIS FLORENTINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001420 | 25/06/2014 | 17415.46 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/06/2014 | 11736.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/06/2014 | 4000.00 | 18097695000137 | JOÃO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CRIAÇÃO DO PROJETO E ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE CENOGRAFICA DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/06/2014 | 2438.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONNTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE SIST. DE ABAST. DE AGUA E PERF. DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001520 | 25/06/2014 | 78000.11 | 03014309000129 | U.S. MATIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP E IRRIG. SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRÊS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA NA COMUNIDADES DE PRAIA NOVA, ASSENTAMENTO DOSSELIA FOLADOR E ABREU, CONF. DOC. ANEXO | 00032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/06/2014 | 600.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/06/2014 | 7600.00 | 00006815164454 | THIAGO TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/06/2014 | 740.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2014 | 16822.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2014 | 57422.20 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2014 | 13642.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2014 | 868.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2014 | 3568.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2014 | 1400.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2014 | 2840.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO JUNHO/2014.FOLHA - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 153 - NASF - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - 153 - NASF - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2014 | 19086.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS JUNHO/2014.FOLHA - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2014 | 13124.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS JUNHO/2014.FOLHA - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2014 | 6124.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS JUNHO/2014.FOLHA - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2014 | 7000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 154 - NASF - CONTRATADOS JUNHO/2014.FOLHA - 154 - NASF - CONTRATADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2014 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2014 | 445.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2014 | 267.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2014 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2014 | 7446.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER JUNHO/2014.FOLHA - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2014 | 924.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2014 | 16417.47 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2014 | 3348.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS JUNHO/2014.FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO JUNHO/2014.FOLHA - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2014 | 4995.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI JUNHO/2014.FOLHA - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2014 | 2423.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM JUNHO/2014.FOLHA - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2014 | 3300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS JUNHO/2014.FOLHA - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2014 | 573.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2014 | 13917.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - JUNHO/2014.FOLHA - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO JUNHO/2014.FOLHA - 41 - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2014 | 179711.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2014 | 65463.07 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2014 | 7568.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM JUNHO/2014.FOLHA - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2014 | 8665.63 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2014 | 32676.93 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS JUNHO/2014.FOLHA - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2014 | 10768.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2014 | 367.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2014 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE JUNHO / 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2014 | 407.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2014 | 11218.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ECONÔMICA E DE RECURSOS HUMANOS, MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2014 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS COM DIVUGAÇÕES DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2014 | 12000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO JUNHO/2014.FOLHA - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2014 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO JUNHO/2014.FOLHA - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2014 | 5972.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JUNHO/2014.FOLHA - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2014 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AS LICITAÇÕES, REFERENTE O MES DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2014 | 4488.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2014 | 10342.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM JUNHO/2014.FOLHA - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2014 | 72585.53 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JUNHO/2014.FOLHA - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2014 | 9244.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM JUNHO/2014.FOLHA - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS JURID., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Administração | Administração Geral | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2014 | 12120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS JUNHO/2014.FOLHA - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2014 | 8000.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TUBOS PLASTICO PVC DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA EUZÉBIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2014 | 1.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2014 | 1.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2014 | 775.38 | 00091819342468 | ERIONEIDE A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA SALARIAL POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2014 | 540.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERÁRIAS INFANTIL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2014 | 628.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2014 | 5800.00 | 00008286115805 | ANTONIO EDUARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, LOCUÇÃO E NARRAÇÃO PRIOFISSONAL, DURANTE O 24º SUPERCROSS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2014 | 5000.00 | 00005216710434 | ROSALVO SOBRAL MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GATE, PODIO FECHAMENTO DE PISTA, PARQUE FECHADO PIT LAINE PARA OS PILOTOS E SECRETARIA DE PROVA PARA O 24º SUPERCROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2014 | 1700.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPRESENTANTE DA BANDA NO BALANÇO DA CANOA, GRUPO DE ARTISTAS POPULARES, QUE SE APRESENTARÃO NO 24º SUPERCROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00039573443449 | EDNALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA, DURANTES AS FESTIVIDADES DOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MINICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2014 | 400.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FISCALIZAÇÃO DOS QUIOSQUES DE VENDA DE LANCHES, DURANTES AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2014 | 700.00 | 00002905943408 | CLAUDENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NA PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2014 | 500.00 | 00008275889413 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, NARRAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CUBATI, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2014 | 900.00 | 00002786730406 | EDSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2014 | 700.00 | 00098056700404 | IRAPUA RUFINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2014 | 600.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2014 | 700.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCUÇÃO E NARRAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2014 | 700.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2014 | 3695.00 | 17463356000164 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BUFFET DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2014 | 700.00 | 00004775410466 | IRANILDO ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2014 | 700.00 | 00070194141411 | DAYVID GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2014 | 700.00 | 00002910316416 | IVONALDO ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2014 | 700.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2014 | 1180.00 | 33669672000143 | BENFAN- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTE ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2014 | 7913.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FOGOS E GIROLANDAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/07/2014 | 2750.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/07/2014 | 650.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/07/2014 | 281.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINANSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/07/2014 | 669.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINANSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/07/2014 | 760.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022014 | 0001921 | 04/07/2014 | 43200.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AO SUPERCROSS DURANTE OS DIAS 04, 05 E 06 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/07/2014 | 3600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/07/2014 | 165.00 | 02896042000188 | REALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPIT5AL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/07/2014 | 500.00 | 00010748787445 | THUENNE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DESTINADA A VENCEDORA DO 1º LUGAR NO CONCURSO GAROTA SUPERCROSS, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/07/2014 | 300.00 | 00005634403413 | CLODOALDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPRESENTANTE DE KELLY MARIANNE 2ª COLOCADA NO CONCURSO GAROTA SUPERCROSS, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/07/2014 | 200.00 | 00004999707802 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPRESENTANTE DA 3ª COLOCADA NO CONCURSO GAROTA SUPERCROSS, REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/07/2014 | 6750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 LTZ 4X4, SEM CONDUTOR, PLACA OFD 0583 PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001834 | 07/07/2014 | 41945.00 | 19226731000188 | CONSTRUCOES JK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.F. PADRE SIMÃO FILETO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/07/2014 | 1800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/07/2014 | 8300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM COLETOR DE LIXO, SEM CONDUTOS, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/07/2014 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA PCK-UP, SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 28 DIAS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/07/2014 | 300.00 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE AOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/07/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/07/2014 | 1248.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TECNICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/07/2014 | 3480.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/07/2014 | 200.00 | 00094155500744 | GILVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 1º LUGAR NA CATEGORIA NACIONAL 125 A 200CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/07/2014 | 250.00 | 00094155500744 | GILVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 1º LUGAR NA CATEGORIA NACIONAL 125 A 200CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/07/2014 | 200.00 | 00010424888432 | ANDRE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 2º LUGAR NA CATEGORIA NACIONAL 125 A 200CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/07/2014 | 120.00 | 00003142143483 | LUCIO BARROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 3º LUGAR NA CATEGORIA NACIONAL 125 A 200CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/07/2014 | 70.00 | 00011321313403 | BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 4º LUGAR NA CATEGORIA NACIONAL 125 A 200CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/07/2014 | 70.00 | 00006149378411 | GUSTAVO DE SOUZA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 4º LUGAR NA CATEGORIA NACIONAL 125 A 200CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/07/2014 | 70.00 | 00001574479440 | CLEDINALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 6º LUGAR NA CATEGORIA NACIONAL 125 A 200CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/07/2014 | 70.00 | 00028780752420 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 7º LUGAR NA CATEGORIA NACIONAL 125 A 200CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/07/2014 | 70.00 | 00009489778419 | ROBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 8º LUGAR NA CATEGORIA NACIONAL 125 A 200CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/07/2014 | 70.00 | 00008374912405 | MARCONI EMANOEL DA SILVA HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 9º LUGAR NA CATEGORIA NACIONAL 125 A 200CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/07/2014 | 70.00 | 00006939739432 | MARCIO ISAC SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 10º LUGAR NA CATEGORIA NACIONAL 125 A 200CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/07/2014 | 500.00 | 00008027484499 | ALEX LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL 230CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/07/2014 | 350.00 | 00003245490402 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA DE MORAES. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL 230CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/07/2014 | 250.00 | 00094155500744 | GILVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 3º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL 230CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/07/2014 | 150.00 | 00085182001487 | JEAN CARLOS MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 4º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL 230CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/07/2014 | 100.00 | 00010484225421 | EVERTON MONTEIRO DE QUIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 5º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL 230CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/07/2014 | 70.00 | 00005975116406 | JEFFERSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 6º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL 230CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/07/2014 | 70.00 | 00096583908468 | EDMILSON PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 7º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL 230CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/07/2014 | 70.00 | 00070120388456 | FRANCISCO DOUGLAS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 8º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL 230CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/07/2014 | 70.00 | 00001711877417 | JOSE GIDEALYSSON COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 9º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL 230CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/07/2014 | 70.00 | 00010727474480 | JOÃO BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 10º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL 230CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/07/2014 | 350.00 | 00075030110410 | JOSE ISRAEL BATISTA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/07/2014 | 250.00 | 00003225401439 | CLELIO JAIR BARBOSA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/07/2014 | 150.00 | 00003020546427 | DAUTE ALIGHIERI DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/07/2014 | 100.00 | 00003003042424 | AGAMENON DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 4º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/07/2014 | 70.00 | 00005040365489 | ROBERTO FRANCISCO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 5º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/07/2014 | 70.00 | 00003954727412 | HERCULANO BERNADINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 6º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/07/2014 | 70.00 | 00006220159403 | LUIZ SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 7º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/07/2014 | 70.00 | 00002726445446 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 8º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/07/2014 | 70.00 | 00007597888473 | JULIO CESAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 9º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/07/2014 | 70.00 | 00093507925400 | JULIAN GLICERIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 10º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/07/2014 | 350.00 | 00094155500744 | GILVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/07/2014 | 250.00 | 00010995683409 | IVAN SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/07/2014 | 150.00 | 00011126635413 | ALEKSANDRO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 3º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/07/2014 | 100.00 | 00001711877417 | JOSE GIDEALYSSON COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 5º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/07/2014 | 70.00 | 00011214050450 | JOAO VICTOR BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 5º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/07/2014 | 70.00 | 00070058224475 | KLEBER MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 6º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/07/2014 | 70.00 | 00007579722410 | DAVI AUGUSTO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 7º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/07/2014 | 70.00 | 00005975116406 | JEFFERSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 8º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/07/2014 | 70.00 | 00010021224498 | JUHAN CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 9º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/07/2014 | 70.00 | 00002817895410 | MARCONE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 10º COLOCADO NA CATEGORIA NACIONAL AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/07/2014 | 150.00 | 00060762128534 | ALEXANDRE ANTONIO CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO NA CATEGORIA MIRIM 50 A 65CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/07/2014 | 100.00 | 00011203526490 | GABRIEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 3º COLOCADO NA CATEGORIA MIRIN 50 A 65CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/07/2014 | 200.00 | 00003626402460 | MARCONE RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: (REPRESENTANTE) PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO NA CATEGORIA MIRIN 50 A 65CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/07/2014 | 70.00 | 00003626402460 | MARCONE RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: (REPRESENTANTE) PREMIAÇÃO AO 4º COLOCADO NA CATEGORIA MIRIN 50 A 65CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/07/2014 | 70.00 | 00005040365489 | ROBERTO FRANCISCO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: (REPRESENTANTE) PREMIAÇÃO AO 5º COLOCADO NA CATEGORIA MIRIN 50 A 65CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/07/2014 | 70.00 | 00080026168472 | EDVALDO JOAO ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: (REPRESENTANTE) PREMIAÇÃO AO 6º COLOCADO NA CATEGORIA MIRIN 50 A 65CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/07/2014 | 70.00 | 00003811332490 | WAGNER TAYLON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 8º COLOCADO NA CATEGORIA MIRIN 50 A 65CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/07/2014 | 70.00 | 00003811332490 | WAGNER TAYLON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: (RESPOSÁVEL) PREMIAÇÃO AO 10º COLOCADO NA CATEGORIA MIRIN 50 A 65CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/07/2014 | 700.00 | 00075030110410 | JOSE ISRAEL BATISTA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO NA CATEGORIA MX OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/07/2014 | 500.00 | 00083996320400 | ANTONIO CARLOS MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO NA CATEGORIA MX-OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/07/2014 | 300.00 | 00091752434404 | ALEXANDRE MAGNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 3º COLOCADO NA CATEGORIA MX-OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/07/2014 | 200.00 | 00056770014491 | DANIEL MARSICANO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 4º COLOCADO NA CATEGORIA MX-OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/07/2014 | 100.00 | 00003153052409 | EVANIO FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 5º COLOCADO NA CATEGORIA MX-OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/07/2014 | 70.00 | 00076708560410 | ROSIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 6º COLOCADO NA CATEGORIA MX-OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/07/2014 | 70.00 | 00000764128493 | KLEBER FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 7º COLOCADO NA CATEGORIA MX-OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/07/2014 | 70.00 | 00002080442481 | JOSE DILMAR AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 7º COLOCADO NA CATEGORIA MX-OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/07/2014 | 70.00 | 00036885860344 | JERRIVANIO DANTAS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 9º COLOCADO NA CATEGORIA MX-OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/07/2014 | 70.00 | 00083096167400 | LUIZ BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 10º COLOCADO NA CATEGORIA MX-OPEN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/07/2014 | 200.00 | 00036426161861 | GUSTAVO PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/07/2014 | 2000.00 | 00036426161861 | GUSTAVO PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO NA CATEGORIA MX-PRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/07/2014 | 1500.00 | 00005211241401 | JORGE EDUARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO NA CATEGORIA MX-PRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/07/2014 | 1000.00 | 00009684322470 | ARTHUR FELIPE DA SILVA FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 3º COLOCADO NA CATEGORIA MX-PRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/07/2014 | 700.00 | 00070361093438 | JEFFERSON DOUGLAS GOMES ARNOUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 4º COLOCADO NA CATEGORIA MX-PRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/07/2014 | 500.00 | 00009047899423 | ANDRE AUGUSTO CHAVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 5º COLOCADO NA CATEGORIA MX-PRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/07/2014 | 300.00 | 00010572062451 | ERNALDO LINS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 6º COLOCADO NA CATEGORIA MX-PRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/07/2014 | 150.00 | 00087304830425 | LUCIANO AMERICO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 7º COLOCADO NA CATEGORIA MX-PRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/07/2014 | 100.00 | 00010335010423 | IGOR ROBERTO AZEVEDO LAYME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 8º COLOCADO NA CATEGORIA MX-PRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/07/2014 | 70.00 | 00036885860344 | JERRIVANIO DANTAS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 9º COLOCADO NA CATEGORIA MX-PRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/07/2014 | 70.00 | 00004099371425 | EUDO ALVES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 10º COLOCADO NA CATEGORIA MX-PRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/07/2014 | 700.00 | 00070214078400 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO NA CATEGORIA MX-AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/07/2014 | 500.00 | 00070361093438 | JEFFERSON DOUGLAS GOMES ARNOUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 8º COLOCADO NA CATEGORIA MX-AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/07/2014 | 300.00 | 00082785490444 | LUCIA CATARIANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: (REPESENTANTE) PREMIAÇÃO AO 3º COLOCADO NA CATEGORIA MX-AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/07/2014 | 200.00 | 00008625785409 | LYNDEMBERG GOIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 4º COLOCADO NA CATEGORIA MX-AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/07/2014 | 100.00 | 00006409842406 | TULIO LEMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 5º COLOCADO NA CATEGORIA MX-AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/07/2014 | 70.00 | 00004099371425 | EUDO ALVES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 6º COLOCADO NA CATEGORIA MX-AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/07/2014 | 70.00 | 00060762128534 | ALEXANDRE ANTONIO CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 7º COLOCADO NA CATEGORIA MX-AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/07/2014 | 70.00 | 00010335010423 | IGOR ROBERTO AZEVEDO LAYME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 8º COLOCADO NA CATEGORIA MX-AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/07/2014 | 70.00 | 00010713678461 | KLEBERSON JOSE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 9º COLOCADO NA CATEGORIA MX-AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/07/2014 | 70.00 | 00002080442481 | JOSE DILMAR AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 10º COLOCADO NA CATEGORIA MX-AMADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/07/2014 | 300.00 | 00003492944450 | JOSEILDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO NA CATEGORIA JUNIOR 85 A 150CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/07/2014 | 200.00 | 00075030110410 | JOSE ISRAEL BATISTA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO NA CATEGORIA JUNIOR 85 A 150CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/07/2014 | 150.00 | 00080026486415 | VALDEIR OLINDA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO AO 3º COLOCADO NA CATEGORIA JUNIOR 85 A 150CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/07/2014 | 100.00 | 00082785490444 | LUCIA CATARIANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: (REPRESENTANTE) PREMIAÇÃO AO 4º COLOCADO NA CATEGORIA JUNIOR 85 A 150CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/07/2014 | 70.00 | 00003626402460 | MARCONE RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: (REPRESENTANTE) PREMIAÇÃO AO 5º COLOCADO NA CATEGORIA JUNIOR 85 A 150CC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/07/2014 | 6530.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/07/2014 | 60.00 | 00001980713456 | MARIA ALDILMA FRANÇA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO EDUCA CENSOR NA CIDADE DE CUITE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/07/2014 | 60.00 | 00003112118448 | MARIA ADELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO EDUCA CENSOR NA CIDADE DE CUITE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/07/2014 | 600.00 | 00007536866437 | JOSÉ OMAR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2014 | 2050.00 | 00000815422407 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE RODA PE, FORRA DAS PORTAS E JANELAS EM PEDRA DE GRANITO DESTINADAS AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2014 | 750.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2014 | 750.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2014 | 800.00 | 00006939157492 | EDILSON VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2014 | 750.00 | 00005984389479 | CRISTOVÃO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2014 | 680.00 | 00007720322460 | JAILDO CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2014 | 800.00 | 00007720322460 | JAILDO CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2014 | 637.50 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2014 | 750.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2014 | 750.00 | 00005721812486 | LUIZ JUNIOR MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2014 | 750.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2014 | 750.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/07/2014 | 750.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2014 | 750.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2014 | 750.00 | 00064608603434 | SEVERINO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BOLDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2014 | 800.00 | 00005654053493 | JANDILSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2014 | 750.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2014 | 800.00 | 00090962370487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2014 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, S/N, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/07/2014 | 700.00 | 00049161610410 | NEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO, S/N, DESTINA A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/07/2014 | 875.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGURO AUTOMOVEL DO VEICULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001694 | 10/07/2014 | 21530.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/07/2014 | 4250.00 | 00017689139434 | EVERALDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2A. PARCELA REL. A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NA ÁREA URBANA, MEDINDO 24 M DE FRENTE POR 39 M DE FUNDO, DESTINADO A AMP. DO PARQUE DE MOTO CROSS, CONF. DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/07/2014 | 4126.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/07/2014 | 6773.40 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CON. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/07/2014 | 2044.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/07/2014 | 640.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2014 | 1830.12 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2014 | 1230.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2014 | 44883.47 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2014 | 20845.53 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2014 | 1246.77 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2014 | 6146.66 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2014 | 1830.12 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/07/2014 | 9024.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/07/2014 | 11450.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/07/2014 | 14880.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2014 | 724.00 | 00008742893437 | LINDACI ANDRADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NA RESIDENCIA LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR QUE DESTACAM NESTE MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/07/2014 | 650.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 06 DE JULHO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO 9ºBPM DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/07/2014 | 1232.30 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2014 | 1184.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2014 | 796.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2014 | 807.22 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO DEMAIS SECRETARIAS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/07/2014 | 3979.62 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/07/2014 | 1184.90 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001676 | 10/07/2014 | 20203.90 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/07/2014 | 7877.40 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007256026439 | KARINA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE BISCUIT, DESTINADO AOS GRUPOS ATENDIDIOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2014 | 750.00 | 00002263065423 | MARIA SUELI DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2014 | 900.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO-1030- PRATA -CG, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/07/2014 | 5195.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/07/2014 | 6504.30 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/07/2014 | 2551.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/07/2014 | 1622.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2014 | 850.89 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2014 | 572.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2014 | 579.67 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO SAÚDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/07/2014 | 2857.79 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2014 | 850.89 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/07/2014 | 4184.19 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/07/2014 | 435.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/07/2014 | 2207.10 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/07/2014 | 2461.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/07/2014 | 2525.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/07/2014 | 11290.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/07/2014 | 77.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/07/2014 | 1450.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR ARO DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/07/2014 | 4580.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/07/2014 | 5072.49 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/07/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSPEÇÃO ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA: NQC - 9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/07/2014 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO S10 MOD 9530/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/07/2014 | 1547.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/07/2014 | 1188.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/07/2014 | 720.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/07/2014 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/07/2014 | 1445.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/07/2014 | 300.00 | 00001812864400 | ALDECLEIA KATIENE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/07/2014 | 800.00 | 17518165000152 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/07/2014 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO RECARGA DE TONERS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/07/2014 | 367.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/07/2014 | 1025.73 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/07/2014 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/07/2014 | 1387.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/07/2014 | 1831.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS ORGÃOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/07/2014 | 6800.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/07/2014 | 3750.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJUNO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00038173956472 | IRANI TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/07/2014 | 1600.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/07/2014 | 650.00 | 00000818404469 | GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00005186639494 | MINEYA CARLA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/07/2014 | 1088.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/07/2014 | 1088.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMEGAM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/07/2014 | 724.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/07/2014 | 724.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00005394528403 | CYNTIA EMMANUELLE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFEREMEIRA PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/07/2014 | 340.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/07/2014 | 300.00 | 00044173601549 | ANTONIEL GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ FAUSTINO, DESTINADA AO DR. ROMON ROJAS ROING, MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/07/2014 | 196.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/07/2014 | 1513.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/07/2014 | 3349.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/07/2014 | 2450.00 | 11059602000130 | MIX ALUMINIO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 POSTE COM 11 METROS DE ALTURA, 3 ESTAGIOS EM TUBOS VALGANIZADO, COM 4 PETALAS COMPLETO E ESTALADO, 01 POSTE MODELO TORRE CO ESCADA EM TUBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/07/2014 | 1701.00 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA JLH 9810/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PRAINHA E BARRA DE CANOA PARA A CIDADE, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRATE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/07/2014 | 8200.00 | 00002665597357 | FRANCISCO FURTADO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATUANDO NO HOPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/07/2014 | 2600.00 | 00008927905474 | EDUARDO RAMALHO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/07/2014 | 750.00 | 00005008767461 | MARLY PETROCELI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO DIGITAÇÃO DO CARTÃO DOS SUS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/07/2014 | 14815.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FARMACIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/07/2014 | 100.00 | 00003241876454 | DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CENCESSÃO DE AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A SRA. DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTER DESPESA COM ALUGUEL, CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/07/2014 | 2835.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA BPT 6696/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/07/2014 | 1575.00 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KOMBI PLACA DRT0293/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/07/2014 | 2457.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA CGS 7758/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/07/2014 | 1071.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO PLACA KFV4672/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/07/2014 | 202.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/07/2014 | 197.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/07/2014 | 153.74 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/07/2014 | 98.72 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/07/2014 | 724.00 | 00000017234484 | LUZINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROVENTOS DA SERVIDORA POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/07/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/07/2014 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPORT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/07/2014 | 750.00 | 00008318793439 | PEDRITA GABRIELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE CABELOS PARA QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/07/2014 | 118.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/07/2014 | 165.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/07/2014 | 110.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BATALHÃO DE POLICIA QUE DESTACAM NESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/07/2014 | 136.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A RESIDENCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BATALHÃO DE POLICIA QUE DESTACAM NESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/07/2014 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001738 | 18/07/2014 | 18000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NESSECIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/07/2014 | 5441.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/07/2014 | 1395.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/07/2014 | 1602.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/07/2014 | 255.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/07/2014 | 800.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/07/2014 | 900.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/07/2014 | 1150.00 | 16893297000100 | IVANIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM E EDITORAÇÃO DE VINHETA DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/07/2014 | 724.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/07/2014 | 724.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/07/2014 | 100.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SEC. ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PNAIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/07/2014 | 650.00 | 19795379000100 | JOSE GONZAGA DE SOUSA NETO 12566893438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS NOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/07/2014 | 100.00 | 00001626304416 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. MARIA JOSÉ DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/07/2014 | 724.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/07/2014 | 1000.00 | 00005861201498 | MANOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO COMO ARTISTA POPULAR LOCAL DE FORRO PÉ DE SERRA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/07/2014 | 3740.00 | 20362783000160 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES EM HOPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/07/2014 | 136.08 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/07/2014 | 41.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/07/2014 | 60.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SRA. ROSILDA DE LIMA COSTA, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC/PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/07/2014 | 540.00 | 12278692000113 | RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DE COCO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUCIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/07/2014 | 75.58 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/07/2014 | 2201.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/07/2014 | 2688.74 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/07/2014 | 2156.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/07/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADA EM LIVIA MARIA DA CRUZ, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/07/2014 | 100.00 | 00005351248484 | IVAN UCHOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/07/2014 | 1152.00 | 04742261000138 | GEOVANIA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PROTER SOLAR FATOR 60 DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/07/2014 | 1152.00 | 04742261000138 | GEOVANIA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PROTER SOLAR FATOR 60 DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/07/2014 | 2050.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/07/2014 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUSIÇÃO PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/07/2014 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES, DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/07/2014 | 700.00 | 00007827291422 | WANDERLEI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/07/2014 | 195.00 | 00000889611416 | MARIVANDA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/07/2014 | 700.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/07/2014 | 7900.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA 00812814479 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PAIZAGISMO DA PRAÇA JOSEBEL GOMES, PRAÇA IOLANDA TEREZA CHAVES DE LIMA AVENIDA JOÃO PEREIRA E CANTEIRO DA RUA JOSE FAUSTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/07/2014 | 264.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO 1315/AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAUDE (RECURSOS PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001835 | 28/07/2014 | 59737.69 | 11843597000152 | F. B. DE MELO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/07/2014 | 3600.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO MOTOR E NO FREIO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNP 2672, E SERVIÇO NA SUSPENSÃO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/07/2014 | 272.17 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO 1316/AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/07/2014 | 850.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO ESCAPAMENTO E NO FREIO DO UNO IGD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/07/2014 | 810.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FREIO DA KOMBI E NO CABEÇOTE DA AMBULANCIA LOCADA A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/07/2014 | 404.66 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 4ª PARCELA SEGURO AUTOMÓVEL DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/07/2014 | 2801.90 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/07/2014 | 700.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/07/2014 | 7600.00 | 00006815164454 | THIAGO TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO LABORATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/07/2014 | 730.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/07/2014 | 185.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUS, RODAS, VULCANIZO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/07/2014 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2014 | 370.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/07/2014 | 547.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2014 | 354.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2014 | 486.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2014 | 180.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2014 | 408.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2014 | 407.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2014 | 11218.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2014 | 4459.84 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2014 | 11142.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM JULHO/2014.FOLHA - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2014 | 12000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO JULHO/2014.FOLHA - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2014 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO JULHO/2014.FOLHA - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2014 | 5972.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2014 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2014 | 420.00 | 18009362000109 | EQUIPE TACOGRAFO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPARAÇÃO DE TACOGRAFO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2014 | 14117.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - JULHO/2014.FOLHA - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO JULHO/2014.FOLHA - 41 - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2014 | 178743.96 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2014 | 64803.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2014 | 7568.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM JULHO/2014.FOLHA - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2014 | 9456.18 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS JULHO/2014.FOLHA - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2014 | 33642.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS JULHO/2014.FOLHA - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2014 | 572.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2014 | 547.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2014 | 10768.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2014 | 500.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE MACHA NO AUTOMÓVEL KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2014 | 14350.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2014 | 57780.12 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2014 | 13642.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2014 | 1182.53 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/07/2014 | 3568.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/07/2014 | 1400.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/07/2014 | 2840.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO JULHO/2014.FOLHA - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/07/2014 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 153 - NASF - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - 153 - NASF - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2014 | 19086.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS JULHO/2014.FOLHA - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/07/2014 | 13124.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS JULHO/2014.FOLHA - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/07/2014 | 7744.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS JULHO/2014.FOLHA - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2014 | 7000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 154 - NASF - CONTRATADOS JULHO/2014.FOLHA - 154 - NASF - CONTRATADOS JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2014 | 8246.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER JULHO/2014.FOLHA - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2014 | 924.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2014 | 16586.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS JULHO/2014.FOLHA - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2014 | 3348.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS JULHO/2014.FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO JULHO/2014.FOLHA - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/07/2014 | 5068.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI JULHO/2014.FOLHA - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2014 | 2327.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM JULHO/2014.FOLHA - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2014 | 3300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS JULHO/2014.FOLHA - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2014 | 266.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/07/2014 | 547.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2014 | 19.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2014 | 254.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS JURID., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Administração | Administração Geral | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2014 | 12120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS JULHO/2014.FOLHA - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2014 | 73018.92 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JULHO/2014.FOLHA - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2014 | 9219.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM JULHO/2014.FOLHA - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/07/2014 | 4800.00 | 00010337018405 | SEBASTIAO RENATO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE F400 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO ATENDER NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/07/2014 | 120.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA NO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2014 | 100.00 | 00006048091400 | MARIA EUNICE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA EUNICE DIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2014 | 100.00 | 00001626304416 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. MARIA JOSÉ DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2014 | 100.00 | 00009820002435 | DANIELA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2014 | 100.00 | 00001062351177 | GEDDMA MARCELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA EUNICE DIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/07/2014 | 100.00 | 00007278257476 | IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2014 | 100.00 | 00004093073430 | JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2014 | 100.00 | 00052093743434 | IVANEZ MARIA DE SOUZA FONSCECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2014 | 100.00 | 00073253600459 | MARIA LOURDES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2014 | 100.00 | 00008014049403 | MARIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A SRA. MARIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2014 | 100.00 | 00004850853480 | EDIVANDA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. EDIVANDA MARIANA DA SILVA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2014 | 100.00 | 00007999129488 | ALUSKA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/07/2014 | 2500.00 | 18097695000137 | JOÃO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CRIAÇÃO DO PROJETO E ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DIDA CROSS PARA A REALIZAÇÃO DO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/07/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/07/2014 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2014 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/07/2014 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AS LICITAÇÕES, REFERENTE O MES DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ECONÔMICA E DE RECURSOS HUMANOS, MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2014 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS COM DIVUGAÇÕES DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/07/2014 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/07/2014 | 724.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2014 | 724.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/08/2014 | 1.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, IPTU, PATRIMONIO, FARMACIA BASISCA E ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, IPTU, PATRIMONIO, FARMACIA BASISCA E ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/08/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2014 | 1.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2014 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/08/2014 | 3200.00 | 00006906088459 | KAYNARA TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA MNG6681/PB PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/08/2014 | 3489.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CIRUGIA DE ESVICERAÇÃO OCULAR DE URGENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/08/2014 | 1307.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO 40349659400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: BUFFET NA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE COMBATE AO CRACK, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/08/2014 | 19.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/08/2014 | 9100.00 | 01741005000138 | ALBERTO PORTO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISISÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/08/2014 | 500.00 | 00002703484410 | MARIA LUCIENE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO REFERENTE A CAMAPNHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/08/2014 | 6236.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/08/2014 | 1508.00 | 00050716425491 | JUVITA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/08/2014 | 252.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/08/2014 | 100.00 | 00005787227476 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. MARIA JOSÉ DA SILVA DE BARROS, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/08/2014 | 100.00 | 00003241876454 | DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CENCESSÃO DE AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A SRA. DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTER DESPESA COM ALUGUEL, CONF. DOC. ANEXO. REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/08/2014 | 552.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/08/2014 | 1180.00 | 33669672000143 | BENFAN- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTE ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/08/2014 | 1508.00 | 00008186321780 | CRISTIANE GONCALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO DO PMAQ POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/08/2014 | 1508.00 | 00091810060478 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/08/2014 | 880.00 | 00000017408490 | JANISCLEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/08/2014 | 1508.00 | 00090962737453 | MARIA GORETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/08/2014 | 1508.00 | 00075269708434 | SONIA MARIA DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/08/2014 | 1508.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/08/2014 | 880.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/08/2014 | 1508.00 | 00003300126495 | Kivania de Vasconcelos Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/08/2014 | 880.00 | 00090964250497 | JOSENILDA BRUCE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 300 PIQUET, 20 OLACAS DE SINALIZAÇÃO E PASSARELA DE DESFILE DESTINADA AO 24º SUPERCROSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/08/2014 | 180.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/08/2014 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/08/2014 | 480.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/08/2014 | 955.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/08/2014 | 960.00 | 09370388000197 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REGISTRO DE ATAS, INCLUINDO TAXAS CARTORIAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/08/2014 | 1133.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/08/2014 | 960.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/08/2014 | 1480.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/08/2014 | 6815.10 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/08/2014 | 7380.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A FANFARRA DESTE MUNICIPIO PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/08/2014 | 5901.02 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/08/2014 | 1938.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/08/2014 | 562.10 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO A ESTA ENTIDADE DE CLASS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/08/2014 | 6364.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRUBUIÇÃO A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/08/2014 | 4754.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/08/2014 | 2994.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECEIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/08/2014 | 100.00 | 00005250452442 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA JOSE DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. DOC. ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/08/2014 | 4494.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NESSECIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/08/2014 | 4940.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NESSECIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/08/2014 | 1020.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME - ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/08/2014 | 850.89 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/08/2014 | 771.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/08/2014 | 1656.58 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/08/2014 | 2883.28 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/08/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/08/2014 | 550.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001988 | 08/08/2014 | 15952.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/08/2014 | 1184.90 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/08/2014 | 1073.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/08/2014 | 2306.87 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/08/2014 | 4015.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/08/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/08/2014 | 800.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/08/2014 | 5513.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/08/2014 | 2100.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/08/2014 | 1830.12 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/08/2014 | 1658.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/08/2014 | 44973.33 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/08/2014 | 20916.85 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/08/2014 | 17339.83 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/08/2014 | 3563.05 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/08/2014 | 6201.48 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001987 | 08/08/2014 | 23500.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/08/2014 | 2387.05 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/08/2014 | 1445.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNRCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/08/2014 | 1877.75 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/08/2014 | 1826.45 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPÍO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/08/2014 | 1744.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/08/2014 | 2679.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/08/2014 | 2511.70 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCAL (CRAS), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/08/2014 | 4986.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECEMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROG. BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/08/2014 | 900.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO - 10030 - PRATA - CG, PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOA QUE DESLOCAM PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/08/2014 | 724.00 | 00007256026439 | KARINA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE BISCUIT, DESTINADO AOS GRUPOS ATENDIDIOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/08/2014 | 750.00 | 00002263065423 | MARIA SUELI DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/08/2014 | 3600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/08/2014 | 1500.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPÍO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002001 | 11/08/2014 | 15516.22 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNCECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/08/2014 | 4607.17 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/08/2014 | 300.00 | 00044173601549 | ANTONIEL GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ FAUSTINO, DESTINADA AO DR. ROMON ROJAS ROING, MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/08/2014 | 800.00 | 00039573443449 | EDNALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CUBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/08/2014 | 1001.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/08/2014 | 6750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 LTZ 4X4, SEM CONDUTOR, PLACA OFD 0583 PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/08/2014 | 650.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 06 DE JULHO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO 9ºBPM DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/08/2014 | 724.00 | 00008742893437 | LINDACI ANDRADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NA RESIDENCIA LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR QUE DESTACAM NESTE MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/08/2014 | 1800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/08/2014 | 10000.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPÍO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/08/2014 | 724.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/08/2014 | 8300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM COLETOR DE LIXO, SEM CONDUTOS, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/08/2014 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA PCK-UP, SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 28 DIAS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/08/2014 | 875.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGURO AUTOMOVEL DO VEICULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/08/2014 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, S/N, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/08/2014 | 700.00 | 00049161610410 | NEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO, S/N, DESTINA A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/08/2014 | 800.00 | 00006939157492 | EDILSON VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/08/2014 | 750.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/08/2014 | 750.00 | 00005984389479 | CRISTOVÃO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/08/2014 | 800.00 | 00007720322460 | JAILDO CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/08/2014 | 750.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/08/2014 | 750.00 | 00005721812486 | LUIZ JUNIOR MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO EM ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/08/2014 | 750.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO EM ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/08/2014 | 750.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO EM ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/08/2014 | 750.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO EM ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/08/2014 | 750.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/08/2014 | 750.00 | 00064608603434 | SEVERINO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/08/2014 | 800.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/08/2014 | 4250.00 | 00017689139434 | EVERALDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 3A. PARCELA REL. A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NA ÁREA URBANA, MEDINDO 24 M DE FRENTE POR 39 M DE FUNDO, DESTINADO A AMP. DO PARQUE DE MOTO CROSS, CONF. DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/08/2014 | 750.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/08/2014 | 270.00 | 00005199172433 | MARCOS VINICIUS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/08/2014 | 750.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/08/2014 | 750.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/08/2014 | 750.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/08/2014 | 750.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/08/2014 | 750.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/08/2014 | 640.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/08/2014 | 200.00 | 00003019867460 | WALDIVIA MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA PARTCIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NA CIDADE DE LAGOA SECA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/08/2014 | 1123.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/08/2014 | 1025.73 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/08/2014 | 750.00 | 00008318793439 | PEDRITA GABRIELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/08/2014 | 3000.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/08/2014 | 100.00 | 00012040920447 | FIAMA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/08/2014 | 98.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/08/2014 | 1150.00 | 16893297000100 | IVANIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM E EDITORAÇÃO GRAVAÇÃO DE VINHETA INSTITUCIONAIS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/08/2014 | 150.00 | 00007254445418 | SARAH STEFHANIE F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SRA. SARAH STEFANIE F. SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/08/2014 | 500.00 | 00090964250497 | JOSENILDA BRUCE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO POR TEREM PARTICIPADO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/08/2014 | 500.00 | 00000017408490 | JANISCLEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO POR TEREM PARTICIPADO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/08/2014 | 500.00 | 00007254445418 | SARAH STEFHANIE F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO POR TEREM PARTICIPADO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/08/2014 | 1430.00 | 00081253770778 | ROSEMIRO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DAS COMUNIDADES PARA A FEIRA DURANTE OS SABADOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/08/2014 | 2835.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA BPT 6696/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/08/2014 | 1701.00 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO PLACA JLH9810/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/08/2014 | 1575.00 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KOMBI PLACA DRT0293/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/08/2014 | 247.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA CGS 7758/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/08/2014 | 2457.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA CGS 7758/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/08/2014 | 1071.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO PLACA KFV4672/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/08/2014 | 650.00 | 19795379000100 | JOSE GONZAGA DE SOUSA NETO 12566893438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTRALAÇÕES DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/08/2014 | 1400.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS A FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/08/2014 | 700.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/08/2014 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO S10 MOD 9530/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/08/2014 | 7700.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/08/2014 | 6600.00 | 00002665597357 | FRANCISCO FURTADO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/08/2014 | 5900.00 | 00008927905474 | EDUARDO RAMALHO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/08/2014 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/08/2014 | 1950.00 | 00000818404469 | GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/08/2014 | 1250.00 | 00005186639494 | MINEYA CARLA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/08/2014 | 1000.00 | 00005394528403 | CYNTIA EMMANUELLE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFEREMEIRA PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/08/2014 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/08/2014 | 724.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/08/2014 | 724.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/08/2014 | 2250.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/08/2014 | 400.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/08/2014 | 724.00 | 00005008767461 | MARLY PETROCELI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO DO CARTÃO SUS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/08/2014 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/08/2014 | 724.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/08/2014 | 1720.00 | 03092570000147 | REVENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMETO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A ESTE . MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/08/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, RESPOSÁVEL POR ELABORAR PROJETOS ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE ENGENHARIA E AVALIAR ESTRUTURA DE IMÓVEIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/08/2014 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/08/2014 | 5910.00 | 04195448000169 | SOLUCOES CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES DESTINADOS A ATENDER NECSSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/08/2014 | 1356.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/08/2014 | 796.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/08/2014 | 198.45 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM DESTINADA A GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MEUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/08/2014 | 1970.00 | 04195448000169 | SOLUCOES CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/08/2014 | 1122.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/08/2014 | 1331.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS ORGÃOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/08/2014 | 159.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/08/2014 | 1488.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/08/2014 | 4298.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCETES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/08/2014 | 141.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONNTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/08/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/08/2014 | 102.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/08/2014 | 12165.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA FCO. CLEMENTINO DE SOUTO, DURANTE OAS MESES DE MARÇO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002090 | 20/08/2014 | 16267.30 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002091 | 20/08/2014 | 17774.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO. MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF JUSTINIANA RIBEIRO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/08/2014 | 219.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/08/2014 | 60.00 | 00044772823468 | RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/08/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, IPTU, PATRIMONIO, FARMACIA BASISCA E ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/08/2014 | 75.58 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/08/2014 | 142.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/08/2014 | 1730.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUNICAIS DESTINADOS A FILARMONICA DOS FILHOS DOS PAIS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/08/2014 | 708.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÕES NO INSTRUMENTOS MUNICAIS DESTINADOS A FILARMONICA DOS FILHOS DOS PAIS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/08/2014 | 1398.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/08/2014 | 1314.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/08/2014 | 780.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/08/2014 | 1547.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUNICAIS DESTINADOS A FILARMONICA DOS FILHOS DOS PAIS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/08/2014 | 588.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÕES NO INSTRUMENTOS MUNICAIS DESTINADOS A FILARMONICA DOS FILHOS DOS PAIS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/08/2014 | 200.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 10 TAMBORES DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTIURA DESTE MUNICIPIO CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/08/2014 | 1456.98 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/08/2014 | 320.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/08/2014 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VALVULA DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002107 | 27/08/2014 | 29680.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ0 DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/08/2014 | 120.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA COORDENADORA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO IPC. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/08/2014 | 1200.00 | 07062257000117 | CRISTIANO PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E FREZERES E GELADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/08/2014 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/08/2014 | 200.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SENHORA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICPAR DO INFOR SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/08/2014 | 200.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SENHORA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/08/2014 | 970.01 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MOTOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/08/2014 | 250.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LAMINADO MOEDA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/08/2014 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/08/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/08/2014 | 360.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TOMOGRAFIA DO CRANIO EXAME REALIZADO EM GERALDINA DE OLIVEIRA ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/08/2014 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS COM DIVUGAÇÕES DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/08/2014 | 3000.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, EMISSÃO DE SEGUNDAS VIAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DECOMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/08/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/08/2014 | 100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/08/2014 | 14117.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - AGOSTO/2014.FOLHA - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO AGOSTO/2014.FOLHA - 41 - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2014 | 179078.72 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2014 | 65691.51 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2014 | 8368.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM AGOSTO/2014.FOLHA - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2014 | 9317.92 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS AGOSTO/2014.FOLHA - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2014 | 32040.62 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS AGOSTO/2014.FOLHA - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/08/2014 | 592.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/08/2014 | 490.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2014 | 12018.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2014 | 12000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO AGOSTO/2014.FOLHA - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2014 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO AGOSTO/2014.FOLHA - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2014 | 5972.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2014 | 1580.00 | 10813986000172 | GESTÃO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARTICIPAÇÃO DO SR. SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA, CONTADOR DO MUNICÍPIO NO CURSO PCASP, NO DIAS 24, 25 E 26/09, EM JOÃO PESSOA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2014 | 11218.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/08/2014 | 383.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2014 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AS LICITAÇÕES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2014 | 4459.84 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2014 | 11117.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM AGOSTO/2014.FOLHA - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/08/2014 | 14350.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/08/2014 | 57664.28 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/08/2014 | 13342.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/08/2014 | 1592.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2014 | 3568.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/08/2014 | 1400.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/08/2014 | 2840.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO AGOSTO/2014.FOLHA - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/08/2014 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 153 - NASF - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - 153 - NASF - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/08/2014 | 19086.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS AGOSTO/2014.FOLHA - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/08/2014 | 13124.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS AGOSTO/2014.FOLHA - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/08/2014 | 6124.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS AGOSTO/2014.FOLHA - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/08/2014 | 7000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 154 - NASF - CONTRATADOS AGOSTO/2014.FOLHA - 154 - NASF - CONTRATADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2014 | 788.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO TROFEUS E BOLAS DESTINADAS AO TONEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2014 | 8246.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER AGOSTO/2014.FOLHA - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2014 | 924.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2014 | 16514.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS AGOSTO/2014.FOLHA - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2014 | 3348.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS AGOSTO/2014.FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2014 | 3620.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO AGOSTO/2014.FOLHA - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2014 | 5043.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI AGOSTO/2014.FOLHA - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2014 | 2448.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM AGOSTO/2014.FOLHA - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2014 | 3300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS AGOSTO/2014.FOLHA - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/08/2014 | 275.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2014 | 71105.96 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS AGOSTO/2014.FOLHA - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2014 | 10494.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM AGOSTO/2014.FOLHA - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS JURID., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Administração | Administração Geral | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2014 | 10720.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS AGOSTO/2014.FOLHA - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2014 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2014 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ECONÔMICA E DE RECURSOS HUMANOS, MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2014 | 2835.00 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO PLACA JLH9810/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2014 | 2625.00 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KOMBI PLACA DRT0293/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2014 | 2625.00 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KOMBI PLACA DRT0293/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2014 | 4725.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA BPT 6696/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2014 | 4095.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA CGS 7758/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2014 | 1785.00 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO PLACA KFV4672/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/09/2014 | 231.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/09/2014 | 100.00 | 00003072332436 | IARA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/09/2014 | 357.45 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA DESTINADOS AO PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/09/2014 | 2300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO DO EMP. 000451 DE 01/03/2014, ESTORNADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/09/2014 | 5110.07 | 01741005000138 | ALBERTO PORTO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CUBATIENSE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/09/2014 | 1180.00 | 33669672000143 | BENFAN- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTE ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/09/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/09/2014 | 1.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/09/2014 | 108.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/09/2014 | 500.00 | 00007203935400 | MARCIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA NO PARQUE DIDA CROSS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/09/2014 | 550.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/09/2014 | 800.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/09/2014 | 2100.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/09/2014 | 6100.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/09/2014 | 300.00 | 00088622770400 | GILSON RICARTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO MANUTENÇÃO E CONSERTO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTE A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/09/2014 | 60.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/09/2014 | 724.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/09/2014 | 724.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/09/2014 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIA DO SR. PREFEITO COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/09/2014 | 7600.00 | 00006815164454 | THIAGO TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/09/2014 | 100.00 | 00003241876454 | DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CENCESSÃO DE AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A SRA. DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTER DESPESA COM ALUGUEL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/09/2014 | 100.00 | 00004850853480 | EDIVANDA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. EDIVANDA MARIANA DA SILVA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/09/2014 | 100.00 | 00012040920447 | FIAMA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. FIAMA PEREIRA ALVES, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/09/2014 | 100.00 | 00001062351177 | GEDDMA MARCELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. GEDDMA MARCELLY SANTOS PEREIR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/09/2014 | 100.00 | 00007278257476 | IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/09/2014 | 100.00 | 00097837520491 | GEDILZA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. GEDILZA SANTOS PEREIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/09/2014 | 100.00 | 00097837520491 | GEDILZA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. GEDILZA SANTOS PEREIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/09/2014 | 100.00 | 00052093743434 | IVANEZ MARIA DE SOUZA FONSCECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/09/2014 | 100.00 | 00004093073430 | JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/09/2014 | 100.00 | 00008014049403 | MARIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A SRA. MARIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MES DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/09/2014 | 100.00 | 00070193885409 | ARTUR HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. ARTUR HENRIQUE DE OLIVEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/09/2014 | 100.00 | 00009820002435 | DANIELA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. DANIELA MELO DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/09/2014 | 100.00 | 00073253600459 | MARIA LOURDES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/09/2014 | 100.00 | 00007999129488 | ALUSKA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/09/2014 | 100.00 | 00005787227476 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. MARIA JOSÉ DA SILVA DE BARROS, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/09/2014 | 100.00 | 00005250452442 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA JOSE DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/09/2014 | 100.00 | 00001626304416 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. MARIA JOSÉ DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/09/2014 | 100.00 | 00006048091400 | MARIA EUNICE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA EUNICE DIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/09/2014 | 100.00 | 00008631444464 | DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE JULHO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/09/2014 | 40.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DA RESIDENCIA LOCADA EM CAMPINA GRANDE PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN., CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/09/2014 | 60.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DA RESIDENCIA LOCADA EM CAMPINA GRANDE PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN., CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/09/2014 | 56.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DA RESIDENCIA LOCADA EM CAMPINA GRANDE PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN., CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/09/2014 | 750.00 | 00002501476450 | JUCELINO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO MANUTENÇÃO E REFORMAS EM CATA VENTOS PERTENCENTES AS COMUNIDADES CAMPOS NOVOS E NO ASSENTAMENTO DORCELINA FOLADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/09/2014 | 5238.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM JANELAS DE VIDROS EM 8MM TEMPERADO E PAINEL EM VIDRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/09/2014 | 3000.00 | 97551478000141 | LUCILIANA DAS VITORIAS DE MEDEIROS SILVA 06438538477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS NOS PREDIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/09/2014 | 1092.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TECNICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/09/2014 | 724.00 | 00005008767461 | MARLY PETROCELI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO DO CARTÃO DO SUS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/09/2014 | 9100.04 | 01741005000138 | ALBERTO PORTO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CUBATIENSE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/09/2014 | 6235.20 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/09/2014 | 14263.70 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/09/2014 | 1610.75 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSFI), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/09/2014 | 1446.05 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSFII) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/09/2014 | 1223.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMETO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFII) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/09/2014 | 56.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DA RESIDENCIA LOCADA EM CAMPINA GRANDE PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN., CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/09/2014 | 724.00 | 00008742893437 | LINDACI ANDRADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NA RESIDENCIA LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR QUE DESTACAM NESTE MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/09/2014 | 3144.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/09/2014 | 2594.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC.. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/09/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/09/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/09/2014 | 724.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/09/2014 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/09/2014 | 300.00 | 00001812864400 | ALDECLEIA KATIENE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/09/2014 | 1495.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/09/2014 | 960.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/09/2014 | 5851.32 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/09/2014 | 1227.70 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/09/2014 | 1323.90 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/09/2014 | 3295.40 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/09/2014 | 100.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SRA. SEC. ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PNAIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/09/2014 | 800.00 | 00006939157492 | EDILSON VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/09/2014 | 750.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/09/2014 | 750.00 | 00005984389479 | CRISTOVÃO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/09/2014 | 800.00 | 00007720322460 | JAILDO CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/09/2014 | 750.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/09/2014 | 750.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/09/2014 | 750.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/09/2014 | 750.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/09/2014 | 750.00 | 00064608603434 | SEVERINO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/09/2014 | 800.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/09/2014 | 750.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/09/2014 | 750.00 | 00005199172433 | MARCOS VINICIUS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/09/2014 | 750.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, REF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/09/2014 | 750.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/09/2014 | 750.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/09/2014 | 750.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/09/2014 | 750.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/09/2014 | 4162.70 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/09/2014 | 750.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO ROÇO DAS ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/09/2014 | 750.00 | 00005721812486 | LUIZ JUNIOR MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO EM ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/09/2014 | 724.00 | 00007256026439 | KARINA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, DESTINADO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/09/2014 | 750.00 | 00002263065423 | MARIA SUELI DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/09/2014 | 724.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/09/2014 | 2594.70 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/09/2014 | 2844.35 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/09/2014 | 800.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/09/2014 | 750.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/09/2014 | 350.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002337 | 10/09/2014 | 28500.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NESSECIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/09/2014 | 6750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM COLETOR DE LIXO, SEM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/09/2014 | 4250.00 | 00017689139434 | EVERALDO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 4A. PARCELA REL. A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NA ÁREA URBANA, MEDINDO 24 M DE FRENTE POR 39 M DE FUNDO, DESTINADO A AMP. DO PARQUE DE MOTO CROSS, CONF. DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/09/2014 | 8300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM COLETOR DE LIXO, SEM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/09/2014 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA PCK-UP, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/09/2014 | 1800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/09/2014 | 1830.12 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/09/2014 | 1376.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/09/2014 | 45073.36 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/09/2014 | 21042.23 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/09/2014 | 19832.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/09/2014 | 21508.67 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/09/2014 | 4033.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/09/2014 | 6251.69 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/09/2014 | 1184.90 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/09/2014 | 891.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/09/2014 | 2611.77 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/09/2014 | 4047.62 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/09/2014 | 1.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/09/2014 | 6750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 LTZ 4X4, SEM CONDUTOR, PLACA OFD 0583 PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE AGOST/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/09/2014 | 96.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RX DA COLUNA CERVICO-LOMBOSSACRA, EXAME REALIZADO EM JANAINA P. MOREIRA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002338 | 10/09/2014 | 19600.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/09/2014 | 3600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/09/2014 | 72.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RX DA COLUNA LOMBOSSACRA, NO PACIENTE GUTEMBERG S. DA COSTA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/09/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/09/2014 | 18.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/09/2014 | 850.89 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/09/2014 | 640.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/09/2014 | 1875.53 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/09/2014 | 2906.63 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/09/2014 | 14.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/09/2014 | 720.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/09/2014 | 650.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 06 DE JULHO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO 9ºBPM DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/09/2014 | 750.00 | 00008318793439 | PEDRITA GABRIELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APÓIO PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/09/2014 | 700.00 | 00049161610410 | NEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO, S/N, DESTINA A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/09/2014 | 900.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO-1030- PRATA -CG, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/09/2014 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO S10 MOD 9530/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/09/2014 | 200.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SENHOR SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/09/2014 | 354.72 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/09/2014 | 4898.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCETES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/09/2014 | 209.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMISTRATIVO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/09/2014 | 1466.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/09/2014 | 855.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/09/2014 | 1557.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/09/2014 | 300.00 | 00002721547410 | JANICE BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA COORDENADORA SRA. JANICE BARBOSA MEDEIROS DO PNAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/09/2014 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/09/2014 | 850.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. DE ART. LAB.MED.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/09/2014 | 120.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/09/2014 | 1023.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS ORGÃOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/09/2014 | 1113.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/09/2014 | 635.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. DE ART. LAB.MED.HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO 904. AQUISIÇÃO DE BOLSAS PLASTICAS ESTERIL C/ TARJA DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/09/2014 | 450.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FAZENDO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/09/2014 | 440.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME - ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOAÇÃO DE PESSOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/09/2014 | 2400.00 | 00010337018405 | SEBASTIAO RENATO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE F400 PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTA/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/09/2014 | 151.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/09/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, IPTU, PATRIMONIO, FARMACIA BASISCA E ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/09/2014 | 430.00 | 07453609000165 | NUBIA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO UMA MAQUINA DE LAVAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/09/2014 | 99.92 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/09/2014 | 173.46 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/09/2014 | 680.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/09/2014 | 6800.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/09/2014 | 7600.00 | 00006815164454 | THIAGO TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/09/2014 | 724.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/09/2014 | 724.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/09/2014 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMEGAM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/09/2014 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/09/2014 | 2200.00 | 00007952429485 | JOSENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE APARELHOS FISIOTERÁPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE E FISIOPTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/09/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/09/2014 | 132.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/09/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, RESPOSÁVEL POR ELABORAR PROJETOS ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE ENGENHARIA E AVALIAR ESTRUTURA DE IMÓVEIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/09/2014 | 285.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/09/2014 | 650.00 | 19795379000100 | JOSE GONZAGA DE SOUSA NETO 12566893438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO EM ELEVADORES, CONSERTO NO MOTOR DE LIMPADORES, TROCA DE LAMPADAS E CHAVES DE LUZ DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/09/2014 | 184.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/09/2014 | 0.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/09/2014 | 840.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS RACHAS DESTINADAS A ATENDER5 NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/09/2014 | 7800.00 | 19460629000142 | CRISTIANO BARRETO SOARES SANTOS 06417194426 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISÇÃO DE LIXEIRAS CONTEINER DE POLIETILENO 1500LT, DESTINADOS A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/09/2014 | 7800.00 | 19460629000142 | CRISTIANO BARRETO SOARES SANTOS 06417194426 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISÇÃO DE LIXEIRAS CONTEINER DE POLIETILENO 1500LT, DESTINADOS A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/09/2014 | 1400.00 | 00004628079404 | TATHIANA MICHELLE MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVICATÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/09/2014 | 10250.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM COLETOR DE LIXO, SEM CONDUTOR, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/09/2014 | 120.00 | 09370388000197 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REGISTRO DE ATAS, INCLUINDO TAXAS CARTORIAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/09/2014 | 6750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 LTZ 4X4, SEM CONDUTOR, PLACA OFD 0583 PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/09/2014 | 7900.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, INSTRALAÇÃO DE PONTOS COM SISTEMA CABEADO EM ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/09/2014 | 380.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DOPPLER DE CAROTIDAS ECOCARIGRAMA COM DOPPLER EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE BERNADETE SANTOS DE LIMA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/09/2014 | 1710.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/09/2014 | 800.00 | 00006761168171 | RAMON RAUL ROJAS ROIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA O CREDOR ACIMA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/09/2014 | 1175.00 | 20362783000160 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM SEU VEICULO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/09/2014 | 650.00 | 16893297000100 | IVANIO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGENS E EDITORAÇÃO GRAVAÇÕES DE VINHETAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/09/2014 | 1175.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/09/2014 | 1175.00 | 00016244567404 | LUIS FLORENTINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:INDENIZAÇAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/09/2014 | 1448.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNICIONAMENTO, VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/09/2014 | 500.00 | 00070413241416 | DIVANILSON CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO COMO ARTISTA POPULAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTO REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/09/2014 | 21196.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO AO FUNDO DO GARANTIA - SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/09/2014 | 5600.00 | 00002102208303 | LIV LUNA PARENTE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/09/2014 | 6600.00 | 00008927905474 | EDUARDO RAMALHO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/09/2014 | 200.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00000818404469 | GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00005186639494 | MINEYA CARLA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00005394528403 | CYNTIA EMMANUELLE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFEREMEIRA PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/09/2014 | 10500.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/09/2014 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/09/2014 | 1050.00 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/09/2014 | 100.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/09/2014 | 3000.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REF. AOS MESES DE JUNH. E JUL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/09/2014 | 200.00 | 00008664999465 | MARTINHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/09/2014 | 2040.00 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO CARRADAS DE BARRO E MASSAME, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/09/2014 | 152.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RAIO X DA COLUNA CERVICAL + DA COLUNA DORSO RALIZADA NA PACIENTE MARIA ANGELICA DO BRASIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/09/2014 | 360.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/09/2014 | 360.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF, DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/09/2014 | 78.77 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/09/2014 | 200.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/09/2014 | 630.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2014 | 90.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/09/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2014 | 503.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2014 | 14517.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - SETEMBRO/2014.FOLHA - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO SETEMBRO/2014.FOLHA - 41 - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2014 | 180357.10 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2014 | 67488.61 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2014 | 8368.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM SETEMBRO/2014.FOLHA - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2014 | 8275.08 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2014 | 32025.13 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2014 | 12018.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2014 | 11218.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2014 | 326.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2014 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2014 | 0.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2014 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AS LICITAÇÕES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2014 | 5183.84 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2014 | 11117.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM SETEMBRO/2014.FOLHA - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2014 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS COM DIVUGAÇÕES DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ECONÔMICA E DE RECURSOS HUMANOS, MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2014 | 12000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO SETEMBRO/2014.FOLHA - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2014 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO SETEMBRO/2014.FOLHA - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2014 | 5972.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2014 | 14350.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2014 | 57785.32 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2014 | 12142.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2014 | 1592.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2014 | 3568.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2014 | 1400.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2014 | 2840.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO SETEMBRO/2014.FOLHA - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 153 - NASF - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 153 - NASF - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2014 | 19086.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2014 | 13124.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2014 | 6124.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2014 | 7000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 154 - NASF - CONTRATADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 154 - NASF - CONTRATADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2014 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2014 | 1180.00 | 33669672000143 | BENFAN- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTE ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2014 | 3060.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMETO DE PEÇAS DESTINADA AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2014 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2014 | 234.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2014 | 87.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2014 | 924.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2014 | 16514.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2014 | 3348.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS SETEMBRO/2014.FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SETEMBRO/2014.FOLHA - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2014 | 4971.47 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI SETEMBRO/2014.FOLHA - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2014 | 2448.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM SETEMBRO/2014.FOLHA - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2014 | 3300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS SETEMBRO/2014.FOLHA - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2014 | 8246.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER SETEMBRO/2014.FOLHA - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2014 | 2400.00 | 00010337018405 | SEBASTIAO RENATO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE F400 PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2014 | 70269.92 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS SETEMBRO/2014.FOLHA - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2014 | 10469.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM SETEMBRO/2014.FOLHA - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS JURID., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Administração | Administração Geral | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2014 | 12120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS SETEMBRO/2014.FOLHA - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/10/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/10/2014 | 1.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/10/2014 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/10/2014 | 250.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/10/2014 | 132.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/10/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, IPTU, PATRIMONIO, FARMACIA BASISCA E ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/10/2014 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/10/2014 | 2100.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. A OUT/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/10/2014 | 800.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/10/2014 | 3500.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/10/2014 | 550.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002492 | 04/10/2014 | 15000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002491 | 04/10/2014 | 15000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NESSECIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/10/2014 | 7000.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/10/2014 | 7400.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO - ME - J F MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APLICAÇÃO DE 74M² DE MOSAICO ARTÍSTICO COM CERÂMICA NA PRAÇA JOSEBEL GOMES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/10/2014 | 900.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO-1030- PRATA -CG, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/10/2014 | 1500.00 | 00003859931458 | CLEONILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/10/2014 | 300.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DO CONDEP/ PARTICIPAR DAO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/10/2014 | 1080.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/10/2014 | 1500.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/10/2014 | 1500.00 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/10/2014 | 2450.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO - ME - J F MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS PARADES DA ESCOLA GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA, , ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MOSAICOS DECORAITIVOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/10/2014 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/10/2014 | 1800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/10/2014 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. PREFEITO COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 09 E 10, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/10/2014 | 6750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 LTZ 4X4, SEM CONDUTOR, PLACA OFD 0583 PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/10/2014 | 100.00 | 00009859045429 | ADRIANA XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. ADRIANA XAVIER FERREIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/10/2014 | 3600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/10/2014 | 8785.00 | 13366050000139 | MANOEL MAURICIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/10/2014 | 700.00 | 00049161610410 | NEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO, S/N, DESTINA A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/10/2014 | 8300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM COLETOR DE LIXO, SEM CONDUTOS, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/10/2014 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA PCK-UP, SEM CONDUTOR,COMBUSTÍVEL NÃO INCLUSO, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2014 | 409.16 | 00039807738415 | MARIA DA PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROVENTOS PRO NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/10/2014 | 6236.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/10/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/10/2014 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/10/2014 | 850.89 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/10/2014 | 551.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/10/2014 | 2931.04 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/10/2014 | 100.00 | 00008631444464 | DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. DAYANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/10/2014 | 100.00 | 00005787227476 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. MARIA JOSÉ DA SILVA DE BARROS, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/10/2014 | 100.00 | 00073253600459 | MARIA LOURDES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/10/2014 | 100.00 | 00003241876454 | DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CENCESSÃO DE AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A SRA. DORACI PEREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTER DESPESA COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/10/2014 | 100.00 | 00005668489450 | MARIA DA LUZ DE OLIVAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA, DESTINADO A CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/10/2014 | 100.00 | 00005250452442 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA JOSE DE LIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS SETEMBRO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/10/2014 | 100.00 | 00008014049403 | MARIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO A SRA. MARIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/10/2014 | 100.00 | 00004850853480 | EDIVANDA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. EDIVANDA MARIANA DA SILVA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/10/2014 | 100.00 | 00097837520491 | GEDILZA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. GEDILZA SANTOS PEREIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/10/2014 | 100.00 | 00007278257476 | IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. IVANICE MARIANO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/10/2014 | 100.00 | 00012040920447 | FIAMA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. FIAMA PEREIRA ALVES, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/10/2014 | 100.00 | 00007999129488 | ALUSKA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/10/2014 | 100.00 | 00001626304416 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/10/2014 | 100.00 | 00001062351177 | GEDDMA MARCELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA EUNICE DIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/10/2014 | 100.00 | 00052093743434 | IVANEZ MARIA DE SOUZA FONSCECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2014 | 100.00 | 00006048091400 | MARIA EUNICE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. MARIA EUNICE DIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2014 | 100.00 | 00070193885409 | ARTUR HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA SRA. ARTUR HENRIQUE DE OLIVEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE SETEMB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2014 | 100.00 | 00009820002435 | DANIELA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/10/2014 | 100.00 | 00004093073430 | JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/10/2014 | 3648.07 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/10/2014 | 375.00 | 00005816439413 | ELIZANGELA DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LÃ DE AÇUCAR PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/10/2014 | 720.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/10/2014 | 240.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL BÁSICO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO PERIODO DE 13 A 17/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/10/2014 | 1830.12 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/10/2014 | 1185.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/10/2014 | 6304.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2014 | 400.00 | 00007408930418 | GEORGE JOSE PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. SECRETARIO DE FINANÇAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2014 | 2.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/10/2014 | 724.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/10/2014 | 724.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/10/2014 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/10/2014 | 1184.90 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/10/2014 | 767.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/10/2014 | 4081.62 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/10/2014 | 342.50 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/10/2014 | 650.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 06 DE JULHO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO 9ºBPM DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/10/2014 | 526.62 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/10/2014 | 5206.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/10/2014 | 2903.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIRÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/10/2014 | 3785.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIAS ATENDIDOS PELO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/10/2014 | 500.00 | 00006761168171 | RAMON RAUL ROJAS ROIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA O CREDOR ACIMA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/10/2014 | 50.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RAIO X DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LOURIVAL DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/10/2014 | 2250.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/10/2014 | 4300.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/10/2014 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/10/2014 | 1600.00 | 00002102208303 | LIV LUNA PARENTE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/10/2014 | 4200.00 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/10/2014 | 1700.00 | 00008927905474 | EDUARDO RAMALHO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/10/2014 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00000818404469 | GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00005186639494 | MINEYA CARLA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00005394528403 | CYNTIA EMMANUELLE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFEREMEIRA PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/10/2014 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMEGAM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/10/2014 | 724.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/10/2014 | 724.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/10/2014 | 8800.00 | 00007203022420 | WESLEY PINHEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/10/2014 | 5490.65 | 01741005000138 | ALBERTO PORTO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/10/2014 | 2580.06 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFI), DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/10/2014 | 2835.97 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFII), DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/10/2014 | 2715.82 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFIII), DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/10/2014 | 11881.40 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/10/2014 | 13360.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/10/2014 | 6829.28 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/10/2014 | 5750.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/10/2014 | 200.00 | 00070193845440 | TIAGO CESAR FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM RESIDENCIA NA CIDADE DE PICUÍ PARA ABRIGAR ESTUDANTES DO IFPB, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/10/2014 | 4879.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CEXTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/10/2014 | 7100.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/10/2014 | 3104.32 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/10/2014 | 2853.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/10/2014 | 3920.10 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/10/2014 | 1996.90 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/10/2014 | 151.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/10/2014 | 271.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/10/2014 | 2066.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/10/2014 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/10/2014 | 6447.76 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/10/2014 | 5502.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/10/2014 | 4121.44 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SAC. INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/10/2014 | 500.00 | 00009831967453 | MANOEL TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/10/2014 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO S10 MOD 9530/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/10/2014 | 3500.00 | 17463356000164 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/10/2014 | 136.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RAIO X DA COLUNA SACRA + ARTCULAÇÕES COXO FEMURAL REALIZADO NO PACIENTE EDSON DA SILVA SANTOS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/10/2014 | 111.61 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/10/2014 | 2000.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMPLETO NA CAIXA DE MACHA, FREIOS E NO KIT DE EMBREAGEM NO VEICULO KOMBI E NOS FREIOS DA UNIDADE MÓVEL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/10/2014 | 100.00 | 00016797374812 | LUCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A SRA. LUCINALVA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/10/2014 | 100.00 | 00001602515409 | ROSILENE DOS SANTOS BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. ROSILENE DOS SANTOS BERTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014,CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/10/2014 | 780.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/10/2014 | 294.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/10/2014 | 786.00 | 12281601000107 | DARLANE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/10/2014 | 537.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FRONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CUBATIENSE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/10/2014 | 1093.85 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FRONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CUBATIENSE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/10/2014 | 1396.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FRONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CUBATIENSE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/10/2014 | 1977.95 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FRONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CUBATIENSE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/10/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/10/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/10/2014 | 720.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MARLUCE LIBERATO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/10/2014 | 11388.00 | 01741005000138 | ALBERTO PORTO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FRONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CUBATIENSE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/10/2014 | 724.00 | 00005008767461 | MARLY PETROCELI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO DIGITAÇÃO DO CARTÃO DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/10/2014 | 1555.00 | 20362783000160 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEUVEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E EXAMES. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/10/2014 | 143.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/10/2014 | 100.00 | 00003377720456 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. MARIA BETANIA DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/10/2014 | 724.00 | 00007256026439 | KARINA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE BISCUIT, DESTINADO AOS GRUPOS ATENDIDIOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/10/2014 | 750.00 | 00002263065423 | MARIA SUELI DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/10/2014 | 724.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/10/2014 | 750.00 | 00008318793439 | PEDRITA GABRIELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/10/2014 | 724.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/10/2014 | 308.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/10/2014 | 199.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/10/2014 | 724.00 | 00008742893437 | LINDACI ANDRADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NA RESIDENCIA LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR QUE DESTACAM NESTE MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/10/2014 | 800.00 | 00006939157492 | EDILSON VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/10/2014 | 750.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/10/2014 | 750.00 | 00005984389479 | CRISTOVÃO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/10/2014 | 750.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/10/2014 | 750.00 | 00005721812486 | LUIZ JUNIOR MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/10/2014 | 750.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE SETEMBRO/2014.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/10/2014 | 750.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE SETEMBRO/2014.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/10/2014 | 750.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE SETEMBRO/2014.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/10/2014 | 750.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE SETEMBRO/2014.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/10/2014 | 750.00 | 00064608603434 | SEVERINO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE SETEMBRO/2014.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/10/2014 | 750.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE SETEMBRO/2014.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/10/2014 | 800.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE SETEMBRO/2014.CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/10/2014 | 750.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/10/2014 | 750.00 | 00005199172433 | MARCOS VINICIUS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/10/2014 | 750.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/10/2014 | 750.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/10/2014 | 750.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/10/2014 | 750.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/10/2014 | 750.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/10/2014 | 750.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/10/2014 | 800.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/10/2014 | 750.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/10/2014 | 1600.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/10/2014 | 800.00 | 00007720322460 | JAILDO CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/10/2014 | 1825.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/10/2014 | 170.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/10/2014 | 1300.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, S/N, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MESES DE AGOST. SET/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/10/2014 | 500.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, S/N, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MESES DE AGOST. SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/10/2014 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/10/2014 | 1756.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/10/2014 | 100.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SRA. SEC. ADJUNTA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/10/2014 | 1500.00 | 00039573443449 | EDNALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COBERTURA FOTOGRAFICA DAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/10/2014 | 100.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO SR. VALMIR PEREIRA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/10/2014 | 1721.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/10/2014 | 50.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RAIO X DE TORAX REALIZADO NA PACIENTE JOSIVANIA BARBOSA DE MEDEIROS, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/10/2014 | 12.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/10/2014 | 650.00 | 19795379000100 | JOSE GONZAGA DE SOUSA NETO 12566893438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES E CONSERTO DO MOTOR DO LIMPADOR DO LIMPADOR, TROCA DE LÂMPADAS, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/10/2014 | 4914.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA BPT 6696/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/10/2014 | 2835.00 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO PLACA JLH9810/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/10/2014 | 2730.00 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KOMBI PLACA DRT0293/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/10/2014 | 1856.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO PLACA KFV4672/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/10/2014 | 4258.80 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA CGS 7758/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/10/2014 | 78.77 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/10/2014 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A MINISTRAR CURSO DE CORTE E COSTURA - PRONATEC, DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/10/2014 | 2810.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/10/2014 | 1560.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM TROCA DO TRANSFORMADOR INTERNO, TROCA DO PEDAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/10/2014 | 2374.30 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/10/2014 | 2500.00 | 00090964250497 | JOSENILDA BRUCE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. JOSENILDA BRUCE DE ANDRADE, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA DE VIDEOLAPAROSCOPIA GINECOLOGICA, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/10/2014 | 250.00 | 00005327895475 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DENOMINADO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPER COLORIDO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00043795307449 | BRNADETE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO COMO COMPLEMENTO DE CIRURGIA DE CATETERISMO, DESTINADO A SRA. BERNADETE SANTOS DE LIMA, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/10/2014 | 400.00 | 00007042837436 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/10/2014 | 2480.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/10/2014 | 200.00 | 00005414421471 | ANECLEIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO NOS DIA 30 E 31/10 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/10/2014 | 100.00 | 00008285499405 | JANAILDA MARTA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SRA. JANAILDA MARTA COSTA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/10/2014 | 924.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/10/2014 | 16514.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/10/2014 | 3348.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS OUTUBRO/2014.FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO OUTUBRO/2014.FOLHA - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/10/2014 | 4078.53 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI OUTUBRO/2014.FOLHA - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/10/2014 | 2448.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM OUTUBRO/2014.FOLHA - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/10/2014 | 3300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS OUTUBRO/2014.FOLHA - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2014 | 256.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/10/2014 | 14350.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/10/2014 | 57698.44 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/10/2014 | 13642.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/10/2014 | 1592.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/10/2014 | 3568.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/10/2014 | 1400.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/10/2014 | 2840.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO OUTUBRO/2014.FOLHA - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 153 - NASF - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 153 - NASF - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/10/2014 | 19086.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/10/2014 | 13124.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/10/2014 | 3424.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/10/2014 | 7000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 154 - NASF - CONTRATADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 154 - NASF - CONTRATADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/10/2014 | 8246.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER OUTUBRO/2014.FOLHA - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2014 | 357.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2014 | 9968.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/10/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/10/2014 | 12018.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2014 | 552.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/10/2014 | 14517.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - OUTUBRO/2014.FOLHA - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/10/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 41 - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO OUTUBRO/2014.FOLHA - 41 - SEC. DE EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - COMISSIONADO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/10/2014 | 176175.74 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/10/2014 | 66071.68 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/10/2014 | 8368.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM OUTUBRO/2014.FOLHA - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2014 | 10169.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2014 | 31928.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/10/2014 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/10/2014 | 12000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO OUTUBRO/2014.FOLHA - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/10/2014 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO OUTUBRO/2014.FOLHA - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/10/2014 | 5972.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/10/2014 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AS LICITAÇÕES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/10/2014 | 5936.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/10/2014 | 11142.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM OUTUBRO/2014.FOLHA - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/10/2014 | 375.00 | 00010556546407 | ARTUR VENANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 DIARIAS DURANTE O MEÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2014 | 900.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LAMINA DO AÇUDE DO ABREU, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2014 | 375.00 | 00011502840480 | ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 DIARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/10/2014 | 70685.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS OUTUBRO/2014.FOLHA - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2014 | 9770.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM OUTUBRO/2014.FOLHA - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS JURID., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Administração | Administração Geral | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/10/2014 | 12120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS OUTUBRO/2014.FOLHA - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2014 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS COM DIVUGAÇÕES DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ECONÔMICA E DE RECURSOS HUMANOS, MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/10/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/10/2014 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/10/2014 | 303.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/10/2014 | 18.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/10/2014 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/10/2014 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/10/2014 | 10500.00 | 00007203022420 | WESLEY PINHEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO 2470, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/10/2014 | 2700.00 | 00005394528403 | CYNTIA EMMANUELLE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFEREMEIRA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA KIVANIA DE VASCONCELOS, LICENCIADA, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/10/2014 | 10500.00 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO 2470, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/11/2014 | 720.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO E IMPRESSÃO EM CAMISAS (OUTUBRO ROSA 2014) DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPI, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/11/2014 | 2100.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E LANTERNAGEM DOS PARA-CHOQUES NO GOL LOCADO BEM COMO SERVIÇOS DE SUSPENSÃO ETROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/11/2014 | 1.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/11/2014 | 192.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/11/2014 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/11/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/11/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00000815422407 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE RODA PE, FORRA DAS PORTAS E JANELAS EM PEDRA DE GRANITO DESTINADAS AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/11/2014 | 13500.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NESSECIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/11/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/11/2014 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. PREFEITO COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002770 | 04/11/2014 | 10000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/11/2014 | 1180.00 | 33669672000143 | BENFAN- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTE ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/11/2014 | 634.40 | 09193681000126 | INSTITUTO DE MTROLOGIA E QUAL. IND. DA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFAS COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E REVISÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/11/2014 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E DIAG.CARDIO VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE ECODOPPLER COLORIDO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CAROLINO FERNANDES, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/11/2014 | 3302.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/11/2014 | 450.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TC DO TORAX REALIZADO EM JOSE CAROLINO SOBRINHO FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002769 | 04/11/2014 | 15000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/11/2014 | 1920.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL BOXER NOS FREIOS E SUSPENSÃO E SERVIÇO DE LANTERNAGEM NA KOMBI, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/11/2014 | 1249.56 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPW-9964/PB, NQC9888/PB, MNP2672/PB. PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/11/2014 | 960.95 | 10621909000110 | GG EMPLACAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW9811/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/11/2014 | 720.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA GENTE INOCENTE E DA ESCOLA GUIOMAR RODRIGUES DE LIMA, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/11/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/11/2014 | 1920.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO UNO MILE E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/11/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/11/2014 | 103.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/11/2014 | 181.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/11/2014 | 54.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/11/2014 | 66.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/11/2014 | 690.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURAS DE AGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BPM DE PILICIA QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/11/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURAS DE AGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BPM DE PILICIA QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/11/2014 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURAS DE AGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BPM DE PILICIA QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/11/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURAS DE AGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BPM DE PILICIA QUE ATENDEM ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/11/2014 | 400.00 | 00002721547410 | JANICE BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADA A CUSTEIO COM DES. P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE EST. E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/11/2014 | 572.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALACEAMENTOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DO APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/11/2014 | 2817.00 | 08970089000120 | MS CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TELA DESTINADA AO GINAGIO POLI ESPORTIVO O FUCÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/11/2014 | 100.00 | 00005351248484 | IVAN UCHOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/11/2014 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E DIAG.CARDIO VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COM PROCEDIMENTO MEDICO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/11/2014 | 3600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/11/2014 | 1800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2014, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/11/2014 | 6750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 LTZ 4X4, SEM CONDUTOR, PLACA OFD 0583 PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/11/2014 | 2136.70 | 00095291890444 | AMILTON CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SENTENÇA JUDICIAL DIATINADA AO CREDOR ACIMA CITADO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/11/2014 | 1319.67 | 00002863865420 | MARIA DE LOURDES SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SENTENÇA JUDICIAL DSTINADA AO CREDOR CITADO ACIMA, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/11/2014 | 8300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM COLETOR DE LIXO, SEM CONDUTOS, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/11/2014 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA PCK-UP, SEM CONDUTOR, PELO PERIODO DE 28 DIAS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/11/2014 | 1331.30 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DO PISO DO GNÁSIO O FUCÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/11/2014 | 5000.00 | 18210537000141 | JOSIVALDO BATISTA DA COSTA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REFORMA, REPAROS E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002798 | 10/11/2014 | 20800.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NESSECIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/11/2014 | 7968.64 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/11/2014 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A MINISTRAR CURSO DE CORTE E COSTURA - PRONATEC, DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/11/2014 | 3878.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/11/2014 | 3295.44 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/11/2014 | 8518.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/11/2014 | 5402.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/11/2014 | 1184.90 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/11/2014 | 1148.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/11/2014 | 4117.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/11/2014 | 3145.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/11/2014 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/11/2014 | 3454.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/11/2014 | 2161.60 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCICIOS DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/11/2014 | 5995.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA REDE DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/11/2014 | 4727.38 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA REDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/11/2014 | 1830.12 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/11/2014 | 1774.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/11/2014 | 45073.36 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/11/2014 | 45073.36 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/11/2014 | 14489.34 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/11/2014 | 6359.02 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/11/2014 | 268.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/11/2014 | 7851.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/11/2014 | 8582.24 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002802 | 10/11/2014 | 15720.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/11/2014 | 9334.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/11/2014 | 2064.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFI), DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/11/2014 | 2099.59 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFII), DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/11/2014 | 1022.88 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFIII), DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/11/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/11/2014 | 850.89 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/11/2014 | 825.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/11/2014 | 2956.53 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/11/2014 | 7600.00 | 00006815164454 | THIAGO TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DESTE MUNICIPIO. REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/11/2014 | 4635.00 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DA LOGOMARCA DA GESTÃO EM LENÇÕES, FRONHAS, PANOS DE PRATOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/11/2014 | 550.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/11/2014 | 650.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 06 DE JULHO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO 9ºBPM DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/11/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, RESPOSÁVEL POR ELABORAR PROJETOS ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE ENGENHARIA E AVALIAR ESTRUTURA DE IMÓVEIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/11/2014 | 900.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO-1030- PRATA -CG, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/11/2014 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, S/N, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/11/2014 | 700.00 | 00049161610410 | NEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO, S/N, DESTINA A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF. OUUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/11/2014 | 2400.00 | 00010337018405 | SEBASTIAO RENATO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA COMINHONETE F400 PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/11/2014 | 2330.00 | 17518165000152 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRICAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/11/2014 | 800.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOV./2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/11/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DO EXAME DE CITTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NA PACIENTE ANA ARQUES DA COSTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002832 | 12/11/2014 | 15500.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUI. HOSPITALARES, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/11/2014 | 2100.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/11/2014 | 267.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO O FUCÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/11/2014 | 158.63 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE METALON DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/11/2014 | 380.00 | 09370388000197 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REGISTRO DE ATAS, INCLUINDO TAXAS CARTORIAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/11/2014 | 399.80 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/11/2014 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS DO SR. PREFEITO COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS DIAS 17 E 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/11/2014 | 96.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RAIO X DA COLUNA CÉRVICO-LOMBAR RALIZADO NA SRA. ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/11/2014 | 1000.00 | 00006761168171 | RAMON RAUL ROJAS ROIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAL E COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA O CREDOR ACIMA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/11/2014 | 970.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A EMEF FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/11/2014 | 990.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A EMEFM PADRE SIMÃO FILETO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/11/2014 | 980.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/11/2014 | 977.00 | 17572003000100 | PHELIPE VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A EMEF JUSTINIANA RIBEIRO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/11/2014 | 1071.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/11/2014 | 1645.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/11/2014 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO S10 MOD 9530/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/11/2014 | 855.00 | 17518165000152 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/11/2014 | 1400.00 | 00044028598400 | HELDER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA CONDUTORA DE ESCOLAS DIVERSAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINNO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/11/2014 | 11835.58 | 01741005000138 | ALBERTO PORTO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/11/2014 | 1731.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS ORGÃOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/11/2014 | 1621.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/11/2014 | 3716.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/11/2014 | 1682.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/11/2014 | 234.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/11/2014 | 13.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/11/2014 | 200.00 | 00007408930418 | GEORGE JOSE PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. SEC. DE FINANÇAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INETRESSE DESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/11/2014 | 500.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/11/2014 | 168.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/11/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, IPTU, PATRIMONIO, FARMACIA BASISCA E ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/11/2014 | 180.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SRA. ROSILDA DE LIMA COSTA DURANTE VIAGEM AO IPC PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. DURANTE OS DIAS 20 A 22/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/11/2014 | 7900.00 | 00006906088459 | KAYNARA TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA ABULANCIA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/11/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/11/2014 | 200.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS MECÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/11/2014 | 121.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/11/2014 | 261.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/11/2014 | 100.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADA AO SR. COORDENADOR DE TRANPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/11/2014 | 4005.78 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/11/2014 | 78.77 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/11/2014 | 160.00 | 00002637275480 | DARIO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMO ARBITRO DE FUTSALL DURANTE PARTIDA DO 2º CAMPEONATO DE FUTSAL, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/11/2014 | 1123.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO VENENO PARA DEDETIZAÇÃO DE DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/11/2014 | 500.00 | 08919375000161 | ARMAZEM PADRE CICERO - MANOEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/11/2014 | 1600.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PERFURAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUNINAÇÃO PUBLICA NA AV. JOÃO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/11/2014 | 6000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NESSECIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/11/2014 | 630.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/11/2014 | 2700.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNRCIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002868 | 25/11/2014 | 8500.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/11/2014 | 1800.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO HOPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/11/2014 | 440.00 | 00001798202492 | ROBSON SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO A CIDADE DE PATOS-PB PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/11/2014 | 500.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/11/2014 | 21.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/11/2014 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. PREFEITO COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 26 E 27/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/11/2014 | 7000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/11/2014 | 290.22 | 00007269061408 | RONNY WESCLEY GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTITUIÇÃO POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/11/2014 | 10666.88 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/11/2014 | 10018.80 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/11/2014 | 656.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/11/2014 | 10157.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/11/2014 | 10225.19 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/11/2014 | 7694.58 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/11/2014 | 65186.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/11/2014 | 5350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM NOVEMBRO/2014.FOLHA - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS JURID., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Administração | Administração Geral | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/11/2014 | 7548.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002878 | 28/11/2014 | 19104.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NESSECIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/11/2014 | 800.00 | 00006939157492 | EDILSON VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/11/2014 | 750.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/11/2014 | 750.00 | 00005984389479 | CRISTOVÃO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/11/2014 | 750.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/11/2014 | 750.00 | 00005721812486 | LUIZ JUNIOR MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/11/2014 | 750.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/11/2014 | 750.00 | 00001807658414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/11/2014 | 750.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/11/2014 | 750.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/11/2014 | 750.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/11/2014 | 750.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/11/2014 | 750.00 | 00005199172433 | MARCOS VINICIUS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/11/2014 | 750.00 | 00064608603434 | SEVERINO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/11/2014 | 750.00 | 00012624294473 | ROBSON DOUGLAS NUNES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/11/2014 | 750.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/11/2014 | 750.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/11/2014 | 750.00 | 00004662726425 | JOSE LEOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/11/2014 | 750.00 | 00011270783483 | EDIJAILTON LEOCADIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/11/2014 | 800.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/11/2014 | 750.00 | 00005172060480 | JOSE DE CASTRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/11/2014 | 800.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/11/2014 | 800.00 | 00007720322460 | JAILDO CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/11/2014 | 1450.00 | 00070193931443 | NOÉ ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE ARTE E MÍDIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/11/2014 | 724.00 | 00007256026439 | KARINA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE BISCUIT, DESTINADO AOS GRUPOS ATENDIDIOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/11/2014 | 750.00 | 00002263065423 | MARIA SUELI DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/11/2014 | 724.00 | 00011400945488 | MAURA MARIA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/11/2014 | 750.00 | 00008318793439 | PEDRITA GABRIELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓIO PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/11/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/11/2014 | 10570.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/11/2014 | 1900.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS NOVEMBRO/2014.FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/11/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI NOVEMBRO/2014.FOLHA - 74 - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL - COMISSIONADOS PETI NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/11/2014 | 1000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM NOVEMBRO/2014.FOLHA - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/11/2014 | 3300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 76 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT./CRAS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/11/2014 | 14367.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - NOVEMBRO/2014.FOLHA - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/11/2014 | 175880.16 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/11/2014 | 65630.16 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/11/2014 | 5472.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM NOVEMBRO/2014.FOLHA - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/11/2014 | 8824.12 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/11/2014 | 34345.46 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/11/2014 | 673.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/11/2014 | 150.00 | 00055997406415 | RENICE COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SRA. SEC. ADJUNTA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/11/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/11/2014 | 724.00 | 00007167069469 | AELITON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/11/2014 | 4550.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER NOVEMBRO/2014.FOLHA - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/11/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/11/2014 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/11/2014 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/11/2014 | 2750.00 | 13366050000139 | MANOEL MAURICIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS E EXAMES DE EMERGENCIAS, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/11/2014 | 5250.00 | 20268712000101 | FRANCICLEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E EXAMES DE EMERGENCIA, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/11/2014 | 4500.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/11/2014 | 2600.00 | 00008927905474 | EDUARDO RAMALHO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00000818404469 | GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00005186639494 | MINEYA CARLA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00005394528403 | CYNTIA EMMANUELLE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFEREMEIRA PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/11/2014 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMEGAM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/11/2014 | 724.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/11/2014 | 724.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/11/2014 | 313.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/11/2014 | 10730.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/11/2014 | 55984.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/11/2014 | 9692.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/11/2014 | 1592.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/11/2014 | 3568.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/11/2014 | 1400.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/11/2014 | 2840.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 153 - NASF - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 153 - NASF - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/11/2014 | 18310.16 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/11/2014 | 17074.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/11/2014 | 6044.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/11/2014 | 7000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 154 - NASF - CONTRATADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 154 - NASF - CONTRATADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/11/2014 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS COM DIVUGAÇÕES DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ECONÔMICA E DE RECURSOS HUMANOS, MÊS DE NOVEMBRO/2014. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/11/2014 | 750.00 | 00008742893437 | LINDACI ANDRADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NA RESIDENCIA LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADE DO 9º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR QUE DESTACAM NESTE MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/11/2014 | 12000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/11/2014 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO NOVEMBRO/2014.FOLHA - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/11/2014 | 3048.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/11/2014 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AS LICITAÇÕES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/11/2014 | 5936.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/11/2014 | 8246.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM NOVEMBRO/2014.FOLHA - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/11/2014 | 1535.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/11/2014 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/11/2014 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/11/2014 | 724.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/11/2014 | 724.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/11/2014 | 4824.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/11/2014 | 436.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/11/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/11/2014 | 7446.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014.FOLHA - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2014 | 880.00 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2014 | 137.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2014 | 4943.40 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA BPT 6696/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2014 | 4258.80 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA CGS 7758/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2014 | 2751.00 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO PLACA JLH9810/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2014 | 2646.00 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KOMBI PLACA DRT0293/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2014 | 1856.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KOMBI PLACA DRT0293/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/12/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/12/2014 | 700.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/12/2014 | 2100.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. A DEZ. 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/12/2014 | 100.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM ONIBUS DA BR 230 ATÉ O POSTO NA CIDADE DE SOLEDADE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/12/2014 | 200.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM VEICULO DO SITIO TEOTONIO MUNICIPIO DE POCINHOS ATÉ CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/12/2014 | 450.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REBOQUE DE 01 UNIBUS DA CIDADE DE CUBATI-PB CAMPINA GRANDE , CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/12/2014 | 3411.77 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/12/2014 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGO DAS 11 ÀS 12H, COM DIVULGAÇÕES DE ATIVIDADE DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/12/2014 | 800.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/12/2014 | 100.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ROBOQUE DE UM VEICULO DO SITIO ABREU ATÉ A CIDADE DE CUBATI-PB. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/12/2014 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE UMA PULSÃO E BIOPSIA DE TIREOIDE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003040 | 01/12/2014 | 15500.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/12/2014 | 1963.10 | 00002977322426 | JOSIMERE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SENTENÇA JUDICIAL DESTINADA A CREDORA CITADA ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/12/2014 | 1.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/12/2014 | 724.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/12/2014 | 724.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/12/2014 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/12/2014 | 500.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. A DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/12/2014 | 550.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. DEZ. 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/12/2014 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PROGRAMA SEMANAL AOS DOMINGOS COM DIVUGAÇÕES DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/12/2014 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS DO SR. PREFEITO COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2014 | 1087.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/12/2014 | 550.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REBOQUE DE UM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SANTA LUZIA A CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00000851667406 | KENIRA ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E GES. DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/12/2014 | 4890.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2014 | 312.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO OXFOR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/12/2014 | 1500.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REMOÇÃO DOS VEICULOS SUCATEADOS DA GARAGEM PARA O PATIO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/12/2014 | 6029.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONNTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/12/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, RESPOSÁVEL POR ELABORAR PROJETOS ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE ENGENHARIA E AVALIAR ESTRUTURA DE IMÓVEIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/12/2014 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/12/2014 | 14.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/12/2014 | 629.19 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CUBATIENSE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/12/2014 | 753.78 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CUBATIENSE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/12/2014 | 1476.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CUBATIENSE, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/12/2014 | 1180.00 | 33669672000143 | BENFAN- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTE ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/12/2014 | 345.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/12/2014 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/12/2014 | 900.00 | 00018988815882 | JOSE ROSENILDO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA CERCA DO TANQUE DO SITIO CACIMBÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/12/2014 | 800.00 | 00027463576825 | JEAN JOSE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA CERCA DO TANQUE DO SITIO CACIMBÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/12/2014 | 100.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR DO CRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/12/2014 | 1448.00 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONVENIO PARA AUXILIO AO CARTORIO ELEITORAL PARA MANUTENÇÃO E FUNICIONAMENTO, VISANDO AS ELEIÇÕES, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/12/2014 | 724.00 | 00005008767461 | MARLY PETROCELI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO DO CARTÃO DO SUS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/12/2014 | 900.00 | 00002899988409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA CERCA DO TANQUE DO SITIO CACIMBÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/12/2014 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/12/2014 | 641.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/12/2014 | 849.73 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/12/2014 | 6750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 LTZ 4X4, SEM CONDUTOR, PLACA OFD 0583 PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/12/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/12/2014 | 5490.65 | 01741005000138 | ALBERTO PORTO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CUBATIENSE CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/12/2014 | 2500.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/12/2014 | 2018.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/12/2014 | 3600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/12/2014 | 2308.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A 54 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/12/2014 | 120.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/12/2014 | 636.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/12/2014 | 843.15 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/12/2014 | 3000.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA ATENDER NECESSIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/12/2014 | 1800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/12/2014 | 1640.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/12/2014 | 2173.03 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/12/2014 | 504.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/12/2014 | 1028.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/12/2014 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA PICK-UP, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. DOC. ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/12/2014 | 5301.45 | 09260688000113 | PARAISO DO LAR-VALDENOR DE ABREU CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DO 1º ENXOVAL DESTINADO AO GRUPO DE GRAVIDAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/12/2014 | 900.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO-1030- PRATA -CG, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/12/2014 | 7000.00 | 00049161610410 | NEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO, S/N, DESTINA A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/12/2014 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, S/N, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/12/2014 | 2400.00 | 00010337018405 | SEBASTIAO RENATO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE F400 PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/12/2014 | 420.00 | 00005634403413 | CLODOALDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/12/2014 | 700.00 | 00049161610410 | NEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO, S/N, DESTINA A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/12/2014 | 2630.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/12/2014 | 1702.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/12/2014 | 14981.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DO MAGISTÉRIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/12/2014 | 64360.14 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO MDE - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/12/2014 | 7608.06 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO MDE, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/12/2014 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO S10 MOD 9530/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/12/2014 | 660.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/12/2014 | 1786.61 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/12/2014 | 2952.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DIVIDA/INSS RATEIO SAÚDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2014 | 626.19 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/12/2014 | 753.78 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/12/2014 | 1476.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/12/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2014 | 6.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/12/2014 | 49.78 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO KIT PROTEÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFF6577 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/12/2014 | 621.22 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATEREIAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF6577, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/12/2014 | 650.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 06 DE JULHO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO 9ºBPM DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00009431471400 | JESSE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DA 1ª COLOCAÇÃO, CAT. SOB. 23,DESTINADA A PARTICIPANTE DA MARATONA MTB CABRA DA PESTE, EVENTO ESPORTIVO REALIZADO EM 07/12/2014. CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00011407104438 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DA CATEGORIA ELITE DESTINADA A PARTICIPANTE DA 4ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, EVENTO ESPORTIVO REALIZADO EM 07/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/12/2014 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. PREFEITO COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/12/2014 | 665.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/12/2014 | 1800.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - RATEIO DEMAIS SECRETARIAS - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/12/2014 | 2975.01 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS/DIVIDA RATEIO DEMAIS SECRETARIAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2014 | 392.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA E BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/12/2014 | 500.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/12/2014 | 2300.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/12/2014 | 200.00 | 00007408930418 | GEORGE JOSE PATRICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/12/2014 | 1626.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/12/2014 | 1349.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP SOBRE RECEITA TRIBUTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/12/2014 | 10500.00 | 00008723452463 | PEDRO THIAGO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REEMPENHO 2676, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/12/2014 | 150.00 | 00004999707802 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DENOMINADO TOMOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/12/2014 | 7000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/12/2014 | 6410.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003073 | 12/12/2014 | 27093.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/12/2014 | 8000.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/12/2014 | 92.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/12/2014 | 192.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/12/2014 | 191.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/12/2014 | 363.24 | 00004495192442 | JOSEBEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIFERENÇA SALARIAL POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/12/2014 | 2800.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NESSECIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/12/2014 | 3000.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/12/2014 | 2080.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM FIO TRINTA COM SERIGRAFIA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/12/2014 | 200.00 | 00070193845440 | TIAGO CESAR FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM RESIDENCIA NA CIDADE DE PICUÍ PARA ABRIGAR ESTUDANTES DO IFPB, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/12/2014 | 7920.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/12/2014 | 7920.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/12/2014 | 889.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS ORGÃOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/12/2014 | 1260.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/12/2014 | 6388.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO - ME - J F MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS PARADES DA ESCOLA MUNICIPAL ELISA COSTA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MOSAICOS DECORAITIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/12/2014 | 555.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/12/2014 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO E DA UNIÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/12/2014 | 4109.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/12/2014 | 4793.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/12/2014 | 400.00 | 00004301384740 | IVAN ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIAS DO SR. SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS 15 E 16/12/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/12/2014 | 3982.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/12/2014 | 1920.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/12/2014 | 285.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/12/2014 | 4000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 25 MESAS E 100 CADEIRAS DE FAVEREIRO A NOVEMBRO DE 2014, PARA ATENDER NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/12/2014 | 1741.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/12/2014 | 200.00 | 00002212580436 | ALEKSANDRO MOURA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA P/ PARTICIPAR DE II ENCONTRO ESTADUAL - PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/12/2014 | 650.00 | 00011871347408 | ADRIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/12/2014 | 2051.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/12/2014 | 300.00 | 00020311575404 | ANTONIO JAIME DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GELO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/12/2014 | 300.00 | 00007254445418 | SARAH STEFHANIE F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO POR TEREM PARTICIPADO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ZOONOZES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/12/2014 | 10013.00 | 00007110075435 | SEBASTIÃO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/12/2014 | 300.00 | 00000017408490 | JANISCLEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO POR TEREM PARTICIPADO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ZOONOZES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/12/2014 | 300.00 | 00004099816486 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: GRATIFICAÇÃO POR TEREM PARTICIPADO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, ZOONOZES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/12/2014 | 500.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/12/2014 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A MINISTRAR CURSO DE CORTE E COSTURA - PRONATEC, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/12/2014 | 120.00 | 08704413002960 | PAROQUIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SALÃO DA PAROQUIA PARA O ENSERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/12/2014 | 78.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/12/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/12/2014 | 76.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/12/2014 | 76.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/12/2014 | 125.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/12/2014 | 64.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/12/2014 | 540.14 | 00024791531850 | JOSEBEL BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA POR NÃO INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/12/2014 | 750.00 | 00005511655457 | GUSTINELE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO CERCA DO TANQUE DA COMUNIDADE CACIMBÃO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/12/2014 | 750.00 | 00004644102407 | LEONCIO PEREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO CERCA DO TANQUE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CACIMBÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/12/2014 | 800.00 | 00009762147413 | JOSE ISAC DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGROMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇAO A ESTA ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/12/2014 | 60.00 | 00060102403449 | ROSILDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DA SRA. ROSILDA DE LIMA COSTA DURANTE VIAGEM AO IPC PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/12/2014 | 600.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSRETAL COM BIOPSIA REALIZADA EM PAULO TIAGO PEREIRA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/12/2014 | 97.14 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/12/2014 | 127.13 | 33000118000179 | TLEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/12/2014 | 9384.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/12/2014 | 1585.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAM SAÚDE DA FAMILIA (PSFI) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/12/2014 | 2071.90 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAM SAÚDE DA FAMILIA (PSFII) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/12/2014 | 1762.40 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAM SAÚDE DA FAMILIA (PSFIII) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003132 | 19/12/2014 | 20000.00 | 01741005000138 | ALBERTO PORTO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES E ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003133 | 19/12/2014 | 21000.90 | 01741005000138 | ALBERTO PORTO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/12/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/12/2014 | 9673.90 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMENF GENTE INOCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/12/2014 | 10251.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMENF PADRE SIMÃO FILETO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/12/2014 | 9673.90 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMENF GENTE INOCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/12/2014 | 5041.10 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMENF JUSTINIANA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/12/2014 | 5120.35 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMENF ZOZIMO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/12/2014 | 5449.50 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMENF ELISA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/12/2014 | 1562.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/12/2014 | 4024.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO SR. PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/12/2014 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE NOTA AVULSA, IPTU, PATRIMONIO, FARMACIA BASISCA E ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/12/2014 | 1562.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/12/2014 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/12/2014 | 84.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/12/2014 | 3740.00 | 00000815422407 | GINALDO SALES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE RODA PÉ E FORRA DAS PORTAS E JANELAS EM PEDRA DE GRANITO DESTINADAS AO PEDRIO DO CENTRO ADMIN. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/12/2014 | 1500.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AV. JOÃO PEREIRA DA SILVA. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/12/2014 | 3502.85 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/12/2014 | 6983.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/12/2014 | 4468.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/12/2014 | 7200.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/12/2014 | 358.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/12/2014 | 917.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/12/2014 | 6000.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/12/2014 | 356.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/12/2014 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/12/2014 | 1581.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00006761168171 | RAMON RAUL ROJAS ROIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA O CREDOR ACIMA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/12/2014 | 2500.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/12/2014 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/12/2014 | 3000.00 | 00008927905474 | EDUARDO RAMALHO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00000818404469 | GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00005186639494 | MINEYA CARLA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00005394528403 | CYNTIA EMMANUELLE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFEREMEIRA PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/12/2014 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMEGAM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/12/2014 | 724.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/12/2014 | 724.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/12/2014 | 13.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/12/2014 | 2358.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO - ME - J F MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS PARADES DA EMEF JUSTINIANA RIBEIRO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MOSAICOS DECORAITIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/12/2014 | 8746.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO - ME - J F MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS PARADES DA EMEF JUSTINIANA RIBEIRO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MOSAICOS DECORAITIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/12/2014 | 3646.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO - ME - J F MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS PARADES DA EMEF PADRE SIMÃO FILETO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MOSAICOS DECORAITIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/12/2014 | 1154.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO - ME - J F MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS PARADES DA EMEF GENTE INOCENTE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MOSAICOS DECORAITIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/12/2014 | 10427.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO - ME - J F MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA PRAÇA IOLANDA TEREZA CHAVES DE LIMA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MOSAICOS DECORAITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/12/2014 | 1800.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO - ME - J F MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA PISTA DO SUPERCROSS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MOSAICOS DECORAITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/12/2014 | 2902.50 | 34151100000130 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MEQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/12/2014 | 600.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO - ME - J F MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS PARADES DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MOSAICOS DECORAITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/12/2014 | 1800.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO - ME - J F MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MELHORAMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS PARADES DO CENTRO DE REF. EM ASSIS. SOCIAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MOSAICOS DECORAITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/12/2014 | 1450.00 | 00070193931443 | NOÉ ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPRESTÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE ARTE E MÍDIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REEMPENHO 2892 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/12/2014 | 12207.31 | 19226731000188 | CONSTRUCOES JK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M.E.F. PADRE SIMÃO FILETO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/12/2014 | 1500.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/12/2014 | 724.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, REEMPENHO 2902. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/12/2014 | 724.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. REEMPENHO 2903 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/12/2014 | 159.12 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/12/2014 | 14672.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003177 | 29/12/2014 | 32559.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/12/2014 | 6990.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/12/2014 | 3250.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/12/2014 | 4201.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/12/2014 | 3300.68 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIFVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/12/2014 | 2000.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/12/2014 | 2010.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/12/2014 | 5481.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/12/2014 | 700.00 | 00003851138465 | EDUARDO RONIELLE GUIMARAES MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO SR. PREFEITO COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/12/2014 | 7826.04 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/12/2014 | 2362.80 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/12/2014 | 1980.00 | 20362783000160 | GENILDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE EMERGEGICIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/12/2014 | 4484.80 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/12/2014 | 9796.36 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/12/2014 | 5965.12 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/12/2014 | 5965.12 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/12/2014 | 5965.12 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/12/2014 | 1993.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/12/2014 | 1635.20 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/12/2014 | 1703.70 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEX | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/12/2014 | 785.52 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/12/2014 | 460.25 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/12/2014 | 736.00 | 04182088000160 | WESLLEY STANDEY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/12/2014 | 3585.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2014 | 700.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2014 | 1814.40 | 17663247000190 | JOAO BOSCO SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO PLACA JLH9810/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2014 | 1680.00 | 17744883000147 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KOMBI PLACA DRT0293/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2014 | 3024.00 | 14146835000169 | ALLDER THIAGO CARDOSO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA BPT 6696/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2014 | 2604.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPLINT PLACA CGS 7758/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2014 | 1142.40 | 18059677000160 | ACELINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO VERANEIO PLACA KFV4672/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTUDAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/12/2014 | 855.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2014 | 1800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DO SERVIÇO DE ACESSO AO ESPORTE E CULTURA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2014 | 3750.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER DEZEMBRO/2014.FOLHA - 60 - SEC. DE CULTURA, ESP. TURISMO E LAZER DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/12/2014 | 1800.00 | 19386603000100 | ALBANISA ROCHA73253405400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO S10 MOD 9530/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003327 | 30/12/2014 | 19500.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2014 | 12308.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - DEZEMBRO/2014.FOLHA - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2014 | 154020.83 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2014 | 61249.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2014 | 4748.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM DEZEMBRO/2014.FOLHA - 44 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - COM DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2014 | 12308.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - 13/2014.FOLHA - 40 - SEDUC. PRE- ESCOLAR - EFETIVOS - 13/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2014 | 167680.99 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - 42 - SEC. EDUC. ENS. FUND. MAGISTERIO - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2014 | 54599.99 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - 43 - SEC. EDUC. ENS. FUND. AUX - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2014 | 5493.36 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS 13/2014.FOLHA - 14 - SEC. DE EDUC - PEJA - CONTRATADOS 13/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2014 | 23713.01 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS 13/2014.FOLHA - 443 - PROFESSORES CONTRATADOS 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2014 | 27020.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - PARATE PATRONAL - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2014 | 913.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2014 | 13018.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2014 | 3000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2014 | 3300.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2014 | 800.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2014 | 8000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2014 | 4700.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2014 | 3590.00 | 13472996000180 | RYXERMY MASTROYANNY CAMPOS FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OCULOS, DESTINADO AO PROGRAMA OLHAR BRASIL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CUBATIENSE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2014 | 1800.00 | 17463356000164 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2014 | 800.00 | 17463356000164 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA EQUIPE DO NÚCLEO DE APÓIO A SAÚDE DA FAMILIAR(NASF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2014 | 680.00 | 17463356000164 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/12/2014 | 2500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2014 | 450.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2014 | 3600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL 1.0 CITY, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/12/2014 | 3256.00 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUN. DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO DE SAÚDE POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/12/2014 | 1180.00 | 33669672000143 | BENFAN- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES A ESTE ENTIDADE DE CLASSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/12/2014 | 5400.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00006053996467 | LEIDE GLAUCIA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00000818404469 | GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00005186639494 | MINEYA CARLA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00005394528403 | CYNTIA EMMANUELLE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFEREMEIRA PLANTONISTA, ATUANDO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/12/2014 | 1181.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE DE ASSIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMEGAM PLANTONISTA ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/12/2014 | 724.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/12/2014 | 724.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM ATUANDO NO HOSPITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/12/2014 | 10730.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 50 - SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/12/2014 | 55984.40 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/12/2014 | 9692.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2014 | 1592.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2014 | 3568.80 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/12/2014 | 1400.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 59 - FMS - MANUTENÇAO DO PSF - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2014 | 2840.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 152 - HOSP. MUN. DE CUBATI - A DISPOSIÇÃO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 153 - NASF - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 153 - NASF - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2014 | 19240.16 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 52 - FMS - MANUTENCAO DO PACS - CONTRATADOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2014 | 17074.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 57 - FMS- MANUTENÇAO DO PSF - CONTRATADOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2014 | 6124.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 58 FMS- MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2014 | 7000.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 154 - NASF - CONTRATADOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 154 - NASF - CONTRATADOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2014 | 46579.66 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - 51 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2014 | 5281.33 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - 53 - FMS - MANUTENCAO DO PSF - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - 54 - FMS - MANUTENCAO DO ECD - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA (RECURSOS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/12/2014 | 1965.33 | 08580325000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - 56 - FMS - MANUT. DO PROG. SAUDE BUCAL - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2014 | 354.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RATEIO - SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/12/2014 | 11500.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/12/2014 | 12463.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2014 | 12000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 10 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - PREFEITO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/12/2014 | 6000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 11 -GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - VICE PREFEITO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2014 | 3048.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 12 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2014 | 650.00 | 00067154000406 | MARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 06 DE JULHO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO 9ºBPM DE POLICIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, RESPOSÁVEL POR ELABORAR PROJETOS ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE ENGENHARIA E AVALIAR ESTRUTURA DE IMÓVEIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2014 | 1970.00 | 17463356000164 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ECONÔMICA E DE RECURSOS HUMANOS, MÊS DE NOVEMBRO/2014. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2014 | 6750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE S10 LTZ 4X4, SEM CONDUTOR, PLACA OFD 0583 PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2014 | 1180.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AS LICITAÇÕES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2014 | 5849.92 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2014 | 5998.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM DEZEMBRO/2014.FOLHA - 21 - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COM DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2014 | 5792.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - 20 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2014 | 550.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. REF. A DEZ. 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2014 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/12/2014 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/12/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/12/2014 | 1481.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/12/2014 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/12/2014 | 724.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/12/2014 | 724.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/12/2014 | 724.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/12/2014 | 724.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PENSÃO IDENIZATORIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIDO DA PENSÃO. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2014 | 357.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2014 | 3224.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 90 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2014 | 5198.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 31 - SEC. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - 30 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2014 | 900.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO-1030- PRATA -CG, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2014 | 400.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 06 DE JULHO, 171, DESTINADO A MINISTRAR CURSO DE CORTE E COSTURA - PRONATEC, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2014 | 750.00 | 00005057374427 | LUCILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO CONFECÇÃO DE BRINDES NATALINOS ARTESANAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2014 | 625.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO E FOTO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2014 | 2000.00 | 17463356000164 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2014 | 800.00 | 17463356000164 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2014 | 5350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 71 - FUNDO MUN. DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2014 | 1100.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS DEZEMBRO/2014.FOLHA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS/CRAS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DEZEMBRO/2014.FOLHA - 73 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS SUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2014 | 33.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM DEZEMBRO/2014.FOLHA - 75 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COMISSIONADO PROJOVEM DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2014 | 724.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - 70 -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2014 | 3000.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/12/2014 | 724.00 | 00007256026439 | KARINA KELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO OFICINA DE BISCUIT, DESTINADO AOS GRUPOS ATENDIDIOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASS. SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/12/2014 | 750.00 | 00002263065423 | MARIA SUELI DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2014 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ARAUJO DANTAS, S/N, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2014 | 700.00 | 00049161610410 | NEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GALDINO DE SOUTO, S/N, DESTINA A ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2014 | 800.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CERCA DO TANQUE LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACIMBÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2014 | 4679.79 | 10771856000114 | ADERALDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2014 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA PCK-UP, SEM CONDUTOR, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. DOC. ANEXO. REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/12/2014 | 800.00 | 00006939157492 | EDILSON VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/12/2014 | 750.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/12/2014 | 800.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/12/2014 | 800.00 | 00007720322460 | JAILDO CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/12/2014 | 750.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/12/2014 | 750.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/12/2014 | 750.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/12/2014 | 750.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/12/2014 | 750.00 | 00064608603434 | SEVERINO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ASSUNTOS JURID., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Administração | Administração Geral | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS., SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTI-DROGAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/12/2014 | 4700.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 08 - SEC. DE ASS. JURID. SEG. PUBLICA E ANTIDROGAS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/12/2014 | 894.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SEGURO AUTOMOVEL DO VEICULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/12/2014 | 750.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003330 | 30/12/2014 | 23897.00 | 12408162000142 | POSTO NELMA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER NESSECIDADE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2014 | 64405.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DEZEMBRO/2014.FOLHA - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2014 | 5350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM DEZEMBRO/2014.FOLHA - 81 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COM DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2014 | 55627.32 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS 13/2014.FOLHA - 80 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/12/2014 | 750.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/12/2014 | 750.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/12/2014 | 750.00 | 00006726501420 | IRANILDO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/12/2014 | 750.00 | 00013584773881 | ADONIAS ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/12/2014 | 750.00 | 00093604343453 | EDIVALDO GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/12/2014 | 750.00 | 00002524174450 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFR-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/12/2014 | 750.00 | 00064608603434 | SEVERINO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAZENDO LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DO SERVIÇOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/12/2014 | 1.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/12/2014 | 3590.00 | 13366050000139 | MANOEL MAURICIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES DE EMERGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024